战略地图指标分解

标别指识识别标指战略主题板块

华青盛业业务部销售毛利计划完成率利润计划达成率销售毛利计划完成率华青盛业广州公司净资产收益率

/华海机械总副总经理安全消防事故发生的次数

计划利润完成程度利润计划达成率利员工投资回报率润财增务加利润计划达成率华美运输总/副总经理应收账款周转天数安全消防事故发生的次数工程项目计划完成率

项目议标率副总指挥工业园总/ 现场签证不合规次数项目验收不合格而返工的预算．

标别指识识战略主题别指标块板

净资产收益率

华源机械总/副总经理资产保值增值率华源机械经营部营业毛利率

项目预算执行率销售收入计划完成率利订单达成的新增客户数华美圣科市场部

利润计划完成率润财

新产品上市推迟月数务增利润计划达成率加集团销售部集团资源副总经理营业毛利率净资产收益率华美商务餐饮部利润计划达成率华美商务物业部集团内部服务质量满意/华美商务总副总经理是否发生食物中毒事件集团安全保卫不达标次．

标指标识别板块战略主题识别指项目验收不合格而返工的预算外支出金额工程管理部

项目议标率应收账款周转天数华源机械经营部降低华源机械生产部已销产品质量

不合格损失金额成因部门原因导致产本品质量不合格损失华源机械生产部的金额

因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额华源机械生产部．标别指识别指标识板块战略主题应收账款周转天数华青盛业财务中心

存货周转天数副总经理成本控制华青盛业总/应收账款周转天数集团财务中心降财获得的信用额度

低采购成本支出收益率

成务集团采购部采购质量不合格造成本损失的金额

采购预付款资金成本应收账款周转天数承兑汇票和现汇比率集团销售部对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额

板块战略主题识别指标识别指标

设备、货物发生安全事故损失的金额

应收账款周转天数华美商务总/副总经理成本控制华美综合管理部降营业毛利计划完成率财低集团财务中心应收账款周转天数成应收账款周转天数务华海机械综合管理部本

华海机械总/副总经理因部门下单失误造成的金额损失应收账款周转天数

华海机械生产部吨钢水、电、辅料消耗金额

标指别指别标识识块板战略主题

项目议标率

成本控制投资控制部项目验收合格率

应收账款周转天数

华源机械综合部产品返工而发生的费用华源机械总/副总经理

降华源机械生产部已销产品质量不合格财损失金额低务成本因部门原因导致产品质量不合格损失的金额成本控制

华源圣科质管部．

标指识别别块战略主题识指标

华源机械经营部发生订单客户的数量

集团财务中心

销签订销售合同，有销售财额产生新增客户数量售

增综合管理部副总经理华美圣科总/ 务新产品未按计划日期新产品上市

推迟月数长数量上市而推迟的周数

每年至少推出一个新华美圣科质管部产品数量销售计划达成率华海机构经营部实际销售金额占计划销售金额的比率

标指标识别板块战略主题识别

生产计划完成率华源机械生产部客户投诉次数招聘需求满足率顾客满意行政管理不满意投诉次数度华美圣科综合管理部财务分析报告出现错误的项数

华美运输业务部

华美运输综合管理部

板块战略主题识别指标识顾客

华美运输综合管理部财务分析报告出现错误

意度

招聘需求满足率

工业园综合管理部

行政后勤管理不满意被投诉的次数

战略主

招聘需求满足率行政管理不满意投诉次数

华美商务综合管理部

财务分析报告提交延迟的天数

顾部门向集团各单位和员客工服务的满意度满员工流失率意

招聘需求满足率度

财务分析报告提交延迟的天数华青盛业财务部财务分析报告出现错误的项数采购不及时导致生产停集团采购部工待料的小时数.

战略主

集团销售部

集团财务部财务分析报告出现错误的项数

集团人力资源部招聘需求满足率

顾市场调研报告是否及时提交客顾满市场调研报告不满意的客人次数意度车辆使用不满意被投诉的次数

公文资料管理影响办事效率的次数

网络发生故障被投诉的次数

战略主

内外部审计发现问题的项数

加违反招投标程序的次数工业园外协部强分顾公工程设计变更审核和现

司客场签证审核与程序不符管的次数理

工程量清单编制不及时影响招投标次数

集团安全保卫不达标次华美商务物业部集团安全保卫不达标次-

数数

战略主

生产准备人员考核合格率加快工程建设进度工业园生产准备部内部

原料采购不达标次数提升采购管理内部华海机械技术发展部生产辅料采购不达标次数

工程项目预算执行率工程项目预算执行率

华源机械总/副总经理项目预算执行率项目预算执行率华源机械技术部费用控制已获利息保障倍数已获利息保障倍数集团财务部财务费用占融资额的比率

人工费用保障倍数.

战略主工程项目计划完成率/工业园总副总指挥现场签证不合规次数因报建不到位影响决策或项目进度的次数

外协项目进度计划完成率加快工业园工程管理部工程项目计划完成率工

内程因前期沟通和审核不力部建导致设计变更或签证次设数进图纸设计进度度生产线验收质量

技术信息提供的充分性工业园设备工艺部生产线工期达成率设备安装质量

生产准备人员考核合格率．

战略主

因工作不力影响融资活工业园计划财务部动的次数

因工作不力影响融资活华青盛业财务部内部融资管理动的次数融资金额满足率集团总部财务部

技术规程及作业文件完工业园生产准备部

备率

华源机械技术部质量管理体系完成延迟的天数

华源机械生产部产品检验合格率质量控制体系建设内部部门卫生不达标的项数

华美圣科质量管理部部门卫生不达标的次数．

战略主

产品合格率棒材厂

产品合格率板材厂彩图车间外审一般不符合项内部质量控制体系建设客户因质量因素投诉的吨次数集团总部企划质管部

质量体系认证是否按时获

得通过

质量整改事项完成率网络数据发生不安全的次数内部信息化管理集团总部企划质管部硬件、软件信息化推进计划达成率．

战略主

生产工艺或产品配方泄华美圣科生产部

密的次数华美圣科质管部产品配方泄密的次数华美运输业务部司机违规驾驶被处罚的次数制度完善内部部门其他方面不到位被华美商务餐饮部处罚或投诉的次数集团总部生产安全部

集团总部企划质管部制度、流程推行、审核计划达成率政府下达安全整改的件集团总部生产安全部

数集团总部总经办内部制度完善企业软文刊登的篇数在线产品企划书是否及时完成及通过集团总部企划质管部新产品销售配套满足率．