环境因素识别、风险评价控制程序2018

1. 目的

对公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素，为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。

2. 适用范围

2.1适用于本公司生产、产品和服务的全过程。

3. 名词解释

无

4. 职责

4.1最高管理者：

负责确保建立公司环境因素识别、风险评价控制程序，制定明确的责任机制，督促程序的执行并核准重大环境因素；

4.2管理者代表

负责对公司重大环境因素清单和管理方案的审核；

4.3EHS部门

4.2.1是环境因素识别、风险评估管理的归口部门，为各部门提供技术支持。

4.2.2定期组织公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素

的识别、评价工作。

4.2.3建立工厂环境因素评价档案及重大环境因素档案。

4.4杭州工厂各部门

4.1.1负责部门所属单位/区域环境因素识别、评估、控制措施的各项工作;

4.1.2落实定期环境因素数据库的更新，督促细化部门/区域环境辨识、评

价及控制措施确认，确保重大环境因素的有效管控；

4.2承包商使用部门、主办：

4.2.1承包商使用部门/主办必须执行《承包商管理作业规范》；

4.2.2实施承包商作业环境因素的分析考量及风险评估，确保受控;

5作业内容

5.1作业流程

力二環手前要求・

5.2环境风险管理

5.2.1新建、改建、扩建、新产品开发等项目开始前，必须进行项目的环境因素识

别、评估及控制，保证项目的安全及合规性；

5.2.2生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素管理；

A .按照岗位/区域/服务划分作业活动进行环境因素识别、评价、控制；

B .岗位的作业规范的编制修订，均应将《环境因素识别、风险评价、控制

表》中列定的重大环境因素纳入岗位作业规范，明确岗位作业涉及的重

1生效日期2019.01.01页次2/6页序A

大环境因素的管理要求；

523非常规作业环境因素的辨识评价控制；

涉及现场变更的环境影响时，参照《变更管理作业规范》执行，在执行中考

量环境因素的影响及合规性；

5.2.4环境因素按照一般环境因素及重大环境因素进行管理，环境因素的评价方案

方法采用多因子法；

5.3环境因素的辨识、评价控制；

5.3.1 公司根据工具制定（环境因素识别、风险评价控制表），表内对环境因素识

别的架构模式进行了较为详细的标注，以方便辨识的执行；实际工作

中也可根据实际作业的需要，选择相关的辅助辨识工具来使用，女口：直接

判断法等；

5.3.2 生产/产品/服务描述

A. 作用：用来对生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因

素进行描述说明；如整列生产工序、充填生产工序、或行政的办公对应

岗位责任管理项目的内容等；

B. 输入、输出：

a. 从生产、产品、服务等对应使用工作区域中的活动、产品和服务中使用

到的物料、设备、资源等等进行输入；

b .从对应的输入，产出产生的环境污染、能源消耗、资源消耗等项目

确认对应的输出，输出需要考量输入的性质特性是否有害/包装

以及产出的物品的可利用性；

保证分析的全面性；

533环境影响从以下方面进行考量

5.3.4时态和状态的考量

识别环境因素应考虑以下三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来；

5.3.5 采用多因子分析法的考量指标

分值

项目代码---------------------------- ------------- ------------- ------

A

a. 数值》50或者现况有不符合法规要求时属于重大环境因素；

b. 当数值＜50且符合法规时，一般环境因素

B.重大环境因素考量点

a. 潜在的环境事故和紧急事件；

b. 国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；

c. 污染物排放指标接近国家规定的排放标准；

d. 火灾和爆炸；

e. 不符合公司EHS方针/不符合与相关方（特别是顾客）达成合同的有关规定

的。

5.3.6控制措施

A. 在环境因素识别后，从人、机器、物料、环境、方法等确定现行已经采取

的管控措施及措施有效性进行确认；

B. 采取的措施不足以保证环境因素的合规性时，需进行补充措施的制定；

C. 措施选择：以下的控制策略，根据不同的目的进行选择，确保措施有效；

a.消除危害对应环境因素（如塑料瓶子更换为可降解纸质等）；

c. 最小化危害风险（如减少用量、浓度等）；

d. 制定相应应急计划；

e. 事故后米取措施减少损失；

D. 管控措施的执行

a. 管理单位需根据环境因素风险评价控制措施，落实部门环境因素管控；

b. 涉及到变更的，按照《变更管理作业规范》进行管理；

5.3.7环境因素辨识、评价控制的审核确认

A. 基层科组主管承接部门的环境因素辨识、评价控制工作；

B. 将结果提交部门主管/部门安全管理人员审核，再会签到EHS部门；

C. EHS部门审核后反馈各单位归档；

5.4环境因素的识别、风险评价定期评审

A.EHS部门每年组织1次工厂的环境因素的识别、风险评价定期评审；

6. 注意事项无

7. 附件

7.1环境因素识别、风险评价控制表

8. 相关文件及表单

8.1变更管理作业规范

8.2承包商管理作业规范