XX工程变更作业流程

1.0目的

规范工程变更流程，使变更信息迅速、正确地传达至各相关部门，避免或减少因变更所带来的损失。

2.0适用范围

适用于公司所有产品的工程变更。

3.0职责

3.1工程部：负责工程变更相关内容的制定、审核、通知并监督执行；负责组织召开工程变更

评审会议；

3.2 相关部门：负责提出工程变更建议，参与工程变更评审，执行工程变更要求；

3.3总经理：负责工程变更的审批。

4.0作业程序

4.1内部工程变更

4.1.1公司所有员工均可就产品的生产工艺、加工方法、产品规格尺寸、检验标准、包装方法、

材料更换、标准损耗等提出变更建议。

4.1.2所有工程变更必须填写《工程变更申请单》并交部门主管（经理）进行审核。（技术中

心内部提出的工程变更参照此流程执行）

4.1.3工程变更提出部门主管（经理）接到《工程变更申请单》后4个工作小时内对变更的合

理性、可行性和必要性进行审核、签署意见经中心总监审批后将结果回复给申请人。4.1.4经审批确认后的《工程变更申请单》由申请部门主管(经理)在2个工作小时内转交技术

中心进行审核。

4.1.5技术中心接到《工程变更申请单》后1个工作日内由技术中心总监对变更申请的合理性、

可行性、必要性进行审核、签署意见并回复工程变更提出部门；必要时技术中心可召集申请部门、生产部门、品保部、业务部、PMC部等部门进行会议评估。如需经客户同意的，由业务部主导协调及时将客户的意见回复供技术中心作变更评估参考

4.1.6工程变更涉及在制品和库存品时，由技术中心组织相关部门进行评审，确定在制品和库

存品的处理意见。

4.1.7技术中心对工程变更的合理性、可行性、必要性进行充分评估后制定《工程变更通知单》

并召集相关部门对《工程变更通知单》进行会签，会签后的《工程变更通知单》经技术中心总监、总经理审批后生效。

4.1.8技术中心将生效后的《工程变更通知单》在1个工作小时内发放到相关部门执行。

4.1.9相关部门接到《工程变更通知单》后，按工程变更通知单规定的变更时间进行变更，如

属立即变更的，必须在10分钟内停产并进行变更。

4.2客户要求工程变更

4.2.1业务部、技术中心或其他相关部门接到客户工程变更要求后2个工作小时内填写《工程

变更申请单》交技术中心审核，客户如果提供有资料的，相关部门应连同客户资料一起提交给技术中心。

4.2.2技术中心在接到《工程变更申请单》及客户资料后，在4个工作小时内对变更的可行性

及影响进行评估，并回复业务部和变更申请部门。

4.2.3经确认不可进行变更的，由业务部或变更申请部门与客户进行沟通。

4.2.4经确认可进行变更的，则由技术中心按4.1项相关要求执行。

4.2.5经审核批准的《工程变更通知单》由业务部或变更申请部门与客户进行沟通、确认，如

须客户签样的，由技术中心负责与客户进行签样。

4.2.6《工程变更通知单》经客户确认后，技术中心应在1个工作小时内发放至相关部门。4.2.7相关部门接到《工程变更通知单》后，按工程变更通知单规定的变更时间进行变更，如

属立即变更的，必须在10分钟内停产并进行变更。

4.1.6客户提出的工程变更涉及在制品和库存品时，由技术中心组织相关部门进行评审，确定

在制品和库存品的处理意见并与客户进行沟通解决，必要时技术中心可要求业务部协助处理。

4.1.7因客户提出的工程变更而给工厂造成损失的（如报废、返工等）由客户全额承担。4.3工程变更涉及相关文件资料更改的，技术中心必须在2个工作日内完成相关资料的更改并

发放到相关部门，如因时间紧迫来不及更改的，技术中心应先制作临时文件发放给相关部门执行，具体按《文件控制作业流程》执行。

4.4技术中心将所有的工程变更记录在《工程变更申请一览表》中以备核查。

5.0处罚规定

5.1未经技术中心通知而擅自进行工程变更的，处以责任人向员工基金捐款10元/次，若因此

给公司造成经济损失时，依公司相关规定进行处理；

5.2《技术变更通知单》未经审核、审批就下发的，处以责任人向员工基金捐款10元/单，若

因此给公司造成经济损失时，依公司相关规定进行处理；

5.3技术中心未回收旧的作废技术资料的，处以责任人向员工基金捐款5元/份资料，相关部

门责任人未能按要求交回应回收的技术资料的，处以责任人向员工基金捐款10元/份资料；

5.4相关部门未执行技术中心下发的《技术变更通知单》的，处以责任人向员工基金捐款30

元/ 单，若因此给公司造成经济损失时，依公司相关规定进行处理；

5.5若因技术变更不当，造成公司经济损失时，依公司相关规定进行处理；

5.6违反本流程其他规定的，一律处以责任人向员工基金捐款10元/次。

6.0相关表单

6.1《工程变更申请单》

6.2《工程变更通知单》

6.3 《工程变更申请一览表》

工程变更申请单

工程变更通知单

制表：审核：批准：总经理：