年财政预算编制说明

年财政预算编制说明

年财政预算安排指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和全国财政工作会议精神，紧紧围绕《深化财税体制改革总体方案》，坚持依法理财、统筹兼顾，健全厉行节约长效机制，完善预算支出定额标准，细化支出预算编制，加强全口径预算管理，强化预算执行管理，扩大项目绩效目标编报范围，提升项目支出评审质量，实施中期预算改革试点，健全政府购买服务制度，深化推进财政预算信息公开，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性，加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。部门预算编制要与工业区国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与工业区财力状况相适应。

根据工业区经济发展预期目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制年财政预算。

第一部分公共财政预算

一、公共财政收入

（一）、税收收入亿元。

其中：增值税亿元（其中改征增值税亿元）、营业税亿元、企业所得税亿元、个人所得税亿元、城市维护建设税亿元、印花税亿元、土地增值税亿元、土地使用税亿元、房产税亿元、其他各税亿元。

（二）、可用财力万元。

收入合计万元。其中：税收共享收入万元（其中免抵调库收入万元），补助收入万元，其中：体制基数补助万元、特殊政策补助万元、转移支付万元、跨省市总分机构所得税分配万元、地方教育附加万元，非税收入万元。

上解支出万元。其中：教育经费统筹基数万元，教育经费增量上解万元，卫生中心经费统筹上解万元出口退税上解万元，沃尔沃汽车销售（上海）有限公司基数上解万元，援藏援疆建设上解万元，新体制上解万元，联勤中心经费上解万元，高新技术和专利企业扶持上解万元，乡村公路养护上解万元，公交行业油价补贴万元，人口综合服务和管理统筹万元，万人就业项目万元，其他上解万元。

二、公共财政预算支出

支出安排万元。

（一）、一般公共服务支出万元。

、人大事务万元。其中：人大代表联络室人大代表活动经费万元。

、政府办公厅（室）及相关机构事务万元。

（）行政运行万元。

管委会机关基本支出万元。

（）一般行政管理事务万元。其中：

政企办项目支出万元。其中：办公设备及用品万元、办公楼及办公设备维护保养万元、贯标及认证万元、公务接待费万元、会务费万元、水电燃气费万元、职工食堂补贴万元、政务公开万元、公共机构节能资金万元、市容协管城管执法外出伙食费万元、嘉北法庭及陆渡道口伙食费万元、保安服务费万元；

地区部民政科项目支出万元。其中：基政工作万元、组务工作站万元、社团工作万元、经适房工作万元、移民工作万元、精防工作经费万元、救助管理工作经费万元、民政工作经费万元；

安监站项目支出万元。其中：安全生产万元、消防安全万元、交通安全万元、安监工作万元；

联勤和网格管理中心项目支出万元。其中：保安服务费万元、公益服务费万元、设施设备及信息系统租赁费万元、城市管理综合整治万元、绩效考核万元、公益广告环境宣传万元、市容管理专项维护万元、长效管理监督考核万元、市容景观改善万元。

投资服务中心（综合协调科、办证办照科）项目支出万元。其中：电商分会经费万元、质量工作经费万元、旅游工作经费万元、工商指导站工作经费万元。

经济运行部项目支出万元。其中：村突出贡献奖万元、上缴考核奖励基金万元、村级财务核算中心经费万元、农经工作万元。

审计办公室项目支出万元。其中：工程审计咨询服务万元、村及子公司审计服务万元。

组织部人事科项目支出万元。其中：员工体检万元。

规划建设部规划管理科项目支出万元。其中：办公设备万元。

社会发展部综合科项目支出万元。其中：办公设备万元。

规划建设部工程管理科项目支出万元。其中：办公大楼维修万元。

宣传部项目支出万元。其中文明创建万元。

（）信访事务万元。

信访办项目支出万元。其中：信访案件化解万元、维稳稳控工作万元。

、统计信息事务万元。其中：农业普查及人口抽样调查经费万元、专项调查及联网直报经费万元。

、纪检监察事务万元。其中：廉政教育万元、办案查信万元、政风行风万元、网络监管平台万元。

、群众团体事务万元。其中：儿童工作万元、妇女维权万元、“三八”妇女节活动万元、宣传教育万元、文明家庭建设及家政创建万元、组织建设万元、双学双比巾帼建功万元、关爱重症妇女万元、妇儿工委工作万元、妇科筛查万元；青年活动万元、青年服务万元、基层团建万元、预青工作万元。

、组织事务万元。其中：干部教育培训万元、党报党刊万元、困难党员及探病慰问万元、两新党建活动万元、党建活动万元、人才工作经费万元；离退休干部管理费万元、农村集体干部干龄补贴万元。

、宣传事务万元。其中：宣传教育万元、广告环境制作万元、新闻宣传万元。

、统战事务万元。其中：社团活动万元、结对共建万元、暖心活动万元、暖学活动万元、统战社工万元。

、其他一般公共服务支出万元。

税管中心项目支出万元。其中：税管中心运行经费万元.

投资服务中心企业服务科项目支出万元。其中：入驻企业协会活动万元、招商活动万元。

、商贸事务万元。

经济公司管理经费万元、绿色经济公司管理经费万元、高科技园区发展总公司管理经费万元、中广国际广告产业发展公司管理经费万元、出口加工区管理经费万元。

（二）国防支出万元。

、国防动员万元。

武装部项目支出万元。其中：兵役征集万元、国防教育万元、民兵及预备役建设集训等万元。

、其他国防支出万元。

武装部项目支出万元。其中：故乡指导员赴部队慰问万元。

（三）公共安全支出万元。

、公安万元。

其他公安支出万元。其中：派出所监控系统改造万元，派出所、交巡警、检查站运行经费万元。

、司法万元。

（）基层司法业务万元。

司法所项目支出万元。其中：人民调解专项万元、法治城区创建专项万元、法制宣传教育专项万元、社区矫正安置帮教专项万元。

（四）教育万元。

、普通教育万元。

（）、学前教育万元。其中：新建幼儿园工程万元、幼儿看护点万元。

（）小学教育万元。其中：新建学校工程万元、小学校舍维修万元、学校改扩建工程万元、扶持民办学校万元、民办小学生均经费万元。

、成人教育万元。

（）成人中等文化技术学校万元。

工业区成人中等文化技术学校万元。其中：基本支出万元。

、其他教育支出万元。

教委项目支出万元。其中：管理经费万元、未成年人工作万元、师资队伍建设万元、学校绩效考核万元、支持办学特色万元、社区教育万元。

、教育附加安排的支出万元。

其他教育附加安排的支出万元。主要用于企业职工培训补贴。

（五）科学技术支出万元。

、科技条件与服务万元。

先进技术创新与育成中心运行经费万元。

、科学技术普及万元。

（）科普活动万元。

投资服务中心企业服务科项目支出万元。其中：科普活动经费万元。