质量体系日常检查表 完整

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书
18、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放、更改、回收记录、每年一次适
理
发放控制、有效性监控
宜性审核
完成情况
部门
项
目
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
质检处
1、月份质量损失统计
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
月份质量损失统计分析报告
2、返工返修产品的控 严格执行《不合格品控制程序》
体系要 求
应形成的质量记录
供应处 1、采购管理
2、订单管理 3、顾客沟通 4、质量信息反馈
①对新选供应商进行质量保证能 力评审
通知审核组成员对其进行评审并记录
①、按《供方管理程序》要求进 合格供应商名册、供应商基本情况调
行原材料供应商的管理和监控， 查表、产能验证报告、考核表、质量
每年更新记录
保证协议、资质证明、业绩评价表等
技术文件的更改评审和更改记录
4、顾客工程规范的评 新接到的产品图要在2个工作周内
审
完成评审
工程规范的评审记录
5、技术文件管理
按《技术文件管理程序》要求对 技术文件进行管理
文件登记、发放、回收清单和记录
6、外来文件管理
按《文件控制程序》要求对外来 文件进行及时登记
外来文件的台帐
7、过程设计开发
①、按《过程开发管理程序》要 FMEA、CP、作业/检验指导书及其评审
各部门
①、订单可通过看板、传真、电 话传递，要评审和适时记录和监 订单及订单登记本、传递记录 控执行情况
②按《合同评审程序》要求对顾 客新订单进行及时的合同评审
顾客订单合同评审记录
要利用电话或调查问卷等形式与 顾客进行沟通
供需双方的对口部门负责人联系方式 、顾客满意度调查问卷、质量信息反 馈单
顾客有质量信息反馈时要及时填 写质量信息反馈单并传递相应部 质量信息反馈单记录 门
设备备件要有台帐、最低库存量 规定和现场标识
设备备件台帐、最低库存量规定、标 识
7、工装管理
工装要有台帐，工装要按要求进 工装档案、台帐、出入库记录、工装
行维护并记录过程
维护记录
8、工装备件
工装备件要有最低库存量台帐、 工装备件最低库存量台帐、标识、保
现场标识和保养
养记录
9、原材料及外协件的 每批来料应附带供应商提供的材
制
要求
①、按《监视和测量装置控制管 理程序》要求建立台帐等信息并 按量检具校准周期计划检定并记 3、监视和测量装置的 录 管理
②、按计划进行测量系统分析
不合格品通知单、返工返修通知单、 报废通知单
量检具装置台帐、履历卡、周期检定 合格证、校准记录
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书
理
发放控制、有效性监控
宜性审核
完成情况
部门
项
目
综合处 1、人力资源管理
质量体系日常检查表
体系要 求
①、要建立人力资源管理制度， 包括招聘、录用人员和员工离职 的管理规定
应形成的质量记录
招聘、录用员工管理制度、 劳动力需 求计划
②、要建立员工素质档案
员工素质矩阵表。
③、特殊岗位人员要建立专门档 案，并保持其证件的有效
质量体系日常检查表
部门
项
目
体系要 求
应形成的质量记录
技术处 1、标识和可追溯性管 按规定进行产品标识、工序转移
理
卡的设计和管理
卡现场使用的标识和工序卡样式
2、持续改进的实施
按《持续改进管理程序》进行立 项、计划编制、完成情况统计
持续改进实施总结报告，包含、实施 、验证、措施等
3、技术文件更改控制
按《更改控制程序》进行更改评 审和记录
备台帐、点检卡、运行监视
记录
②、按年度设备维修计划进行维 修并记录，按月份设备维护保养 计划进行保养并记录
年度设备维修计划和维修记录，设备 定期维护保养计划和保养记录
③、计算设备利用率：每月统 计，半年总结分析一次
设备利用率统计分析报告
④、计算设备故障停机率：月统 1、使用中的设备管理 计，半年总结分析，年底汇总分 设备故障停机率统计分析报告
完成情况
4、库存物资管理
部门
项
目
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
⑥、产品按时交付率应为100% 按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
5、文件的编制和管理
