风险源辨识与风险控制管理制度

风险源辨识与风险控制管理制度

第一章总则

第一条为辨识公司围施工生产活动中的危险源，确定重大危险源，及时制定控制措施，确保重大危险源得到有效控制，实现对职业健康安全风险的全面管理，防止事故的发生，依据国家、及上级有关法律、法规特制定本制度。

第二条本办法适用于公司所属各部门及项目在日常办公及建设工程全过程中危险源的辨识、评价、控制与管理活动。

第三条施工生产过程中的危险源是指一个生产系统具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害的、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

危险源实施分类、分级控制与管理。公司安全质量安全部是危险源辨识与控制管理工作的归口管理部门。

第二章危险源的分级

第四条危险源分级

危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级；危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。

1.一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一般风险的危险源列为一般危险源。

2.重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发铁路交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。

第五条重大危险源分级

1.重大危险源：施工过程可能造成人身伤害、生产安全事故、交通事故或其他事故的关键工序、关键部位就是重大危险源。

2.重大危险源分为三级：

(1)一级重大危险源：可能引起一般人员伤亡及以上事故的，造成一般经济损失的。

(2)二级重大危险源：可能引起较大的人员伤亡事故造成较大经济损失的。

(3)三级重大危险源：可能引起重大的人员伤亡事故造成重大经济损失的。

第三章危险源辨识、评审

第六条危险源辨识方法：

工程开工前，各项目部及公司主管安全施工的部门应对危险源进行辨识，确定重大危险源，在辨识时要考虑哪些部位危险、哪些设备危险、哪些设施危险、哪些作业危险，要充分考虑三种状态、三种时态和五个方面（三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来；五个方面：人、机、料、法、环）。其辨识方法分为：

1.直接判断法：凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。

(1)不符合法律、法规和其他要求的；

(2)相关方有合理抱怨和要求的；

(3)曾发生过事故，且未采取有效防控制措施的；

(4)直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。

2.现场排查法：如询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。

3.打分法：通过定量的评价，分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。

发生事故的可能性（L）

人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）

发生事故造成的损失后果（C）

风险等级划分（D）

1.所有生产管理活动、办公及生活场所；

2.进入工作场所人员（包括企业员工、供货方、分包方以及来访者）的活动及施工作业人员操作活动；

3.工作场所的设施（包括自有、租赁、分包、业主提供等）及设备设施安装（支搭）、运行、维护；

4.危险物品的购置、运输、使用和保管。

第八条危险源辨识、评审

1.工程开工前，项目安质检人员首先对现场进行调查、了解设计图纸，根据危险源辨识方法确定危险源、重大危险源，形成初稿。

2.项目经理负责组织对确定的危险源初稿进行评审。项目总工具体组织召集由项目经理、安全负责人、生产部负责人、质量安全部负责人、材料部负责人、办公室主任及相关人员参加，对危险源的进行辨识、评价,划分危险源级别，由质量安全部做好危险源辨识记录并整理上报。

3.公司质量安全部负责监督、指导项目部的危险源辨识工作，指定相关人员参加项目部危险源的辨识活动，并形成危险源辨识记录。

4.项目总工程师负责组织编制各类危险源清单、危险源控制措施。项目质量安全部负责编制各类、各级危险源清单；项目工程部依据重大危险源、级别制定重大危险源控制措施及应急预案。

5.重大危险源级别和控制措施必须在施工方案中明确。

6.项目部编制完成各级重大危险源控制措施后，由项目经理组织控制措施的初评，初评通过后，履行签字手续并加盖项目部公章，报公司审批。

7.公司对项目部上报的各类各级重大危险源控制措施的评审，由公司质量安全部负责组织并形成记录，参加人员：公司总工程师、分管副

总经理、工程部、质量安全部、材料部等相关部门人员参加。工作容包括：

(1)判定的重大危险源级别是否合理。

(2)补充完善各类、各级重大危险源控制措施。

(3)审批二级、三级重大危险源控制措施。

(4)审查各类一级重大危险源控制措施，审查通过后，履行签字手续并加盖项目公章后，报公司质量安全部、工程部评审。

第四章危险源的控制与管理

第九条危险源的控制方法

1.一般危险源：应采取安全宣传、安全培训、岗前安全教育的方式，增强和提高全体人员安全生产意识、安全防意识和能力。

2.重大危险源：

(1)三级重大危险源：应制定专项施工技术方案、安全措施和风险卡控措施进行控制。

(2)二级重大危险源：除应制定专项施工技术方案、安全措施和风险卡控措施进行控制外，还应该编制应急预案，做好应急响应的各项措施。

(3)一级重大危险源：制定专项施工技术方案、安全措施和风险卡控措施进行控制，除应编制应急预案，做好应急响应的各项措施外，还应组织应急预案的专项演练，通过应急演习，培训应急队伍、落实岗位责任，熟悉应急工作的指挥、决策、协调和处置的程序，识别资源需求、评价应急准备状态、检验预案的可行性和改进应急预案，提高应急处置实战能力。应急预案的制定应符合国家及铁道部有关规定。

第十条危险源控制责任人员的规定

1.重大危险源控制责任人员的规定，如下表所示：

重大危险源控制责任人员表