不合格品控制流程图
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质检 2.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措 报告》
生产 质量 技术
1.由生产担当/品质工程师组织相关人员作“评审”，评审结论 生产担当 分为：让步接收、返工/返修、报废、全数挑选等。 品质工程 2.评审结论记录于不合格品处理单，报生产副总批准后生效实 技术工程 施。
生 产 线 不 合 生产/ 格 质量 品
记录归档、进入下一流程 客户退货
1.记录清单 1.退货单
顾 客 退
1.批量退货由质量工程师组织相关人员作“评审”，评审结论
为返工/返修；全数挑选；报废等。
2.退回产品如无返工、返修价值的由质量部判定为报废，按《
顾 客 退 回
质量
质量工程 师/各部 门主管
报废品控制流程》处理。 3.对需要挑选/返修处理的由质量部传递至生产部，生产部依据 “不合格品处理单”对顾客退回产品进行作业。 4.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处
理。
质量
统计
产品处理结束后，质量部把所有记录交给质量统计，由统计对 记录进行电脑统计存档
质量
1.加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对 生产担当 不合格品标识、生产部隔离；
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑
收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
重庆利普科技有限公司 不合格品控制流程图
部门 执行者
如何做
质量
1.进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主
进料检验
管审核，提交PMC/采购处理并反馈供应商或客户； 2.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措
施报告》
编号：
流程 不合格品提出
质量
质量 由质量工程师组织相关人员对不合格品作“评审”，评审结论 工程师 分为：让步接收、返工/返修、全数挑选、拒收。
报告》
5.非批量退货品经品质工程师确认后直接退生产部返工返修处
理。
不 合 格 质量/生 品产
各部门 担当
1.报废：由责任部门提出报废，具体流程见《报废品控制流程 图》。 2.返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和 返修工艺进行返工、返修。
3.全数挑选：由生产部/质量部安排人员进行挑选，并区分标示
评审
版本：01
记录
1.进货检验报告 2.不合格品处理单 3.纠正预防措施报告
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
外
1.整批拒收：仓库办理退货手续，由采购/PCM部门负责退货
购
2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明
/
意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得
客
到顾客或其代表的批准。
质量
质检
检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验 。并依“不合格品处理单”做好产品标识。
评审
全
返
数 挑
工 返
报
选
修
废
OK
检验
NG
转入下一流程
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
1.返工/返修指导书 1.不合格品处理单
质量 统计 顾客退货产品的质量记录由质量部负责存档保管。
资料归档
纠正/预防措施验 1.统计表
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
ห้องสมุดไป่ตู้
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
1.全检记录单
评审
2.不合格品处理单
2.纠正预防措施报告
报 让返全 步工数 接返挑
废 收修选
1.不合格品处理单 2.返工/返修指导书
标识记录
OK
NG
检验
1.产品标示单
质量
统计
产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由统计对记录进行 电脑录入和存档
仓库 库管/品 1.顾客退回不合格品，由仓库接收并标示、隔离。 质量 质工程师 2.通知质量工程师对不合格品做初步抽检，确认不良
生产 质量 技术
1.由生产担当/品质工程师组织相关人员作“评审”，评审结论 生产担当 分为：让步接收、返工/返修、报废、全数挑选等。 品质工程 2.评审结论记录于不合格品处理单，报生产副总批准后生效实 技术工程 施。
生 产 线 不 合 生产/ 格 质量 品
记录归档、进入下一流程 客户退货
1.记录清单 1.退货单
顾 客 退
1.批量退货由质量工程师组织相关人员作“评审”，评审结论
为返工/返修；全数挑选；报废等。
2.退回产品如无返工、返修价值的由质量部判定为报废，按《
顾 客 退 回
质量
质量工程 师/各部 门主管
报废品控制流程》处理。 3.对需要挑选/返修处理的由质量部传递至生产部，生产部依据 “不合格品处理单”对顾客退回产品进行作业。 4.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处
理。
质量
统计
产品处理结束后，质量部把所有记录交给质量统计，由统计对 记录进行电脑统计存档
质量
1.加工过程中发现不合格品，发现者提出，由检验员确认并对 生产担当 不合格品标识、生产部隔离；
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑
收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
重庆利普科技有限公司 不合格品控制流程图
部门 执行者
如何做
质量
1.进货检验中发现不合格品，由检验员标识、隔离，经质量主
进料检验
管审核，提交PMC/采购处理并反馈供应商或客户； 2.必要时根据《纠正预防措施控制程序》，发出《纠正预防措
施报告》
编号：
流程 不合格品提出
质量
质量 由质量工程师组织相关人员对不合格品作“评审”，评审结论 工程师 分为：让步接收、返工/返修、全数挑选、拒收。
报告》
5.非批量退货品经品质工程师确认后直接退生产部返工返修处
理。
不 合 格 质量/生 品产
各部门 担当
1.报废：由责任部门提出报废，具体流程见《报废品控制流程 图》。 2.返工/返修：由工程部制定返工或返修工艺。操作者按返工和 返修工艺进行返工、返修。
3.全数挑选：由生产部/质量部安排人员进行挑选，并区分标示
评审
版本：01
记录
1.进货检验报告 2.不合格品处理单 3.纠正预防措施报告
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
外
1.整批拒收：仓库办理退货手续，由采购/PCM部门负责退货
购
2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明
/
意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得
客
到顾客或其代表的批准。
质量
质检
检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验 。并依“不合格品处理单”做好产品标识。
评审
全
返
数 挑
工 返
报
选
修
废
OK
检验
NG
转入下一流程
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
1.返工/返修指导书 1.不合格品处理单
质量 统计 顾客退货产品的质量记录由质量部负责存档保管。
资料归档
纠正/预防措施验 1.统计表
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
ห้องสมุดไป่ตู้
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
1.全检记录单
评审
2.不合格品处理单
2.纠正预防措施报告
报 让返全 步工数 接返挑
废 收修选
1.不合格品处理单 2.返工/返修指导书
标识记录
OK
NG
检验
1.产品标示单
质量
统计
产品处理结束后，质量部把记录交给统计，由统计对记录进行 电脑录入和存档
仓库 库管/品 1.顾客退回不合格品，由仓库接收并标示、隔离。 质量 质工程师 2.通知质量工程师对不合格品做初步抽检，确认不良