格式的统一，编号的统一编制、 发放控制、有效性监控
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
6、设备备件的管理
管理
质检验报告、并分类存放
进货材质单、外协热处理、电镀等产 品检验报告、 现场分区和不合格品区 、废品区的隔离
10、优化库存周转率
每月对库存周转率进行计算，年 底总结分析
库存周转率报表
完成情况
部门
项
目
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
生产处
①、按《设备管理程序》要求设 设备档案、台帐、点检卡、设备运行
进货合格率统计报告
按《顾客满意度评价程序》要求 实施，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图，目标值95%
顾客满意度评价报告，包括问卷和评 价结果分析等资料
9、销售额统计
月统计，半年总结分析
销售额统计报表
10、应急计划
要建立原材料采购突然中断的应 急处理措施
原材料采购突然中断的应急计划
11、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放、更改、回收记录、每年一次适
相关设备能力计算Cmk.报告
完成情况
部门
项
目
4、生产计划
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
①、按顾客订单编制产品的年度/ 年度和月份生产计划、临时追加生产 月度生产计划、临时追加计划 计划
②、设备备件和工装备件的生产 年度和月份生产计划、临时追加生产 计划在月份生产计划表中体现 计划
5、生产计划完成率
控，每年更新记录
保证协议、资质证明、业绩评价表等
③、按《供方管理程序》要求， 供方至少通过ISO/TS16949：2009 的要求
供应商证书及资质证明、供需双方的 对口部门负责人联系方式
④、要求外协产品进厂时带合格 自检报告
外协产品进厂时附带的合格自检报告
9、文件的编制和管理
格式的统一，编号的统一编制、 发放控制、有效性监控
产品或设备初步运行、材料改变 、作业变更等情况发生时进行
可采用末件对比法
①对新选外包供应商进行质量保 证能力评审
通知审核组成员对其进行评审并记录
8、外包控制
完成情况
部门
项
目
8、外包控制
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
②、按《供方管理程序》要求进 合格供应商名册、供应商基本情况调
行公司外协产品供应商管理和监 查表、产能验证报告、考核表、质量
统计报告
②、技术文件更改率半年统计一 次，目标值100%
统计报告
③、技术文件发放回收率半年统 计一次，目标值100%
统计报告
15、管理评审改进措 施完成率
每年统计一次，目标值100%
统计报告
16、内部审核不合格 项整改完成率
每次审核结束后，目标值100%
统计报告
17、检具规程的编制 应及时编制《产品检具检验规程 通用及专用检具检验规程和使用指导
完成情况
部门
项
目
5、供货及时率
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
月统计，半年总结，年底汇总分 析并形成趋势图，目标值100%
供货及时率统计报告
6、合同评审及时率
月统计，半年总结，年底汇总分 析，目标值100%
合同评审及时率统计报告
7、进货合格率 8、顾客满意度
月统计，半年总结，年底汇总分 析，目标值100%
产品审核记录与总结报告
④、按《产品的监视和测量控制 进货材质单、供应商自检合格报告、
程序》要求对每批来料并进行检 外协热处理等产品检验报告、进货产
验
品检验记录
完成情况
部门
项
目
6、质量信息反馈
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
正确、及时填写和传递质量信息 反馈单
质量信息反馈单记录
7、纠正和预防措施实 按《纠正和预防措施管理程序》
析，并形成趋势图
⑤、设备发生故障时要及时维修 并记录
设备维修记录
⑥、关键设备和备件生产
关键设备清单、备件库存量规定、备 件易于得到
⑦瓶颈设备的管理
确定瓶颈设备和其产能分析表
2、闲置的设备管理
Fra Baidu bibliotek
要对闲置设备进行封存并设立台 帐
闲置设备封存清单、标识
3、设备搬迁、中大修 后的设备管理
要对搬迁、中、大修后的设备进 行设备能力计算Cmk.
