检验科内审工作计划表

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01年度内审计划表

2019年度内审计划表（集中式）
HTLB-QR/808-01
序号：201901
审核目的
验证试验室运作持续符合管理体系和CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》
审核范围
管理体系覆盖的所有部门、岗位、认可涉及的全部检测活动；认可涉及的所有要素。
审核准则
CNAS-CL01：2018《检测和校准件。
4、检测室是否具有开展相关检测的能力。
备注
编制：贺蕾蕾日期：2019.11.1
审核：邱海宇日期：2019.11.1
批准：贺蕾蕾日期：2019.11.1
审核组
内审组长：贺蕾蕾内审员：邱海宇王琳琳
审核时间
2019年11月11日~12日
负责人
贺蕾蕾
审核内容
1、试验室经理/技术负责人/质量负责人运作是否持续符合管理体系和认可准则及相关应用说明的要求。
2、办公室/检测室运作是否持续符合管理体系和认可准则及相关应用说明的要求。
3、授权签字人是否具有签发检测报告能力。

检验科年度工作计划表

检验科年度工作计划表一、总体目标检验科的工作目标是以质量为中心，满足各部门、医生和患者的需求，提供快速、准确的检验结果，维护医疗质量和安全。

全年工作计划的目标是提高检验科的工作效率、服务质量和技术水平，以及规范、标准化医院检验工作。

二、具体任务1.提高技术水平（1）组织技术培训：针对新员工和现有员工，定期组织技术培训，提高员工的检验技术水平和操作规范。

（2）技术交流：加强与其他医疗机构的技术交流，了解最新的检验技术和方法，引进先进设备，提高检验水平。

（3）完善质控体系：建立健全的质控体系，强化对检验结果的质量控制，确保检验结果的准确性和可靠性。

2.提高工作效率（1）优化检验流程：优化检验流程，提高工作效率，缩短检验报告的发布时间，减少患者等待时间。

（2）完善信息系统：完善检验信息系统，提高检验数据的准确性和可靠性，便于数据的统计和分析，为医疗决策提供支持。

（3）加强人员管理：优化人员配置，合理分配人力资源，提高工作效率，确保医院各科室的检验需求得到满足。

3.加强质量管理（1）严格执行操作规范：严格执行操作规范，确保检验过程符合标准化要求，提高检验结果的准确性和可靠性。

（2）加强检验质量监控：加强对检验结果的质量监控，确保检验结果的准确性，及时发现和纠正问题，提高医院的检验质量。

（3）开展质量评估：定期开展质量评估，对检验过程和结果进行评估，提出改进意见并落实，提高医院的整体质量水平。

4.完善服务体系（1）提高服务质量：加强对患者的服务意识，提高服务质量，准确、及时提供检验结果，满足患者的需求。

（2）加强沟通交流：加强与各科室、医生的沟通和交流，了解其对检验工作的需求和意见，及时解决问题，提高工作效率。

（3）做好危重病患者的检验工作：对于危重病患者，提供快速、优质的检验服务，确保医生能及时获得检验结果，为治疗提供支持。

5.推进科研工作（1）开展科研项目：结合检验科的实际情况，组织开展相关的科研项目，提高检验科的技术水平和科学研究能力。

CNAS-CL01-2023 内审计划表-CL01

CNAS-CL01-2023 内审计划表-CL011. 概述本文档为CNAS-CL01-2023 内审计划表（以下简称“计划表”）的制定与安排。

计划表旨在明确内审的目标、范围、时间表和相关程序，确保内审的高效且顺利进行。

2. 目标本次内审计划的主要目标是：- 评估组织的合规性和质量管理体系是否符合适用的标准和法规要求；- 识别潜在的风险和问题，并提出改进建议以确保组织的持续改进；- 确认内部控制的有效性和执行情况；- 提供管理层有关合规性和质量管理体系的评估报告。

3. 范围本次内审的范围包括但不限于以下方面：- 组织内的各个部门和流程；- 相关文件和记录的完整性和准确性；- 合规性和质量管理体系的有效性；- 内控制度和操作的符合性。

