金融街公建项目内部联合验收工作指引(2014)

公建项目内部联合验收工作指引（2014）

1.编制目的

为保证金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）公建项目的交付质量，促进和提高公司质量精细化管理水平，提升客户满意度，特制定本指引。

2.适用范围

本指引适用于公司本部及所属公司（包括分公司、全资、控股子公司及实施管理控制的子公司）开发的公建项目，代建项目参照执行。

3.术语定义

公建即公共建筑，指供人们进行各种公共活动的建筑。包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等）等。

公司内部联合验收（以下简称“内验”），为了提高客户满意度，确保一次交房率，由子公司客服部门发起，以本部营销管理部、产品研发部为主体，子公司项目部、物业公司参与的活动。

4.管理职责

4.1本部营销管理部

4.1.1负责组织本部相关部门参与内验工作；

4.1.2负责组织审核所申请项目是否达到启动内验的条件；

4.1.3负责汇总各小组成员内验评审意见，并拟定内验分析报告，小组内部讨论后报批，发布内验结果。

4.2本部产品研发部

4.2.1审核所申请项目是否达到启动内验的条件；

4.2.2主要负责对产品建筑效果、使用功能、园林市政、精装、机电、结构等方面出具验收意见，核查产品与设计图纸的符合度，编写各专业内验报告；

4.2.3负责编写《缺陷反馈手册》统计表。

4.3子公司客服部门

4.3.1组织子公司内部联合验收，并督办销项事宜；

4.3.2负责向本部营销管理部发出内验申请；

4.3.3负责提交所申请项目内验所需的各种资料。

4.4子公司项目部

4.4.1搜集整理内验所需的各种资料；

4.4.2组织完成子公司内验问题的整改；

4.4.3负责提供内验所需的检测工具及辅助设备；

4.4.4组织相关分供方参与内验；

4.4.5组织完成公司内验问题的整改；

4.4.6组织与物业公司的承接检查，完成交付区域的物业移交。

4.5物业公司

4.5.1完成对所申请项目的承接查验和接管；

4.5.2参与内验并进行详细记录。

5.内验原则

5.1依据相关法律、法规及公司《产品质量管理办法》，对影响安全、功能、效果及客户关注的问题，组织内部联合验收。

5.2严格遵守“四个一致”要求，项目图纸、施工样板、宣传物料及实际交付产品应与销售合同中的产品交付标准严格保持一致。

5.3内验抽样方案：屋面、顶层、首层及设备层为必验楼层；其他按面积的5%～10%进行随机查验；机电系统功能检测方式为随机抽取点位。

5.4联合内验小组须对查验结果进行评分，并在查验结束后给出结论。

5.5内验评分不合格的项目，由子公司项目部组织限期整改，整改完成后，由子公司客服部门组织内部验收，验收合格后，再次由子公司客服部门发起，本部复验，直至通过方可对客户交付。

5.6提前发现问题，并及时整改，确保一次交房率。

6.内验前提条件

6.1项目完工并取得竣工验收备案表。

6.2正式对客户交付之前2个月（最迟不晚于交付前1个月）进行。

6.3子公司完成内部联合验收及问题的销项整改，验收合格，并由子公司相关主管副总签认。

6.4物业公司全面验收接管。

6.5申报材料符合启动内验的条件，提供签认齐全的《项目联合验收申请单》（见附表1），提供子公司主管工程的副总签认的《政府部门相关验收手续清单》（见附表2）及《机电系统调试记录清单》（见附表3）。

7.内验工作流程

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8.内验项目及内容

8.1资料检查

8.1.1子公司内验过程资料；

8.1.2物业交接确认书、遗留问题清单；

8.1.3图纸、销售合同、交付标准等；

8.1.4依据《手续合规检查表》（附表4）进行评分。

8.2实体检查

此项分为五个部分：土建工程（毛坯）（附表5）或（精装）（附表6），园林市政工程（附表7），幕墙工程（附表8），机电工程（静态）（附表9），机电工程（动态）（附表10）。不同专业组依据以上表格进行评分。

9.计分原则

9.1每部分以100分为基础，直接扣减，80分为合格分。内验结论见项目验收结论（附表11）。

9.2上述其中一项不合格，内验结论即为不合格。

10.内验成果

10.1内验结论：各专业组进行评分并汇总出最终结论，并在公司内部进行公示。

10.2内验报告：各专业组编制各专业内验报告。

10.3通过内验收集缺陷反馈素材，并由产品研发部进行汇总整理。

11.罚则

11.1内验目的是促进项目交付品质，保证客户利益，维护公司品牌，需严格执行，严禁在未经内验或内验不合格的情况下，擅自进行交付。

11.2提交内验申请时，子公司内部须进行相关检查，严禁提供虚假或与实际情况不符的资料。

11.3如发生上述情况，将在全公司通报批评，并根据公司《问责管理办法》对相关人员进行问责。

12.附则

12.1本指引由公司总经理批准后实施，由本部产品研发部负责解释。

12.2本指引自发布之日起试行。原《公建项目内部联合验收工作指引（试行）》（金控股发…2013‟35号）同时废止。

13.附件

附表1 项目联合验收申请单

附表2 政府部门相关验收手续清单

附表3 机电系统调试记录清单

附表4 手续合规检查表

附表5 公建项目验收范围及评分细则—土建工程（毛坯）

附表6 公建项目验收范围及评分细则—土建工程（精装）

附表7 公建项目验收范围及评分细则—园林市政工程

附表8 公建项目验收范围及评分细则—幕墙工程

附表9 公建项目验收范围及评分细则—机电工程（静态）

附表10 公建项目验收范围及评分细则—机电工程（动态）

附表11 项目验收结论