深圳市建筑工务署2019年部门预算
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深圳市建筑工务署 2019 年部门预算
第一部分 部门概况
一 、 主 要职能 负责除水务、公路以外的市政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作；负责市 政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织实施和监督管理工作；负责政府公共房屋本 体结构性维修工程的组织实施和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。 二 、 机 构编制及交通 工具情况 市建筑工务署系统包括市建筑工务署本级、市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开 发中心、市住宅工程管理站、市建筑工务署工程设计管理中心共 5 家单位。系统行政编制总 数 66 人(含工勤编 6 人)，实有在编人数 59 人；事业编制总数 265 人，实有在编人数 239 人；退休 67 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人；员额编制人数 60 人， 实有在编人数 53 人。具体如下： 1.市建筑工务署本级行政编制数 66 人(含工勤编 6 人)，实有在编人数 59 人；退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。退休人员中有 15 人是原工务署本 级实行参公管理事业单位前退休的人员。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车 辆。 2.市建筑工务署工程管理中心事业编制数 135 人，实有在编人数 120 人；退休 10 人。 已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。 3.市土地投资开发中心事业编制数 57 人，实有在编人数 55 人；退休 14 人。公务用车 制度改革方案于 2018 年 5 月得到批复，原有公务车辆 8 辆，4 辆车报废，2 辆车调出，实有 车辆 2 辆，均为定编车辆。 4.市住宅工程管理站事业编制数 68 人，实有在编人数 61 人；退休 23 人。未实行公务 用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。市住宅工程管理站属企业化管理事业单位，不纳 入部门预算序列范围内。 5.市建筑工务署工程设计管理中心是 2017 年新成立的事业单位，事业编制数 5 人，实 有在编人数 3 人；员额编制数 60 人，实有在编人数 53 人。实有车辆 1 辆，为定编车辆。 三、2019 年主要工作目标 市建筑工务署系统 2019 年主要工作目标：一是继续增强我署服务全市社会经济发展大 局的能力，通过高效组织、凝神聚气，更廉、更快、更好、更省地推动政府工程建设，确保
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完成投资计划 89 亿元。二是继续增强我署的核心竞争力，通过继续改革，锐意转型，力争 廉洁、效率、质量、服务等各项指标处于政府工程建设行业的领先 水平，在全国政府工程建 设领域全面发挥示范作用，为深圳走在最前列勇当排头兵做出贡献。三是继续努力促进单位 的协调发展，统筹制度、技术、人才、文化等各项要素，进一步加强全署党的建设、队伍建 设、文化建设，在干事创业中促进每一个员工的全面发展，打造一支凝聚力强、富有活力、 高执行力的优秀团队。
预算收支减少主要原因说明： 2019 年我署的政府投资项目预算支出金额为 825,015 万元（其中一般性公共预算拨款 762,613 万元，政府性基金预算拨款 62,402 万元），比 2018 年政府投资项目预算支出减少 28,129 万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
一 、 市 建筑工务署本 级 市建筑工务署本级预算 453,412 万元，包括人员支出 2,314 万元、公用支出 272 万元、 对个人和家庭的补助支出 179 万元、资本性支出 10 万元、项目支出 450,637 万元。 （一）人员支出 2,314 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 272 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 179 万元，主要是离退休人员经费。 （四）资本性支出 10 万元，主要用于办公设备购置。 （五）项目支出 450,637 万元，具体包括： 1.工程管理业务 2,698 万元，主要用于开展设备品牌库工作、工程管理工作、信息安全 及系统运维、政府投资项目代建预选库建立及日常管理服务等业务。
第二部分 部门预算收支总体情况
2019 年市建筑工务署系统部门预算收入 853,804 万元，比 2018 年减少 26,078 万元， 减少 3%，其中：财政预算拨款 853,804 万元。
2019 年市建筑工务署系统部门预算支出 853,804 万元，比 2018 年减少 26,078 万元， 减少 3%。其中：人员支出 9,456 万元、公用支出 1,412 万元、对个人和家庭的补助支出 476 万元、资本性支出 16 万元、项目支出 842,445 万元（含部门政府投资预算支出 825,015 万 元）。
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源自文库
