2021质量目标管理控制程序

质量目标管理控制程序

文件编号;TLN-QP-03

修订记录：

1.0目的

确保质量目标明确、适用、有效，提高质量目标的达成率。

2.0适用范围

本程序适用于公司质量目标的制定、实施跟踪、反馈及评审的管理过程。3.0相关文件

TLN-QP-05《管理评审控制程序》

TLN-QP-23《数据分析及改进控制程序》

4.0职责

4.1总裁应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。

4.2部门经理负责制定本部门的质量目标。

4.3任何员工都可以向管理层提出关于质量目标的任何建议。

4.4 各部门负责相关质量目标体系的实施以及对相关质量目标达成情况的跟踪。

行政人事部负责对质量目标达成情况进行分析、反馈与验证。

行政人事部负责对质量目标达成情况进行总体跟踪。

5.0程序

5.1质量目标的制定与审批：

5.1.1质量目标制定的依据包括：

5.1.1.1公司质量方针:

安全正确、全程满意、协同优化、追求卓越！

5.1.1.2服务要求，包括：

a）外部客户要求；

b）公司内部要求；

c）仓储运输法律法规的要求；

d）上级主管部门的要求。

5.1.1.3改进的要求，包括：

a）管理评审时提出；

b）员工的建议；

c）服务过程中出现的质量问题。

5.2质量目标的提出

5.2.1正常运作时,在管理评审之前,由各部门经理根据公司的总体目标并按照5.1.1

中的要求提出本部门的质量目标。

5.2.2任何员工都可以根据体系运作的情况在任何时候提出关于质量目标的建议。

5.3质量目标的批准

质量目标需经过公司管理者代表审核，总裁批准。

5.4质量目标的发布

质量目标经批准后由行政人事部向各有关部门发布。

5.5质量目标的内容

5.5.1公司的质量目标

a)单证差错数为0/每月

b)货损货差率不超过0.1‰；（货物破损、差错件数/货物总件数）X100%

c)货物准时交货率达到99%以上；（按期交货次数/总交货次数）X100%

d)货损货差赔付率100%；（货损货差赔偿金额/货损货差损失金额）X100%

e)客户投诉处理率达到100%；（处理客户投诉的票数/客户投诉总票数）X100%

f)客户满意率达到98%以上；（满意度调查满意客户数量/满意度回单客户数量）X100

5.5.2客户服务部

a)不合格处理率达到100%

b)对客户投诉处理率达到100%

5.5.3行政人事部

a)入职培训率达到100%

b)在职培训率达到100%

c)培训合格率达到95%

d)自有车辆安全行驶率达到100%

5.5.4业务部门

a)货物准时交货率达到96%以上；（按期交货次数/总交货次数）X100%

b)货损货差不超过0.1‰；（货物破损、差错件数/货物总件数）X100%

C）单证差错数为0；

5.6质量目标的实施与跟踪

5.6.1公司各部门依据已建立的质量管理体系运作以实现规定的质量目标。

5.6.2各部门负责对相关质量目标的完成状况按照统计的频率及时间进行跟踪，记录在《质

量目标达成状况一览表》。

5.7质量目标的反馈与验证

5.7.1行政人事部将质量目标的统计分析结果反馈到管理者代表（总裁）；

5.7.2质量目标的数据分析参照《数据分析及改进控制程序》执行；

5.7.3客户服务部不定期对各部门的质量目标达成情况进行抽检。

5.8质量目标的评审及更改

5.8.1管理评审时将对质量目标的适宜性和充分性及有效性进行评审具体参见《管理评审控

制程序》。

5.8.2可以根据评审结果或其它因素对质量目标提出更改，更改后的质量目标必须经过公司

管理者代表（总裁）审核批准。

6.0相关记录

TLN-QR/AH-01质量目标达成状况一览表

质量目标达成状况一栏表

TLN-QR/AH-01 年月