IATF16949-2016-SP-04-02作业环境控制程序
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作业环境控制程序
SP-04
版本号：B
修改码：00
第 2 页
共 7 页
硬件（物力资源） 月6S点检表
谁： 科长，部长，现场班长，掌握6S标准、ISO1400 OHSAS18000、 安全标准的人员
输入 《方针管理样式集》
作业环境管理 （过程责任者：STQM推进室部长）
输出 符合产品、过程和人员需要的作业环境
《月度点检分配表》
STQM推进干事
STQM推进室科长
产品工艺、生产设备、 ISO14001:2004、 OHSAS18000、安全生产标准 的环境要求
环境项目评审
STQM推进科长组织工艺、设备、ISO14000、OHSAS18000、安全负责人依据产品 工艺、生产设备、ISO14001:2004、OHSAS18000、安全生产标准的环境要求确 定作业环境控制因素，编制《作业环境因素确认表》。 环境专员按照计划组织弧光、颗粒物、氟化物外部检测，提供《环境检测报告 》。 制造线长负责温度、湿度检测，道场班长负责噪声检测。并将检测结果填写在 《环境检测记录》中。
定置的物品
制造部长
总经理、主管经理 、科长
《6S/TPM点检表》
高层、部长、科长点检
科长每周四前按照《6S/TPM点检表》进行周点检。 高层每月进行点检填写《问题点对策管理表》
wenku.baidu.com
《6S/TPM点检卡》 《问题点对策管理表》
STQM推进干事
STQM推进干事
《6S/TPM点检卡》 《问题点对策管理表》
点检问题汇总、通报
《6S分数汇总表》
各部门
STQM推进科长
《6S点检报告》（PPT） 《6S分数汇总表》
更新6S推进方策
作业环境管理部门科长依据周点检报告，6S分数汇总，年度6S分数汇总编制下 一年度《年度6S推进计划》。
《年度6S推进计划》
STQM推进科长
6S点检会议
所有部门
STQM推进科长
《6S点检报告》（PPT）
月度评价部门分数，发放现场 部门
每月初STQM推进干事汇总本月6S分数，并将《6S分数汇总表》发给统计员和制 造部部长。
《6S分数汇总表》
统计员、制造部部长
STQM推进科长
《6S分数汇总表》
年度评价
年度结束后作业环境管理部门STQM推进干事汇总本年6S分数，并将分数向各部 门公布。
环境专员将点检问题点进行汇总，次日通知责任部门进行改善。
《问题点对策管理表》
问题点责任部门部长
STQM推进干事
《6S/TPM点检卡》
对问题点进行改善
问题点责任部门接到改善通知后制定改善计划，将改善计划反馈环境专员。
《问题点对策管理表》
STQM推进科长
所有部长
《问题点对策管理表》
确认问题点改善状态
问题点责任部门将改善完成证据提交STQM推进干事，STQM推进干事依据问题点 照片对改善情况进行点检，汇总各部门的改善率。
管理方法 《6S标准》、ISO14001:2004、OHSAS18000、安全生产标准、 《定置管理指导书》、《生产现场目视化标识标准》、《物 品6S管理标识》
测量指标，即KPI。 各部门6S分数达标 点检问题改善实施率 现场温度、湿度、氟化物、颗粒物、噪声、弧光符合标准要求。 各部门审核发现各类问题点的及时关闭率
谁
输入
流程图
描述
输出
谁
部长
《方针管理样式集》
编制年度6S推进计划
每年3月份，STQM推进干事根据《方针管理样式集》，编制年度《6S推进计划 》。并在2个工作日内经过部长批准。
《年度6S推进计划》
STQM推进室部长
Yes
STQM推进室科长
《年度6S推进计划》
月6S点检分组、分区域
STQM推进室干事依据《年度6S推进计划》划分点检区域和点检人员分组，填写 。
《作业环境因素确认表》
STQM推进科长
STQM推进室科长
《环境点检表》
执行环境项目监控
《环境检测报告》 《环境检测记录》
STQM推进科长
制造部科长、班长
现场物品
《6S标准》、《定置管理指导书》、 《生产现场目视化标识标准》、 《物品6S管理标识》
现场科长按照《6S标准》、《定置管理指导书》、《生产现场目视化标识标准 》、《物品6S管理标识》执行现场物品的三定。
《问题点对策管理表》
所有部门部长
STQM推进科长
《6S/TPM点检卡》 《问题点对策管理表》
编制点检情况报告
STQM推进干事每周编制《6S点检报告》。
《6S点检报告》（PPT）
所有部门部长
STQM推进科长
《6S点检报告》（PPT）
召开6S点检会议
每周五作STQM推进室科长组织各部门部长，现场科长、班长召开6S点检会议。