2.工程监督业务 772 万元，主要用于工程质量巡查、重点工程宣传、质量综合管理等业 务。
3.工程管理研发业务 20 万元，主要用于“四新”技术应用业务。 4.预算准备金 162 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 5.待支付以前年度采购项目 132 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付 尾款的政府采购项目。 6.前期费 964 万元，是 2017 年度和 2018 年度政府投资项目结转资金，主要用于政府投 资项目前期费的支付。 7.政府投资项目支出 445,889 万元，主要用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算 款和决算款的支付，其中一般公共预算 384,537 万元，政府性基金预算 61,352 万元。 二 、 市 建筑工务署工 程管理中心 市建筑工务署工程管理中心预算 362,068 万元，包括人员支出 4,829 万元、公用支出 879 万元、对个人和家庭的补助支出 159 万元、项目支出 356,201 万元。 （一）人员支出 4,829 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 879 万元，包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维 护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 159 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出 356,201 万元，具体包括： 1.工程管理工作 853 万元，主要用于新办公场地安保及清洁卫生、工程管理软件购置运 维及市委大院片区地面坍塌隐患治理项目支出。 2.前期费 4,855 万元，是 2017 年和 2018 年项目前期费结转资金，主要用于政府投资项 目前期费的支付。 3.政府投资项目建设 350,493 万元，主要用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算 款和决算款的支付，全部为一般公共预算资金。 三 、 市 土地投资开发 中心 市土地投资开发中心预算 30,616 万元，包括人员支出 2,203 万元、公用支出 198 万元、 对个人和家庭的补助支出 136 万元、资本性支出 6 万元、项目支出 28,073 万元。 （一）人员支出 2,203 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 198 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 136 万元，主要是离退休人员经费。 （四）资本性支出 6 万元，主要用于办公设备购置。 （五）项目支出 28,073 万元，具体包括：
第一部分 部门概况
一 、 主 要职能 负责除水务、公路以外的市政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作；负责市 政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织实施和监督管理工作；负责政府公共房屋本 体结构性维修工程的组织实施和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。 二 、 机 构编制及交通 工具情况 市建筑工务署系统包括市建筑工务署本级、市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开 发中心、市住宅工程管理站、市建筑工务署工程设计管理中心共 5 家单位。系统行政编制总 数 66 人(含工勤编 6 人)，实有在编人数 59 人；事业编制总数 265 人，实有在编人数 239 人；退休 67 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人；员额编制人数 60 人， 实有在编人数 53 人。具体如下： 1.市建筑工务署本级行政编制数 66 人(含工勤编 6 人)，实有在编人数 59 人；退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。退休人员中有 15 人是原工务署本 级实行参公管理事业单位前退休的人员。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车 辆。 2.市建筑工务署工程管理中心事业编制数 135 人，实有在编人数 120 人；退休 10 人。 已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。 3.市土地投资开发中心事业编制数 57 人，实有在编人数 55 人；退休 14 人。公务用车 制度改革方案于 2018 年 5 月得到批复，原有公务车辆 8 辆，4 辆车报废，2 辆车调出，实有 车辆 2 辆，均为定编车辆。 4.市住宅工程管理站事业编制数 68 人，实有在编人数 61 人；退休 23 人。未实行公务 用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。市住宅工程管理站属企业化管理事业单位，不纳 入部门预算序列范围内。 5.市建筑工务署工程设计管理中心是 2017 年新成立的事业单位，事业编制数 5 人，实 有在编人数 3 人；员额编制数 60 人，实有在编人数 53 人。实有车辆 1 辆，为定编车辆。 三、2019 年主要工作目标 市建筑工务署系统 2019 年主要工作目标：一是继续增强我署服务全市社会经济发展大 局的能力，通过高效组织、凝神聚气，更廉、更快、更好、更省地推动政府工程建设，确保