4. 时间表以下是内审的时间表安排：5. 相关程序内审过程中将采取以下程序来确保评估的准确性和可靠性：1. 收集关键文件和记录，并进行审核和分析。

2. 定期与相关部门负责人和员工进行沟通，以获取必要的信息和见解。

3. 进行现场访查和观察，以验证实际操作与文件记录的一致性。

4. 分析收集的证据，识别问题和潜在风险，并提出改进建议。

5. 编制内审报告，包括评估结果、改进建议和总结。

6. 人员安排以下是内审团队的人员安排：- 主审：[姓名]- 审核人：[姓名]- 内审员：[姓名]7. 风险管理内审过程中，应密切关注可能的风险，并及时采取措施进行管理和控制。

在评估结果中，应明确识别和描述潜在的风险，并提出相应的建议和解决方案。

8. 内审报告内审报告将详细记录评估过程、发现的问题和改进建议，以及管理层的回应和决策。

报告将于规定日期提交给管理层，以便进行审阅和进一步决策。

9. 审核和改进本次内审后，将进行相关管理层的审核和改进措施的落实。

管理层将根据内审报告的建议和决策，采取必要的措施来改进组织的质量管理体系和合规性。

---以上为CNAS-CL01-2023 内审计划表的内容。

计划表将根据实际需要进行适当的调整和修改，以确保内审过程的高效性和有效性。

检验科工作计划检查记录表

检验科工作计划检查记录表
1. 摘要
本文档记录了检验科工作计划的检查记录，旨在确保检验科工作顺利进行，并达到预期目标。

2. 检查内容
2.1 人员
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 被检查人员：[填写被检查人员姓名]
2.2 检查时间
- 检查日期：[填写检查日期]
- 检查时间：[填写检查时间]
2.3 检查项目
- [填写检查的具体项目，例如：设备维护、工作记录、实验室安全等]
3. 检查结果
3.1 发现的问题
- [填写检查过程中发现的问题和不足]
3.2 整改措施
- [填写针对每个问题所采取的整改措施]
3.3 验收情况
- [填写整改措施执行的情况，是否已完成]
4. 评审意见
- [填写评审人员的意见和建议]
5. 结论
经过本次检查，发现了一些问题和不足，已经采取相应的整改措施。

检查结果表明，整改措施已经得到执行，且符合要求。

建议继续保持并改进工作，确保检验科工作的高效运行。

6. 签字
- 检查人员：____________________
- 被检查人员：____________________
- 评审人员：____________________。

检验科年度内审工作计划表

检验科2015年度内审工作计划表编制：质量主管：田光春2015-1-25检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表编制/日期：岳XX/2010年1 2月22日批准/日期：王XX/2010.12.23内审不符合项记录表内审员签名日期：质量负责人日期纠正措施记录表使用说明：本通知单适用于监督、校核、验证、检查、审核和评审活动中对纠正和预防措施的要求，请在□中打。

管理体系内部检查表精选范本实验室内审检查表4管理要求c）与质量有关的管理体系的目的？d）实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？e）实验室管理层对遵守CNAL/AC01:2005 及持续改进管理体系注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.2.2.注。

423最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据？最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组424织？4.2.5质量手册是否包括或注明了含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体系中所用文件的架构？质量手册是否包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体4.2.6系中所用文件的架构？当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者是否能确保维持管理体系4.2.7的完整性？4.3文件控制总则4.3.1实验室是否建立并维持有关程序，以控制构成其管理体系的所有（内部制订或来自外部的）文件？注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.3.1.注1,注2。

5技术要求5.1总则5.1.1 决定实验室检测和/或校准的正确性和可靠性的因素有许多，这些因素包括人员（ 5.2 ）、设施和环境5.1.2上述因素对不同（类别）的检测和不同（类别）的校准之间的测量总不确定度的影响明显不同。

实验室在检测和校准方法和程序的制定、人员培训和考核、所用设备选择和校准时，应考虑到这些因素。

5.2人员评审结果评审说明5.2.1 实验室管理层是否确保操作专门设备、从事检测和/或校准、评价结果和签署检测报告和校准证书的人员能力？使用正在培训中的员工时，是否对其安排适当的监督?XXX实验室管理体系内审总结报告内审总结报告：1 •审核组成员的名单；2•审核日期；3 •审核区域；4.被检查的所有区域的详细情况；5 •机构运行中值得肯定的或好的方面；6. 确定的不符合项及其对应的相关文件条款；7. 改进建议；8. 商定的纠正措施及其完成时间，以及负责实施纠正措施的人员;9. 采取的纠正措施；10. 确定完成纠正措施的日期；11. 质量负责人确认完成纠正措施的签字。

