过程流程图编制指导书
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编
号
有限责任公司
修订号 页 码
AJ7.3-02-04
A/00 第 2 页 共 4 页 2006-10-08
过程流程图编制指导书
— 多产品作业
签发日期
— 检验
— 运输
— 贮存
— 待处理
— 判定
—
基本路线
………
— 选择路线
— 作业员
— 部分作业员
4.1.6 使用《过程流程图检查清单》对流程图进行检查。 4.2 流程图的签署 4.2.1 签署部门及人员 4.2.1.1 编制:技术质量部技术人员 4.2.1.2 审核:技术质量部项目负责人 4.2.1.3 会签:生产制造部部长 4.2.1.4 批准:技术质量副总经理 4.2.2 签署方法 4.2.2.1 签署程序:编制——审核——会签——批准; 4.2.2.2 过程流程图的签署使用碳素或蓝黑墨水书面签字形式; 4.2.2.3 技术质量部对所编写的过程流程图正确性负责; 4.2.2.4 技术质量部项目负责人对技术人员编写的过程流程图全面负责; 4.2.2.5 技术质量副总经理对变差来源的确定、工艺过程的排列、产品特性要求负责; 4.2.2.6 过程流程图的签署应全面、准确,符合国标、行标或企标的相关要求; 4.2.2.7 过程流程图各项签署栏不允许一人签两栏。
5 质量记录 编号 AJ7.3-04-01 AJ7.3-04-02 表单名称 《过程流程图格式》 《过程流程图检查清单》 形成记录的保存期 长期 长期
编
号
有限责任公司
修订号 页 码
AJ7.3-02-04
A/00 第 4 页 共 4 页 2006-10-08
过程流程图编制指导书
三、策划图
签发日期
计算机、打印机、打印纸、现行 有效的相关企业标准、行业标准。
1、多功能小组制定工艺路线 2、技术员负责流程图的编制更改; 3、 技术质量部项目负责人负责流程图的 审核; 4、生产制造部部长负责会签; 5、由生产副总经理负责批准;
明确过程流程 图的编制、签 署及发放方法 与要求
一、过程流程图的编制 二、过程流程图的签署 三、过程流程图的发放 四、过程流程图的更改
过程流程 图
1、文件编制、编号、发放相关标准 及规定; 2、按制定的工艺路线编制; 3、产品图;产品特性清单。 4、 《文件更改管理办法》
1 2
符合文件编制的基本要求; 语言简练、文字清晰,易于理 解与接受; 3 符合现场实际需要并能真正起 到指导作用。
编
号
Baidu Nhomakorabea
有限责任公司
修订号 页 码
AJ7.3-02-04
A/00 第 1 页 共 4 页 2006-10-08
过程流程图编制指导书
1 范围
签发日期
本指导书目的是为了明确过程流程图的编制、签署、及发放方法与要求。 本指导书适用于所有产品过程流程图的编制。 2 术语和定义 无 3 职责和权限 技术质量部负责过程流程图的编制工作,技术质量部项目负责人审核过程流程图,生 产制造部部长负责会签过程流程图,技术质量副总经理批准过程流程图生效,技术质量部 资料管理员负责过程流程图的发放工作。 4 管理内容与要求 4.1 过程流程图的编制 4.1.1 多功能小组按产品图要求制定工艺路线。 4.1.2 技术质量部负责按工艺路线使用计算机按《过程流程图格式》编制流程图。 4.1.3 过程流程图的编制要求: 4.1.3.1 流程图应符合产品设计图样、技术条件及现行国标、行标、企标的有关规定; 4.1.3.2 流程图的内容应完整正确,工序之间、工序与设备之间、设备与设备之间应相互 协调统一; 4.1.3.3 编制中要特别注意考虑变差来源(从人、机、料、法、环、测六方面考虑)如作 业人员的数量确定、设备型号及数量的设定、加工方法的合理性等; 4.1.3.4 按产品特性清单编制产品特性; 4.1.3.5 流程图要求简明扼要,易于理解。 4.1.4 按流程图加工的零件符合产品图纸尺寸及精度要求。 4.1.5 过程流程图中的符号含义: — 作业 批 准 审 核 — 带自动检验的作业 编制
编
号
有限责任公司
修订号 页 码
AJ7.3-02-04
A/00 第 3 页 共 4 页 2006-10-08
过程流程图编制指导书
4.3 流程图的发放 4.3.1 流程图的发放由技术部资料员负责复印、发放;
签发日期
4.3.2 资料员发放流程图时应利用文件发放的相关质量记录表单并按要求认真做好记录; 4.3.3 经批准的正式流程图,由技术技术部资料员将底图存档保管; 4.3.4 发放份数:生产制造部一份。 4.4 流程图的更改 更改流程图执行《文件更改管理办法》 。