采购比价工作流程及工作标准

时限
相关资料
采购
比价
计划
制定
和
审批
B2
A2
程序
一、《年度经营计划》
二、相关部门
《物资采购计划》
☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值
范围，确定供应商的报价行情
每年年初10
个工作日内
☆审计部部长将审计计划上交总经理审批
即时
☆比价沟通活动
2个工作日内
重点
☆捕捉信息来源
☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约
标准
☆确定的比价结果
确定
采购
价格
程序
一、《采购比价管理计划》
二、《采购比价
管理制度》
三、《专案审计
报告》
☆审计部将确定的比价结果报总经理审批
1个工作日内
☆总经理签署审批意见
1个工作日内
☆采购部门按批准的文件实施采购
即时
重点
☆比价结果的确定
标准
☆批准的文件
采购
活动
评审
C8
C9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
程序
一、审批后的采购价格报表
☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审
随时
☆采购审计报告
5个工作日
重点
☆评审过程
标准
☆评审或审计报告
4.7采购比价工作流程及工作标准
（一）采购比价工作流程图
编号：
部门名称
审计部
流程名称
采购物资比价管理流程
层次
2
任务概要
采购比价管理流程
单位
总经理
财务总监
审计部
采购任务部门
节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
公司名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
（二）采购比价管理工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
3个工作日内
☆总经理及时审批审计计划，并下发实施
3个工作日内
重点
☆比价计划标准的编制过程
☆掌握分类原则
☆供应商包括外协加工厂商
标准
☆确定的比价计划和标准
物资
分类
D3
程序
一、审批后的《采购比价
管理计划》
☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划，组织具有采购任务的部门实施
依计划情况定
☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类
依计划情况定
重点
☆按采购物资分类原则进行分类
标准
☆采购物资分类文件
重要
采购
物资
报价
D4
程序
一、《采购比价
管理制度》
☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将A类物资初步采购价格报审计部审定
1个工作日内
☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判