年度内审计划表

2、相关法律法规、各级主管部门管理文件
3、质量手册：受控编号：版本号：第A版
4、程序文件：受控编号：版本号：第A版
5、作业指导书：受控编号：版本号：第A版
审核组Hale Waihona Puke 审核组长：组员：
审核时间
负责人
审核内容
与本公司检验工作质量有关的《检验检测机构资质认定评审准则》中的5大项69款
审核方法
集中式审核
备注
编制人（质量负责人）：日期：
批准人（公司经理）：日期：
________年度年度内审计划表
受控编号：共1页第1页
审核目的
为验证本公司质量管理体系运行是否符合持续有效地《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，并为质量体系的改进和自我完善提供依据
审核范围
与本公司质量体系运行有关的各个部门及检测工作人员
审核准依据
1、《检验检测机构资质认定评审准则》

检验科内审工作计划范文

检验科内审工作计划范文第一部分：前期准备工作一、审计目标我们的审计目标是确保公司各项经营活动的合规性、规范性和有效性，提高内部控制效率，发现存在的问题和隐患并提出改进意见。

二、审计范围本次审计范围包括公司所有部门和业务单位的内部管理、财务状况、业务运作、规章制度等方面。

三、审计目标1. 对公司财务状况进行审计，确保财务报表的真实、准确；2. 对公司内部控制制度进行审计，发现存在的问题并提出改进建议；3. 对公司各项经营活动进行审计，发现违规行为和风险隐患。

四、审计期限本次审计计划为期15个工作日，具体时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

五、内审组成员内审组成员包括负责人一名，审计员两名，助理一名。

六、准备工作1. 确定审计方案、目标和范围；2. 制定审计计划和时间表；3. 组建内审组成员，明确各自职责和任务。

第二部分：具体工作计划一、阶段一：审计准备1. 确定审计范围和目标；2. 收集公司相关的文件、资料和数据；3. 制定审计方案和计划；4. 制定审计工作日程表；5. 对内审组成员进行培训和指导；6. 对审计工具和设备进行准备。

二、阶段二：审计实施1. 对公司的财务、内部控制、业务运作等方面进行审计；2. 利用内部审计工具和技术手段进行审计；3. 进行实地调查和核实；4. 开展内部问卷调查；5. 对公司员工进行访谈和沟通。

三、阶段三：资料整理和分析1. 对审计取得的资料进行整理和归档；2. 对审计调查和核实结果进行分析和总结；3. 发现问题和风险，并提出改进意见；4. 形成审计报告。

四、阶段四：报告制定与呈报1. 将审计报告呈报给公司领导；2. 审计组内部对审计报告进行审核和修改；3. 确定最终的审计报告；4. 进行审计报告汇报。

五、阶段五：跟踪和总结1. 跟踪审计报告的执行情况；2. 对审计工作进行总结和评估；3. 撰写内部审计工作总结报告；4. 提出下一阶段的工作建议。

第三部分：结束工作一、工作总结1. 对本次审计工作进行总结和评估；2. 对内部审计工作进行借鉴和总结。

实验室内审计划

内部审核实施计划表
编号：AQFH-JC-D13-01序号：
审核目的
1.验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；
2.核查管理体系实施情况；
3.将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
审核范围
本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。
审核依据
CNAS—CL01检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。
审核要素：4.6、5.8；4.9
13:30-16:30
审核员：
审核对象：质量负责人
审核要素：4.10、4.11、4.12、4.14
8:30-11:30
审核员：
审核对象：检测中心主任
审核要素：4.1、4.2、4.7、4.8、4.10、4.15、5.2、5.3、5.10
8:30-11:30
审核员：
审核对象：资料管理员与农残分析室
审核要素：4.3、4.13；4.9
13:30-16:30
审核员：
审核对象：技术负责人、合同评审员
审核要素：4.4、5.1、5.4、5.7、5.9
16:30-17:00
评审组内部会
8:25-9:00
与实验室沟通
9:15-9:45
末次会议
编制：审核：
审核组成员
组长：
组员：
审核日期
审核报告完成
时间和发放范围
报告完成时间：பைடு நூலகம்
发放范围：办公室、检验室
日期
起止时间
受审核部门及审核过程、要素
8:00-8:30

