内部稽核训练课程

教材名称:內部稽核訓練課程

(ISO14001)

教材編號:TRA-DC005

教材版本: 1.0

生效日期: 2002.10.20

目录

第一部份

(一)ISO 14001适用范围及名词定义---------- 1-1~1-4页

(二)4.3.1环境因素及显着性评估------------ 2-1~2-2页

(三)4.2.3环境方针------------------------ 3-1~3-1页

(四)4.3.3目标和指标--------------------- 4-1~4-1页

(五)4.3.4环境管理方案(含案例) ------------ 5-1~5-3页

(六)4.5检查与纠正措施(含案例)------------ 6-1~6-2页

(七)4.6管理评审(含案例) ------------------ 7-1~7-4页

第二部份

(一)4.4实施与运作(含案例) -------------- 1-1~1-5页

4.4.1组织结构和职责

4.4.2培训意识和能力

4.4.3信息交流

4.4.4环境管理体系文件

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备响应

(二)审核前之准备工作--------------------- 2-1~2-1页

(三)不符合纠正与预防措施计划制作与演练--- 3-1~3-1页

(四)不符合纠正与预防措施技巧------------- 4-1~4-2页

(五)缺失报告与纠正预防措施研讨---------- 5-1~5-4页

(六)常见之审核缺失----------------------- 6-1~6-5页

第一部份

(一)ISO 14001适用范围及名词定义

(二)4.3.1环境因素及显著性评估

(三)4.2.3环境方针

(四)4.3.3目标和指标

(五)4.3.4环境管理方案(含案例)

(六)4.5检查与纠正措施(含案例)

(七)4.6管理评审(含案例)

(一) ISO 14001适用范围及名词定义

1持續改善----配合組織本身的環境政策，以改進環境管理系統進而提升整體的環境績效之過程。備考﹕此過程并不需要同時改進所有各項作業活動的環境績效。

2 環境-----組織作業所在的週邊環境，包括了空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人類、以及其間的互動關係。

備考﹕根據此定義之週邊環境乃從組織的內部廷伸到全球的生態系統。

3 環境因素(考量面)----組織的作業活動、產品或服務中會和環境產生互動的要項。

備考﹕重大的環境考量面係指會有或可能有重大環境衝擊之環境考量面。

4 環境衝擊---任何可完全或部份歸因於組織的活動、產品或服務對環境產生之有利或不利的改變。

5 環境管理系統--係組織整體管理系統之一部分，用以發展、實施、達成、審查及維持環境政策，其內容包括組織架構、規劃作業、責任、實務、程序、過程及資源。

6 環境管理系統稽核---係一種系統化與文件化之查證過程。藉由客觀方式取得，并評估稽核證據，以決定組織的管理系統是否符合環境管理系統稽核準則，且將此過程之結果傳達予客戶。

7環境目標---組織根據本身的環境政策所設定欲達成之整體環境目的，并且盡可能的予以量化。

8 環境績效----組織的環境管理系統，針對其環境考量面之控制并根據其環境政策、目標、標的所獲得可量測之結果。

9 環境政策---組織陳述本身對其整體環境績效的期許與原則，并據此提供行動架構以及設定環境目標與標的之聲明文件。

10環境標的---根據組織本身的環境目標所設定的詳細且盡可能量化的績效要求，用以施行於組織之全部或部份，以利達成前述的環境目標。

11 利害相關者----對組織之環境績效關切或受其影響的人或團體。

12 組織----有自身之功能與行政管理的公有或民營、獨立或合股的各類型公司、行號、企業機構或者以上各團體的其中之一部分或組合謂之。

備考﹕組織中有一個以上的營運單位者，其單一的營運單位也可定義為一個組織。

13 污染之預防---採用可以避免、減少或控制污染之製程、操作實務、物料或產品，可包括回收再利用、處理、製程改變、控制機械、有效率的使用資源、以及物料替代等。

備考﹕污染之預防的潛在效益包括減少不利之環境衝擊、提昇效率及降低成本。

(二) 4.3.1环境因素及显著性评估

某纸厂之环境因素如下：

1.场址敏感性

a.场址周界之活动

b.场址所在地之影响(含未来考量)-Industrial Zone City Site.

2.制程作业

a.废纸储放(风之影响)

b.工作场所噪音(职业暴露)

c.热危害及干燥蒸气(职业暴露)

d.废纸(制程中或后)或污泥之控制

3.废水处理

a.操作考量(正常、异常)

b.活性污泥控制(异常作业，处理能力饱和点)

c.废水处理设备，储槽泄漏或破裂考量(接近水域排放)

d.酸、碱处理剂之储放环境考量＆接入口部位承接设施

4.空污处理

a.煤炭储放区域

b.煤炭运输控制

c.空污排放标准控制

d.锅炉操作(正常、异常)

e.集尘、脱硫设备异常处置

f.操作故障紧急作业

环境影响及显著性评估表

部门别：○○○审核：○○○经理制作：○○○

＊发生频率（F）：1-5级，1-几乎不发生或每年至少发生一次2-每年一至数次3-每月一至数次4-每周一至数次5-每天一至数次

＊损失机率（P）：1-3级，1-即使发生也不会太失控2-只要发生可能失控3-只要发生必然失控

＊污染／危害严重程序（S1）：1-5级，1-区域小影响小2-区域小影响大3-区域大影响小4-区域大影响大5-影响重大6-有伤害之虞