产品风险评估表(质量)

工正常作业，对材料和成
√
品进行标识，放置用错材 √
料造成的产品部合格
1.要求正式生产前须得到
QC的首件确认OK，方可正
√
材料配件外观或者尺 式生产
寸不良
2.每批材料或者半成品检
√
验合格后才能流入下道工
序进行作业
良好 良好 良好 良好 良好 良好
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江苏长江纸业有限公司
产品风险评估及控制计划
外贸
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
风险后果
搬运过程
物理 性
产品搬运压坏
产品质量受到影响
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
法规 合法
性
其他
危险源及风险起因
控制计划内容
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
√
√
√
产品摆放上重下轻或 堆放高度过高
要求产品摆放必须遵守： 上轻下重，堆放高度不超 2米，且稳固后方可搬运
√
√
使用方法不合理或没 有正确使用二次容器
要求员工正确使用化学 品，特别是一定要使用二 次容器
√
要求正式生产前须得到QC
√
机器参数设置错误
的首件确认OK，方可正式 生产；机器参数定期点检
√√
。
要求正式生产前须得到QC
√
机器性能异常或无法 的首件确认OK；每天进行
正常工作
机器的保养，确保机器正
√√
常运转
物理 性
玻璃或易碎品杂质 等有可能混入 包装日光灯管破碎
对人体造成伤害，产 品直接报废
搬运过程
生物 性
虫害
引起敏感人群的皮肤 过敏
√
√
√√ √√
√
车间有害虫
安装灭蚊灯，经常清洁车 间及厂内各个角落
√
仓库安装防爆灯
定期对玻璃及易碎品进行
√
没有严格控制易碎片 检查维护
车间卫生不干净
定期清理卫生，作业场所
物理 性
产品功能失效或者测 试不能通过
√
√
√
√
√√
√
√
√
√
√
√
√
工作时间过长，疲劳 工作或员工未按作业 指导书作业
控制上班时间，保证员工 有足够的休息时间，同时 加强生产管理，确保员工 依照作业指导书作业
√
要求正式生产前须得到QC
√
操作方法不正确或者 没有经过培训上岗
的首件确认OK，方可正式 生产；所有员工必须培训 合格后方能上岗进行生产
标准 法律
态环境
法规 有害物质超标、不 违反出口对象国家法
符合出口对象国家 律法规，影响破坏生
标准
态环境
√√ √√
√
五金配件中的重金属
有害物质
要求供应商签订环保保证
√√
√
书，同时要求每种物料每
年提供有效的有害物质测
√
塑料配件中的重金属 试报告 有害物质
√√
√
良好 良好
包装方式错误
人体 工学 包装数量错误 性
发生频率
后果的严重性
评估日期 影响群体
2016/11/21
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
法规 合法
性
其他
危险源及风险起因
产品销往地区 控制计划内容
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
人体 工学 产品配件漏装 性
产品功能失效
半成品装配
2.控制上班时间，保证员
污染到灰尘等杂物
工有足够的休息时间； 3.加强生产管理，确保员
√
√
工正常作业，对材料和成
品进行标识，放置用错材
打印、粘贴位置错误 料造成的产品部合格
√
工作时间过长，疲劳
工作或员工作业方法
√
不当
包装设计方法不合理 变更包装设计方法
√
良好 良好 良好 良好 良好 良好
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欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
生物 性
虫害、潮湿
化学 性
阳光照射
仓库货物（原料
、半成品、成 品）
物理 性
产品压坏
产品霉变，引起敏感 人群的皮肤过敏
产品质量受到影响
产品质量受到影响
法律 法规
有害物质超标、不 符合出口对象国家 标准
违反出口对象国家法 律法规，影响破坏生 态环境
物理 性
不良品混入良品中
客户退货
√
√
不良品未及时标识和 产品从进料到出货各个环
√ √ √ √ 隔离，造成不良品混 节之不良品需隔离并标识 √ √
入
清楚以防不良品混入
良好
生产、检验过程 中的利器使用
物理 性
利器掉入产品
对人体造成伤害
车间卫生
员工有传染性疾
物理 性
病，不讲卫生，在 车间饮食，老鼠的 死亡
车内环境卫生差，导 定期进行除虫害工作
致有虫害发生
定期清洁车内卫生
√
运输、包装方法不合 严格按照包装运输规范运
理、
输
√
良好 张春亚 良好 张春亚
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书，同时要求每种物料每
√
进料管控不到位
年提供有害物质测试报
√
√√
良好
告，未提供有效报告拒收
来料。
1.裁剪张力、长度
人体 、角度、裁法、裁 产品不能正常装配或
工学 线条数
者产品尺寸不符合要
性 2..员工的操作手 求
势
化学 性
机油等化学品污染
产品测试不合格，不 能流到下工序
制程作业控制
模具调整导致的产 品尺寸失效 物理 性
√
√
√ √
√ √
√√
保持工作环境的卫生清
√
工作环境卫生差
洁，定期杀虫
未对温湿度进行控制 对工作环境进行温湿度进
行有效控制
√ √ 良好
√
穿过玻璃直射产品
将产品摆放错过有阳光照 射位置
√ √ 良好
√
产品摆放上重下轻或 堆放高度过高
要求产品摆放必须遵守： 上轻下重，堆放高度不超 2米
√ 良好
要求供应商签订环保保证
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