医院检验科年度工作计划表

医院检验科年度工作计划表一、工作总体目标1. 提高检验科工作品质和效率，确保患者的健康与安全。

2. 提升科室综合实力和技术水平，与院内其他科室合作，共同提高医院的综合医疗水平。

3. 加强与上级卫生主管部门和相关检验质控机构的合作与交流，不断创新和改进工作，提升检验科的学术影响力。

二、工作重点及具体内容1. 建设高效的质量管理体系1.1 完善标本的接收、处理和储存流程，提高标本的质量，确保检验结果准确、可靠。

1.2 加强实验室仪器的维护和管理，建立健全的设备定期检测和维修制度，确保仪器的正常使用和结果的准确性。

1.3 建立质量控制和质量保证制度，定期进行内部质量控制和外部质量评测，不断提高实验室工作的可靠性和准确性。

2. 提高技术水平和创新能力2.1 加强对新检验项目和新技术的学习和研究，掌握最新的检验方法和仪器，为临床诊断提供准确的检验结果。

2.2 积极参与科研课题，提升科研能力和学术声誉，不断推动科研成果的转化和应用。

2.3 加强与国内外同行的交流与合作，参加学术会议和研讨会，学习先进的检验技术和管理经验，提高科室的整体水平和竞争力。

3. 加强医患沟通和服务质量3.1 发挥检验科作为医院诊断科的重要角色，与临床科室密切合作，提供及时、准确的咨询和解释，为临床诊断提供有力支持。

3.2 积极参与临床路径的制定和审核，推动临床与检验的有机结合，实现规范化的诊疗流程。

3.3 建立完善的质量投诉和问题处理机制，高效解决患者投诉和纠纷，提高患者满意度和口碑。

4. 加强人员培训和团队建设4.1 制定科室人员培训计划，定期组织培训和学习，提高人员的综合素质和专业技能。

4.2 建设优秀的团队文化，提高员工的归属感和荣誉感，促进团队的凝聚力和战斗力。

4.3 配备合适的人员岗位，合理设置绩效考核制度，激励人员积极性和创造性，打造高效的工作团队。

三、工作计划及进度安排1. 完善质量管理体系1.1 完善标本接收流程和质量控制制度，确保每个环节准确无误，计划完成时间：3个月。

内审实施计划表单模板全套

内审实施计划表单模板全套（一）.审核目的:为了验证公司质量体系运行是否有效运行,符合a）IATF16949质量体系的要求b）公司新版（D版）质量体系程序文件的要求C）顾客的要求（二）审㈱围:涉及质量体系运行的所有过程、所有部门、所有班次。

（三）审核依据:l.IATF16949:2016质量管理体系标准2.公司新版（D版）质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等3.相关的法律、法规4.相关的顾客要求5.IS09001:2015质量管理体系标准（四）审核组介绍:第1审核组第2审核组第3审核组审核组长：审核组长：核组长：审核成员：审核成员：审核成员：（五）审核日程:6/278:30-9:00首次会议二楼会议室6/27—6/28内部审核安排参见附件<<2017年第一次内部审核具体日程>>6/2816:30-17:30末次会议二楼会议室（六）审核前准备事项1.所有内审员按照计划的安排，独立编制要审核部门的内审检查表。

