供方管理程序

供
方
管
理
程
序
批准：审核：编写：
1.目的
规定了对供方进行评定和选择，旨在保证供方具有提供满足本公司规定要求的能力。

2.范围:
适用于向本公司提供产品和服务的供方的评定和选择。

3.供方：提供产品和服务的供应商的总称。

4.主要产品：主料、辅料
5.流程图：
6.流程说明
6.1新供应商：
a)公司研发部采购寻求新的供应商。

（也可以通过业务介绍客户以往的供应商给采购。

）新供应商统一
由采购部接洽。

b)对于新供应商，需要填写《供方资料调查表》提交相关资质证明资料，供方考评的项目：
1）质量体系的完善程度；
2）产品交付能力；
3）产品价格的竞争力；
4）环境与安全管理及社会责任符合性；
5）企业各类资质证明材料供我司采购。

c)新供应商提供的样品，采购交由品质部检测质量。

如果品质OK的情况下，请新供应商报价。

价格合
理，由采购课长审核报采购经理。

d)采购经理负责对新供应商的审批工作。

合格的纳入《合格供应商名录》。

6.2 老供应商：
a）在采购时，应选择两家或两家以上的合格供方进行询、比、议价。

采购单价不得高于业务所给的限价且同时需兼顾品质方面问题。

b）顾客指定供方，如供方不配合，报业务与客户沟通。

c）如果首次向供方买料，需要求供方签收《购销合同》；非首次采购，双方签订《采购单》。

d）打样确认，首次采购的原物料或新客人之订单应要求供方打样，样品材料入仓后给品检QC检验，检验质量OK后，QC做成原物料确认卡送业务部经理确认及签名，后期交由大货的来料QC保管，以备后期大货材料到时对料。

e）每季度由品管对每月供应商的进料检验批退率统计，并组织各部门负责人开品质异常会，把不合格率较高的供应商统计出来。

由采购负责向问题最多的供应商传真《供应商纠正、预防措施处理报告》，并要求供应商填写后期改善措施。

f）对于供应商后期品质没有改善的，按规定从《合格供应商名录》中剔除或重新评审，并更新《合格供应商名录》
6.3合格供方风险评估
6.3.1 .对《合格供应商名录》中的供应商进行风险评估，评估项目包括：
1）企业性质
2）企业规模
3）企业地域
4）体系现状
5）采购量
6）产品重要程度
以上项目通过打分的形式进行评估，根据评估结果确认供应商的风险评估等级（A\B\C类），并制定对应的控
制方法。

6.4供方考核
6.4.1 每季度对供方的价格、品质、交期、服务进行综合评审,记录于《供方考核表》，（客供品、现货市场供货的除外)。

6.4.2考核内容及标准：
1）价格: 所有产品经两家以上询、比、议价，价格最优惠且低于业务提供的限价的即评为100分；等于业务限价评为80~100分，高出业务限价的评为50~80分。

2）品质：本季度的进料批退率未超过质量目标的评为100分，有一个月超出质量目标的评为75分，连续两个月超过质量目标的评为50分。

3）交期：本季度送货时间比本厂要求时间未延后或延后率在10%（含）以内，即评为100分；延后率达10%以上，15%（含）以下，即评为75分，延后率达15%以上，即评为50分。

4）服务：工厂提出的各项合同以外的服务要求，如送样、急单的配合度、电话沟通等，都能积极响应并实际做到，即评为100分；工厂提出的各项要求，有75%能响应并实际做到，即评为75分；工厂提出的各项要求，有50%能响应并实际做到，其余的需跟催并要求多次，才能勉强符合要求，即评为50分，此点需采购员结合平时操作中与该供方的配合来评估打分；
5）各评估项目所占权重：价格竞争力分数占30%，品质竞争力分数占 30%，交期竞争力分数占25%，服务竞争力分数占15%,累加后计算出竞争力总分数。

竞争力总分数=价格得数*30%+品质得分*30%+交期得分*25%+服务得分*15%
6.4.3考核结果与处置方式：
总分数100～90之间为A级，可以适当增加采购量；总分数89～70之间为B级，建议保持；总分数69分下为C级，需提供纠正预防措施，并经整改提出书面申请后，按6.1条款重新评定。

6.5 记录保存
6.5 .1 《采购合同》归入合格供应商档案；
6.5.2 《采购单》在每张P/O出完货后ERP系统会自动转入历史。

7. 相关文件
7.1 《采购管理程序》
7.2 《文件记录管制程序》
8. 相关记录
8.1 《供方资料调查表》8.2 《供应商评审表》8.3《合格供应商名录》。