出差补助标准及细则(1)

MEMO

NO： SJ—001

TO致：总经理

FROM 由：人事行政部

DATE 日期：2012年11月5日

SUBJECT 事宜：关于公司出差制度及出差补助标准细则申请的事宜 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理

使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人

数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天

数。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的差旅

费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内

报。

第二条出差审核权限：

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。

（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由

人事行政部备案后报总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪或倒休，

但要写明原因。报总经理批准后人事行政部备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程

的，应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准延时外，不得因私

事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻

重作出处理。

第五条出差费用补助标准：

1.补助标准

出差补助分为食宿补助、交通补助。

(1)食宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，300元/天；

二类地区，省会城市，200元/天；

三类地区，除一类二类以外的其它地区，150元/天。

住宿补助按实际住宿天数凭票报销。

备注：公司前往项目部出差的人员，住宿、用餐均在项目部安排，无特殊原因，公司不承担任何费用，食宿标准按项目部标准执行。

(2)交通补助按相应票据据实报销；

备注：当日往返的市内出差，如无重要事务，只限报销公共交通车票（如公交、地铁等），如遇重要事务需要乘坐快速交通车辆的（如出租、长途车等）需在报销单据背面注明原因。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车、地铁等

3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

4.下列费用不得报销：

（1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

（3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用

（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用

第六条费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为7日（特殊情况除外）。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。《差旅费报销单》应填写规范，报销时报销单上应注明时间、目的地、通行人和原始单据张数，并附原始票据。经部门主管根据差旅费用报销标准审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。

财务部负责对所有报销凭据的真实性、合法性、正确性的复核。

本规定由公司人事行政办公室负责解释。

本规定按拟定之日起执行。

望批准！

总经理人事行政部

抄送公司各部门