参考资料：①IATF标准②法律法规要求③顾客特殊要求④新版质量手册⑤各部门关联的过程及龟图⑥公司新版程序标准文件等2.各部门准备事项：①整理本部门主责过程实施状况的过程指标达成状况及相关记录②确认以往不符合项的改善状况（七）审核实施时的注意事项1.各部门按计划时间对应审核.2.为保证审核实施,各部门管理职对审核员的工作给予支持.3.审核员按计划安排进行审核,每天下午的阶段总结会准时参加.4.每次将审核发现向关联管理职沟通,不符合项当天内得到关联部门确认（签字）.参加人员首次会议时间审核审核过程名称/审核内容主责部门相关部门规程名称员迎审人员9:15-9:50质量部质量手册MPl业务计划管理过程公司方针及经营计划管理程序MP2管理评审过程管理评审管理程序10:00-12:00SP2记录控制过程质量部生产部采购部管理质量记录管理程序SP12产品监视/测量过部开发部市场部进货检验管理程序程过程巡检管理程序最终检验管理程序COP5顾客反馈处理过程顾客反馈处理程序SPl文件控制过程文件管理程序SP7标识和可追溯性管标识和可追溯性管理程理过程序SP8顾客财产管理过程顾客财产管理程序SP13不合格品控制过程不合格品管理程序8:30-12:00SPlO监视、测量装置管理过程监视和测量装置管理程序SP14纠正和预防管理过程纠正和预防措施管理程序MP3内部审核过程内部质量体系审核管理程序过程审核实施程序产品审核管理程序MP4持续改进过程持续改进管理程序13:15-14:30SP6采购过程采购部开发部采购管理程序生产部供方开发管理程序质量部供方评价管理程序SP9产品防护过程市场部搬运、贮存、包装、防护管理程序14:40-16:30COP2产品/过产品采购部生产品设计与程设计开开发产部质量开发控制程发过程部门部市场部序过程设计与开发控制程序生产件批准管理程序工程变更管理程序13:15-15:00设计FMEA管理程序过程FMEA管理程序过程能力统计实施程序SPl文件控制文件管理程过程序10:00-12:00SP5工装、设生产采购部开设备管理程备管理过部发部质量序程部市场部工装管理程序COP3生产制造过程生产计划控制程序生产制造控制程序14:40-16:30COPl报价/合市场报价控制程同评审过部序程开发部合同评审程序COP7网络开发生产部网络开发管过程理程序COP4产品交付质量部产品交付控过程制程序SPll顾客满意采购部顾客满意度度监控过程管理程序9:00-11:45SP4基础设施管理生产部采基础设施管管理过程部购部市场理程序部质量部SP3人力资源开发部人力资源管管理过程理程序培训管理程序员工激励管理程序16:30-17:00 审核组内部汇总审核结果16:00-16:20 审核组内部汇总审核结果16:30-17:30末参加人员同首次会议次会议。