设备操作 作业方法
物理 设备操作不当引影 性 响产品质量
产品质量受到影响
进行岗前培训，在职培训
√
√
√
√
√
√
作业不熟练或未有明 确的作业指引
等； 作业旁张贴与之对应之作
√
业指导书。
√
良好
生产、检验、储 存过程中的标识
√
良好 张春亚
运输过程
生物 性
虫害、潮湿
产品霉变，引起敏感 人群的皮肤过敏
√
√
√
物理 性
颠簸、堆积、包装
产品质量受到影响
√
√
√
说明： ①后果的严重性： 致命：对消费者的健康安全、产品使用功能、法律法规所造成的危害无法接受。 严重：对消费者的健康安全、产品使用功能造成的危害可接受。 轻微：对消费者的健康安全、产品使用功能全造成的危害可忽略不计。 ②发生频率： 高：总在发生 中：经常发生 低：偶尔发生 很低：历史上未发生过或极少发生
污染到产品，危害到 接触者（包括使用 者）的健康
√
√
√
√
√
√
确保利器使用时有固定， 利器使用时未有固定 并在领用时须有利器收发 √ √
记录
对车间卫生进行检查
确保车间整洁整洁，卫生 符合安全生产产品的要求
√√
良好
√
良好
虫害污染
物理 性
车间有蚊虫
磁生细菌，转播疾 病，员工受到危害， 产品受到污染
异物混入
物理 员工的操作手势错 性误
产品功能失效
法律 法规
有害物质超标、不 符合出口对象国家 标准
违反出口对象国家法 律法规，影响破坏生 态环境
人体 产品配件材料用 工学 错，导致产品装配 性 错误
产品功能失效，产品 的拉力测试不合格
结构 性
产品配件漏装
产品功能失效，产品 的拉力测试不合格
成品组装
材料配件不合格
适用于产品型 号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
风险后果
江苏长江纸业有限公司
产品风险评估及控制计划
发生频率
后果的严重性
评估日期 影响群体
2016/11/21
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
法规 合法
性
其他
危险源及风险起因
产品销往地区 控制计划内容
适用于产品型 号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
发生频率
后果的严重性
评估日期 影响群体
2016/11/21
产品销往地区
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
外贸
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
成品组装 物理
性
风险后果
产品组装位置不牢 固
产品零组件散落
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
适用于产品型 号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
风险后果
江苏长江纸业有限公司
产品风险评估及控制计划
发生频率
后果的严重性
评估日期 影响群体
2016/11/21
高
中
低
很低
致命
严重
轻微
产品 安全
产品 质量
法规 合法
性
其他
危险源及风险起因
产品销往地区 控制计划内容
√
保持干净生产，确保生产
过程中无微生物进入
√
虫害控制不当
定期进行除虫害工作
√
第 4 页，共 5 页
良好 良好 良好 张春亚
江苏长江纸业有限公司
产品风险评估及控制计划
适用于产品型 号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
发生频率
后果的严重性
评估日期 影响群体
2016/11/21
产品销往地区
欧美、澳洲 销售类型 控制计划
要求供应商签订环保保证
√
印刷产品的色牢度不 书，同时要求每种物料每
够
年提供有效的有害物质测
√√
√
试报告
良好 良好 良好 良好 良好
第 1 页，共 5 页
适用于产品型 号或者订单
适用于公司外贸出口的所有薄册
评估参与人
关键控制点(工序 /项目)
危险源及潜在风险
来自百度文库
风险后果
江苏长江纸业有限公司
产品风险评估及控制计划
√
√
作业
作业前先检查是否有环保
√
焊锡中含超标的重金 属有害物质
标识；要求供应商签订环 保保证书，同时要求每种 物料每年提供有效的有害
√
√
√
物质测试报告
1.要求现场生产时严格按
√
照产品的生产任务单生产 √
和领料；
工作时间过长，疲劳 2.控制上班时间，保证员
工作或员工作业方法 工有足够的休息时间；
不当
3.加强生产管理，确保员
机器性能影响
产品不能正常装配或 者产品尺寸不符合要 求
产品印刷模糊、纸张 切口毛边等问题
法律 法规
有害物质超标、不 符合出口对象国家 标准
违反出口对象国家法 律法规，影响破坏生 态环境
√
√
√
√
√
√
√
√
√√
√
工作时间过长，疲劳 工作或员工未按作业 指导书作业
控制上班时间，保证员工 有足够的休息时间，同时 加强生产管理，确保员工 依照作业指导书作业
不能有效起到防护产 品作用
未执行生产任务单
包装/检验
产品外观不良
客户退货
标签、唛头错误 产品无法识别
结构 性
漏装说明书
包装不合理
不能获得产品的正确 使用指引
不能有效起到防护产 品作用
√√
√
带子外包装箱跌落测 试破损
√
√√
√
√
√
√
√
√
√
错装、多装、少装 1.现场包装时严格按照产 √ 品的生产任务单生产；
法规 合法
性
其他
危险源及风险起因
控制计划内容
生 产
品 质
业 务
采 购
办 公 室
仓 库
实施 结果确
认
确认人
要求正式生产前须得到QC
作业员作业手法不正 的首件确认OK，方可正式
√
√
√
确或者没有经过培训 生产；所有员工必须培训 √ √
上岗
合格后方能上岗进行生产
作业
良好
有害物质超标、不 违反出口对象国家法
符合出口对象国家 律法规，影响破坏生