原辅材料管理制度

原辅材料管理制度

一、原辅材料购入。

1、采购部根据生产计划和产品用原辅材料定额做用料计划，并根据库存做采购计划。（注：标准件类，由采购员查库存。电机、减速机、磨砂板等重要的由保管员月未报库存。具体由供应部，采购部协调列出明细表。）

2、采购部购物时要先比质，再比价。一定要保证质量。

3、采购部根据采购计划预算所用资金及资金分段使用情况，报财务部。

二、物资入库手续。

1、采购人员购物入库时，应凭购物发货票或购入欠据到库房办理入库。

2、保管员按发货票或欠据点清数量或重量，物与票相符合，在票据上签字，返采购员报账。如不符要求采购员办理补助手续再办入库。

3、购物外欠款在每月15日—20日结算。

4、由于购入物品的品种、规格、型号、材质等不符合要求，需要退货或换货，采购员必须给保管员出欠据，写明拿出物品名称、数量及日期。退货需办理合法手续，换货保管员应点清物资后交还欠据。

三、原辅材料领取手续。

1、机加件用料领取。

1)、φ60mm以上园料、管料，库房借给下料员，保管员建账，余料不退库。以领料单减少借用数。φ60mm以下的园料、管料，下完料的余料退库。

2)、以机加件下料单为依据，根据生产批量，下料员进行下料。（在料上标注图号）

3)、机加车间按产品开出库单，领取者签字到库房领取。

4)、外协加工，由机加车间开出库单，外协员签字到库房领取。

5)、锻、铸件及无须下料的原材料，由机加车间按定额开票领取。

6)、由于原材料质量问题造成废件，由检查员监定到库房以旧换新，并通知采购员及时处理。

7)、由于加工者原因出现废料，由车间开出库单，主任签字，说明原因，到库房以废料换新料。大件重要件需经主管领导审批。

2、板料、型材、管材及非机加件用料的领取。

1)、以结构件原材料定额为依据，由车间开出库单，领取者签字到库房领取。

2)、经使用或未经使用出现质量问题，经检查员核定签字到库房以旧换新，并通知采购员及时处理。

3、因操作者原因造成废件，由车间开出库单，主任签字，说明原因。重要件经主管领导审批。

4、原则上按产品装配部位或整机一次领完。

5、新产品用原辅材料的领取。

1)、由用料单位开出库单，单位领导签字，说明用途，领取者签字到库房领取，用量大需主管领导审批。

2)、售后服务用料，由售后服务部开出库单到库房领取，需要加工的，交加工车间领取。

四、机加件领取。

1、以产品图纸标注的数量为依据，到机加件库房领取，领取者在机加件领取明细表上签字。

2、原则上按照装配部位或整机一次领完。

3、因操作者原因造成废件或丢失由车间开票，主任签字，说明原因到库房领取，废件退库。保管员通知机加车间及时补件。

4、因加工质量问题不能使用，由检查员同意签字后到库房更换。

5、维修用配件或用户购买配件，由售后服务部开票领取者签字到库房领取，保管员通知机加车间补件。

五、原辅材料丢失、损坏处理规定。

由于丢失、损坏造成经济损失1000元以下按进价50%处罚，1000元以上按30—50处罚。属于质量问题按质量问题处罚规定处理。

2005年3月23日