检验检测机构内部审核计划

检验检测机构内部审核计划一、检验检测机构内部审核计划概述咱们这个检验检测机构呀，内部审核计划可重要啦。

这就好比咱们自己给自己做个体检，看看哪里有问题，哪里需要改进。

这个计划得把机构里各个环节都考虑进去呢。

二、目标设定咱们的目标就是让这个检验检测机构的工作流程更加规范，检测结果更加准确可靠。

要确保每一个检测环节都符合相关的标准和规定，不能有一点马虎。

就像我们考试一样，要追求满分的那种认真劲儿。

三、行动步骤1. 确定审核小组。

得找那些对机构各个部门和工作流程都很熟悉的小伙伴来组成这个小组。

他们就像是侦探一样，要去发现问题。

2. 审核准备。

要把相关的文件呀，标准呀都收集起来，作为审核的依据。

这就像我们出门旅游要带地图一样，有了这些依据才能知道哪里对哪里错。

3. 开始审核。

从机构的管理体系到具体的检测操作流程，一个一个环节去检查。

看看文件记录是不是完整，检测设备是不是正常运行，人员操作是不是符合规范。

4. 发现问题记录。

一旦发现问题，要详细地记录下来，包括问题出现在哪里，是什么样的问题，就像我们写错题集一样。

四、时间规划1. 在本月的第一周确定审核小组并且完成审核准备工作。

2. 第二周和第三周开始全面的审核工作。

3. 第四周对发现的问题进行整理和分析，形成审核报告。

五、责任分配1. 审核小组组长负责整个审核工作的统筹安排，就像一个乐队的指挥一样。

2. 小组成员负责各自分配到的部门或者流程的审核工作，要认真负责到底。

3. 机构的各个部门要配合审核工作，提供相关的资料和信息，不能藏着掖着。

六、风险评估1. 可能存在审核人员对某些部门或者流程不够熟悉，导致审核不全面的风险。

这时候就需要在审核前多做培训，让审核人员对机构有更深入的了解。

2. 机构部门可能对审核工作不重视，不积极配合。

这就需要提前做好沟通工作，让大家知道审核的重要性。

3. 审核过程中可能发现一些严重的问题，影响机构的正常运作。

这时候要制定临时的应对措施，不能让问题扩大化。

检验科内审表正式版

检验科内审表正式版注：核查时应逐个条款进行打；结论用：符合/基本符合/不符合。

当不符合某条款时，请在“不符合事实描述”中描述事实编制人：刘冰日期：2021年月曰批准人：日期：2021年月日内审组长/内审员签字：_________________________________________________________________________________检验科2021年度内审工作计划表检测中心2021年度第1次管理体系内审实施计划表编制/日期：岳XX/2021年1 2月22日批准/日期：王XX/2021.12.23内审不符合项记录表编号. 年/第次/第号纠正措施记录表要求对象责任部门责任人员不符合或潜在不符合工作事实描述在技术领域 □/管理领域口不符合类型1:体系不符合口 /要求人:实施不符合口 /效果不符合口年月日请责任部责任部门□: 责任人员□:门或责任人员确认签字：年月日分析原因；评价严重程度：一般口/严重□并可能涉及：安全口/法律口 /客户经济利益口分析原因选择预防措施，确定负责和选择纠正措施方案：参加人员限定完成负责人员：监控人：参加人员：时间要求完成时间：年月日之前部门负责人□/技术主管□/质量主管□:年月日最高管理者批准实施方案最高管理者：年月日报告纠正报：最高管理者口 /技术主管口/质量主管口措施实施完成情况实施负责人员：年月日对完成情况的可接受性提出意见最高管理者□/技术主管□/质量主管□:年月日验证或审核结论验证员□/审核员□:月日编号:年第号使用说明：本通知单适用于监督、校核、验证、检查、审核和评审活动中对纠正和预防措施的要求，请在□中打V 。

管理体系内部检查表实验室内审检查表4管理要求如果由于未预料的原因（如工作量大，需要更多专业技术或暂时不具备能力）或持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议），实验室进行分包工作时，是否分包给合格的分包方，例如分包给能遵守本准则要求进行工作的分包方？实验室是否将分包安排以书面形式通知客户，适当时是否得到客户的准许，是否得到客户的书面同意？除客户或法定管理机构指定的分包方外，实验室是否就其分包方的工作向客户负责？实验室是否保存检测和/或校准的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合本准则的证明记录？4.6服务和供给品的采购实验室是否与客户或其代表合作，以明确客户要求，并在实验室能确保其他客户机密的前提下，允许客户监视与其工作有关的操作？实验室是否按预定的日程表和程序，定期对其活动进行内部审核，以验证其运行持续符合管理体系和CNAL/AC01:2005 的要求？内部审核计划是否涉及质量体系的全部要素，包括检测和/或校准活动？质量主管是否按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内5技术要求XXX实验室管理体系内审总结报告报告（审核组长）质量职责：质量主管编制日期：年月日报告（技术主管）审核日期：年月日质量体系审核总结报告续页编号：200X年/第1次最高管理者签署批准意见：最高管理者（签字）：年月日管理评审记录（请参考使用）编号：2006年度第1次。

内审计划表(9月)

