经营指标统计(全面)

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质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 发动机/变 速箱研发 财务部 发动机/变 速箱研发
月度 月度 季度 季度 季度
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月度 月度 季度
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变速箱研发 月度
公司主要经营统计指标报表
序号 分类 指标名称 2）国产化产品可靠性试验计划完成率 3）实验标定工作计划完成率 生产组织 1）发动机/变速器生产作业计划完成率 2）产品制造过程中工艺执行率 3）工艺规程、生产作业指导书编制计划 完成率 产品产量 1）发动机 其中： OED383Q OED483Q OED483QL01 OED492Q OED494Q 2）变速箱 其中： FA33 4FA24 3）自制件 其中： 1.5/2.0L缸体 1.5/2.0L缸盖 1.5/2.0L曲轴 生产类 2.5/2.8L缸体 2.5/2.8L缸盖 液力变矩器壳体 后盖 主壳体 阀体 销售订单完成情况 1）销售订单延迟天数 2）准时交货率 生产线改造与设备维护 1）4HP16生产线建设计划完成率 2）生产线改造计划完成率 3）重点设备故障停机时间 4）动能供应保障率 采购管理 1）采购订单计划完成率 2）帐、物、卡一致率 安全管理 重大伤亡或责任事故、轻伤事故 人员招聘计划完成率 人力资 人员需求计划完成率 源管理 员工流失率 培训计划完成率 单位 % % 年度 月度 本月 累计 完成年 度计划% 计划 计划 完成 完成 度计划% 统计部门 统计 周期 备注
4
产品产量 指标为时 期指标， 统计期为 月份，每 月以月末 日为准。 统计依据 以检验合 格后成品 入库单为 准。产品 产量按照 产品种类 分别进行 统计。
生产管理部 月度 生产管理部 月度 设备动力部 设备动力部 设备动力部 设备动力部 采购部 采购部 生产管理部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 季度 季度 季度 季度 月度 月度 随时 月度 月度 月度 月度
公司主要经营统计指标报表
序号 分类 销售收入 其中： 发动机 变速箱 利润 利润率 单台采购成本 财务类 单机制造成本 管理费用 财务费用 存货周转率 资产收益率 预算执行率 售后质量 1）发动机/变速器售后B类以上故障件数 2）发动机/变速器首次故障里程 指标名称 单位 万元 万元 万元 万元 % 万元 万元 万元 万元 次 % % 件 公里 年度 月度 本月 累计 完成年 度计划% 计划 计划 完成 完成 度计划% 统计部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 质量部 质量部 统计 周期 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 季度 月度 月度 月度 季度 统计期 内，依据 售后汇总 季度 的问题数 量为基数 。 月度 月度 月度 按照实际 月度 检测结果 统计 月度 备注
1
源自文库
统计期为 月份，每 月以月末 日为准。 统计的依 据以开发 货票数为 准。
3）用户反馈问题解决率
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质量部
产品质量 1）质量改进计划完成率 2）发动机/变速器整机装配一次交验合 3）发动机/变速器关键扭矩合格率 4）发动机/变速器整机清洁度 2 质量类 5）发动机/变速器自制件生产一次合格 其中发动机： 缸体 缸盖 曲轴 变速器： 液力变矩器壳体 后盖 主壳体 阀体 外协、 外协、外购件质量 1）入厂检验合格率 2）装试合格率 3）PPAP审核计划完成率 4）供应商改进计划完成率 Audit评审指标完成率 Audit评审指标完成率 新项目完成情况 1）产品开发项目计划完成率 2）单台材料成本计划控制率 3）重要节点计划达成率 3 研发类 国产化 1）变速箱零部件国产化开发计划完成率
发动机/变 月度 速箱研发中 发动机/变 速箱研发试 月度 验标定部 生产管理部 发动机/变 速箱工艺技 发动机/变 速箱工艺技 生产管理部 月度 月度 月度 月度
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