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完成投资计划 89 亿元。二是继续增强我署的核心竞争力，通过继续改革，锐意转型，力争 廉洁、效率、质量、服务等各项指标处于政府工程建设行业的领先 水平，在全国政府工程建 设领域全面发挥示范作用，为深圳走在最前列勇当排头兵做出贡献。三是继续努力促进单位 的协调发展，统筹制度、技术、人才、文化等各项要素，进一步加强全署党的建设、队伍建 设、文化建设，在干事创业中促进每一个员工的全面发展，打造一支凝聚力强、富有活力、 高执行力的优秀团队。
预算收支减少主要原因说明： 2019 年我署的政府投资项目预算支出金额为 825,015 万元（其中一般性公共预算拨款 762,613 万元，政府性基金预算拨款 62,402 万元），比 2018 年政府投资项目预算支出减少 28,129 万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
一 、 市 建筑工务署本 级 市建筑工务署本级预算 453,412 万元，包括人员支出 2,314 万元、公用支出 272 万元、 对个人和家庭的补助支出 179 万元、资本性支出 10 万元、项目支出 450,637 万元。 （一）人员支出 2,314 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 272 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 179 万元，主要是离退休人员经费。 （四）资本性支出 10 万元，主要用于办公设备购置。 （五）项目支出 450,637 万元，具体包括： 1.工程管理业务 2,698 万元，主要用于开展设备品牌库工作、工程管理工作、信息安全 及系统运维、政府投资项目代建预选库建立及日常管理服务等业务。
第二部分 部门预算收支总体情况
2019 年市建筑工务署系统部门预算收入 853,804 万元，比 2018 年减少 26,078 万元， 减少 3%，其中：财政预算拨款 853,804 万元。
2019 年市建筑工务署系统部门预算支出 853,804 万元，比 2018 年减少 26,078 万元， 减少 3%。其中：人员支出 9,456 万元、公用支出 1,412 万元、对个人和家庭的补助支出 476 万元、资本性支出 16 万元、项目支出 842,445 万元（含部门政府投资预算支出 825,015 万 元）。
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2.工程监督业务 772 万元，主要用于工程质量巡查、重点工程宣传、质量综合管理等业 务。
3.工程管理研发业务 20 万元，主要用于“四新”技术应用业务。 4.预算准备金 162 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 5.待支付以前年度采购项目 132 万元，主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付 尾款的政府采购项目。 6.前期费 964 万元，是 2017 年度和 2018 年度政府投资项目结转资金，主要用于政府投 资项目前期费的支付。 7.政府投资项目支出 445,889 万元，主要用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算 款和决算款的支付，其中一般公共预算 384,537 万元，政府性基金预算 61,352 万元。 二 、 市 建筑工务署工 程管理中心 市建筑工务署工程管理中心预算 362,068 万元，包括人员支出 4,829 万元、公用支出 879 万元、对个人和家庭的补助支出 159 万元、项目支出 356,201 万元。 （一）人员支出 4,829 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 879 万元，包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维 护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 159 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出 356,201 万元，具体包括： 1.工程管理工作 853 万元，主要用于新办公场地安保及清洁卫生、工程管理软件购置运 维及市委大院片区地面坍塌隐患治理项目支出。 2.前期费 4,855 万元，是 2017 年和 2018 年项目前期费结转资金，主要用于政府投资项 目前期费的支付。 3.政府投资项目建设 350,493 万元，主要用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算 款和决算款的支付，全部为一般公共预算资金。 三 、 市 土地投资开发 中心 市土地投资开发中心预算 30,616 万元，包括人员支出 2,203 万元、公用支出 198 万元、 对个人和家庭的补助支出 136 万元、资本性支出 6 万元、项目支出 28,073 万元。 （一）人员支出 2,203 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 198 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 136 万元，主要是离退休人员经费。 （四）资本性支出 6 万元，主要用于办公设备购置。 （五）项目支出 28,073 万元，具体包括：