批准人（检测中心主任）：日期：
8.5 应对风险和机遇的措施
8.6 改进
8.7 纠正措施
8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ8 内部审核
8.9 管理评审
备注
1.本计划表发至检测中心主任、技术主管、质量主管、审核组成员；
2.首未次会议要求审核组全员、被审核负责人及检测中心主任参加；
3.审核结束后,本计划表与其他内审文件由审核组长负责归档。
编制人（质量主管）：日期：
AS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》
2.本检测中心的质量手册、程序文件、作业指导书、表格记录及相关的法律法规、技术标准等
审核组
审核组长：
组员：
审核内容
4.1 公正性
4.2 保密性
5 结构要求
6.1 总则
6.2 人员
6.3 设施和环境条件
6.4 设备
6.5 计量溯源性
6.6 外部提供的产品和服务
2018年度内部审核计划（9月）
JL/805－01B/0
审核时间
2018年9月26-27日
审核目的
验证本检测中心管理体系换版后的运行是否符合认可准则，是否符合质量体系相关文件的要求，以及确认管理体系规定的各项活动的适合性、有效性和持续性情况。
审核范围
本检测中心管理体系所涉及的各个要素和所有岗位。
审核准则
7.1 要求、标书和合同评审
7.2 方法的选择、验证和确认
7.4 检测和校准物品的处理
7.5 技术记录
7.6 测量不确定度的评定
7.7 确保结果有效性
7.8 报告结果
7.9 投诉
7.10 不符合工作
7.11 数据控制和信息管理
8.1 方式（方式A）

2021年度实验室内审实施计划表

4.2质量体系
4.7服务客户
4.8投诉
4.10改进
4.12预防措施
4.14内部审核
14：30—
15：30
技术负责人
4.4 要求,标书和合同评审
4.5 检测分包
4.9 不符合检测工作控制
4.11纠正措施5.2 ຫໍສະໝຸດ 员5.4检测方法及方法的确认
5.9 检测结果质量的保证
15：30—
16：30
检测小组
4.13记录的控制
11：20
样品管理员
4.4要求,标书和合同评审
5.7 抽样
5.8检测物品的处置
5.10 结果报告
11：20—
12：00
设备管理员
5.5设备
5.6测量溯源性
13：30—14：00
资料管理员
4.3文件控制
4.13记录的控制
日期
时间
被审核部门
审核要素
内审员
2015-12-10
14：00—
14：30
质量负责人
审核目的
根据检测和校准实验室能力认可准则和本实验室质量管理体系文件的要求,对各岗位所开展的质量活动及结果是否符合要求进行审核,确保质量管理体系的运行持续有效,并为质量管理体系的改进和完善提供依据。
审核范围
质量管理体系涉及到的所有要素和所有部门
审核依据
CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》
本实验室编制的质量管理体系文件
审核组成员
审核日期
2021.12.10
日期
时间
被审核部门
审核要素
内审员
2015-12-10
8：30—
9：00
首次会议

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检验科2015年度内审工作计划表
审核月份条款号/要素名称一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
二
月
4组织要求
4.1 组织√
4.2 管理体系√
4.3 文件控制√
4.4 要求、标书和合同的评审√
4.5 检测/校准的分包（本条款不适用）
4.6 服务和供应品的采购√
4.7 服务客户√
4.8 投诉√
4.9 不符合检测/校准工作的控制√
4.10 改进√
4.11 纠正措施√
4.12 预防措施√
4.13 记录的控制√
4.14 内部审核√
4.15 管理评审√
5技术要求
5.1 总则√
5.2 人员√
5.3 设施和环境条件√
5.4 检测/校准方法及方法的确认√
5.5 设备√
5.6 测量溯源性√
5.7 抽样√
5.8 检测/校准物品的处置√
5.9 检测/校准结果质量的保证√
5.10 结果报告√
编制：质量主管: 田光春 2015-1-25检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表
审核目的
和
审核要求
根据认可准则内审的原则和中心实验室2011年度的内审计划，为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2011年第1次内审安排在3月1至3日，时间3天。

本次审核要确保独立性和系统性，要注重审核效果。

审核范围
检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与落实等全部
内审不符合项记录表编号：年/第次/第号
编号：年第号
使用说明：本通知单适用于监督、校核、验证、检查、审核和评审活动中对纠正和预防措施的要求，请在□中打√。

管理体系内部检查表
实验室内审检查表4管理要求
5 技术要求
质量体系审核总结报告续页
编号：200X年/第1次
管理评审记录（请参考使用）
编号：2006 年度第1 次
注：会议人员签到和会议纪要另附页。

本文件执行后报最高管理者审阅后交资料管理员存档。

管理评审记录续页
编号：2003 年度第 1 次
管理评审通知单
管理评审总结报告
注：会议人员签到和会议纪要另附页。