SP-04
版本号：B
修改码：00
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硬件（物力资源） 月6S点检表
谁： 科长，部长，现场班长，掌握6S标准、ISO1400 OHSAS18000、 安全标准的人员
输入 《方针管理样式集》
作业环境管理 （过程责任者：STQM推进室部长）
输出 符合产品、过程和人员需要的作业环境
《月度点检分配表》
STQM推进干事
STQM推进室科长
产品工艺、生产设备、 ISO14001:2004、 OHSAS18000、安全生产标准 的环境要求
环境项目评审
STQM推进科长组织工艺、设备、ISO14000、OHSAS18000、安全负责人依据产品 工艺、生产设备、ISO14001:2004、OHSAS18000、安全生产标准的环境要求确 定作业环境控制因素，编制《作业环境因素确认表》。 环境专员按照计划组织弧光、颗粒物、氟化物外部检测，提供《环境检测报告 》。 制造线长负责温度、湿度检测，道场班长负责噪声检测。并将检测结果填写在 《环境检测记录》中。
定置的物品
制造部长
总经理、主管经理 、科长
《6S/TPM点检表》
高层、部长、科长点检
科长每周四前按照《6S/TPM点检表》进行周点检。 高层每月进行点检填写《问题点对策管理表》
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《6S/TPM点检卡》 《问题点对策管理表》
STQM推进干事
STQM推进干事
《6S/TPM点检卡》 《问题点对策管理表》
点检问题汇总、通报
《6S分数汇总表》
各部门
STQM推进科长
《6S点检报告》（PPT） 《6S分数汇总表》
更新6S推进方策
作业环境管理部门科长依据周点检报告，6S分数汇总，年度6S分数汇总编制下 一年度《年度6S推进计划》。
《年度6S推进计划》
STQM推进科长
6S点检会议
所有部门
STQM推进科长
《6S点检报告》（PPT）
月度评价部门分数，发放现场 部门
每月初STQM推进干事汇总本月6S分数，并将《6S分数汇总表》发给统计员和制 造部部长。
《6S分数汇总表》
统计员、制造部部长
STQM推进科长
《6S分数汇总表》
年度评价
年度结束后作业环境管理部门STQM推进干事汇总本年6S分数，并将分数向各部 门公布。
环境专员将点检问题点进行汇总，次日通知责任部门进行改善。
《问题点对策管理表》
问题点责任部门部长
STQM推进干事
《6S/TPM点检卡》
对问题点进行改善
问题点责任部门接到改善通知后制定改善计划，将改善计划反馈环境专员。
《问题点对策管理表》
STQM推进科长
所有部长
《问题点对策管理表》
确认问题点改善状态
问题点责任部门将改善完成证据提交STQM推进干事，STQM推进干事依据问题点 照片对改善情况进行点检，汇总各部门的改善率。
管理方法 《6S标准》、ISO14001:2004、OHSAS18000、安全生产标准、 《定置管理指导书》、《生产现场目视化标识标准》、《物 品6S管理标识》
测量指标，即KPI。 各部门6S分数达标 点检问题改善实施率 现场温度、湿度、氟化物、颗粒物、噪声、弧光符合标准要求。 各部门审核发现各类问题点的及时关闭率
谁
输入
流程图
描述
输出
谁
部长
《方针管理样式集》
编制年度6S推进计划
每年3月份，STQM推进干事根据《方针管理样式集》，编制年度《6S推进计划 》。并在2个工作日内经过部长批准。
《年度6S推进计划》
STQM推进室部长
Yes
STQM推进室科长
《年度6S推进计划》
月6S点检分组、分区域
STQM推进室干事依据《年度6S推进计划》划分点检区域和点检人员分组，填写 。
《作业环境因素确认表》
STQM推进科长
STQM推进室科长
《环境点检表》
执行环境项目监控
《环境检测报告》 《环境检测记录》
STQM推进科长
制造部科长、班长
现场物品
《6S标准》、《定置管理指导书》、 《生产现场目视化标识标准》、 《物品6S管理标识》
现场科长按照《6S标准》、《定置管理指导书》、《生产现场目视化标识标准 》、《物品6S管理标识》执行现场物品的三定。
《问题点对策管理表》
所有部门部长
STQM推进科长
《6S/TPM点检卡》 《问题点对策管理表》
编制点检情况报告
STQM推进干事每周编制《6S点检报告》。
《6S点检报告》（PPT）
所有部门部长
STQM推进科长
《6S点检报告》（PPT）
召开6S点检会议
每周五作STQM推进室科长组织各部门部长，现场科长、班长召开6S点检会议。