特殊岗位人员汇总表，特殊工种证件
④、按年度培训计划和临时培训 员工培训记录、培训后的上岗监控和 需求对人员进行培训并保持记录 评价记录
2、应急计划
⑤、员工培训要建立个人档案 员工个人培训档案
⑥、对员工进行激励，包括合理 化建议奖励、合理、适度的授权 员工激励制度、活动记录 、晋升与降级、调岗等方法 ⑦、每年进行一次员工满意度调 查，根据调查结果采取相应的措 员工满意度评价报告 施
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
10、产能分析作业指 编制产能分析作业指导书并适时 产能分析作业指导书、适时进行产能
导书
进行产能分析
分析记录
11、应急计划
要建立生产用水、电、气和关键 生产用水、电、气关键设备突发故障 设备突发故障的应急处理措施 的应急计划
完成情况
部门
项
目
质量体系日常检查表
②、按《供方管理程序》要求， 供方要通过并符合ISO/TS16949： 证书及资质证明等 2009的要求
③、按《采购控制程序》要求每 供方供货情况登记表、供货及时率统 月对供应商供货情况进行监控 计表
④、与供应商签订季/年度采购合 同，采购时有效订单的传递和监 控
采购合同、采购订单发往供应商的记 录及监控
检测记录
12、文件的编制和管 格式的统一，编号的统一编制、 发放、更改、回收记录、每年一次适
理
发放控制、有效性监控
宜性审核
13、车间的样件管理
放在车间的样件要定期保养和整 理
标准样件保养及记录
完成情况
部门
项
目
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
物资处
1、采购物资进货登记
每次进货时对进货时间、数量等 事项进行即时登记
①、按要求正确填写各种检验记 录
②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验
③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核
首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书
产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验）
库存物资台帐、标识、工位器具使用 管理
②、按《产品的包装、储存、搬 运和发运管理程序》对库存物资 涂漆产品防护规定和实施 中涂漆产品的重点防护
③、库存物资要按规定进行每3个 月一次的定期检查
库存物资定期检查记录
4、库存物资管理
④、严格执行产品先入库先转出 产品先进先出管理规定、产品出入库
原则
记录
⑤、按《产品的监视和测量控制 程序》要求执行产品发运审核工 产品发运审核表、发运应急计划 作
采购物资进货登记表
2、最低库存储备量管 理
按顾客要货规律性制定储备数 量，每半年更新一次。执行最低 库存报警规定
最低库存储备量明细表、库存报警单 记录
3、年度及月份采购计 按生产计划和技术要求编制原材
划
料采购计划
年度、月份、临时采购计划表
①、按《产品的包装、储存、搬 运和发运管理程序》进行库存物 资帐、物、卡 的管理
企业内部审核总结报告
完成情况
部门
项
目
质量体系日常检查表
体系要 求
应形成的质量记录
11、管理评审
按《管理评审程序》和年度计划 实施并记录，每年一次
企业管理评审总结报告
12、持续改进计划完 成率
半年统计一次，目标值100%
统计报告
13、现场防错
生产现场应有防错体现
现场防错记录
14、文件控制
①、技术文件受控率半年统计一 次，目标值100%
要求每月统计生产计划完成率， 目标值90%
生产计划完成率统计报告
①、要求有工装台帐
工装明细表
6、工装管理
②、按工装维护保养计划进行工 装的维护保养并记录
工装维护保养记录
③、编制工装备件的库存储备量 规定
工装备件的库存储备量规定
新模具和修理后的模具要制定管 理规定
模具调试管理规定、模具调试记录表
7、作业准备验证
求编制工艺文件
、更新、发放、回收记录
②、按《过程开发管理程序》要 求进行初始过程能力研究
CPK、PPK过程能力研究记录
8、制造过程监视和测 按《制造过程的监视和测量管理
量
程序》要求编制工艺文件
作业/检验指导书
9、过程审核
按年度计划实施并记录
企业内部过程审核总结报告
10、内部审核
按《内部审核管理程序》和年度 计划实施并记录，每年至少一次
施
执行
纠正和预防措施的实施报告、8D报告
8、交付产品不良率
PPM不大于400，月统计，半年总 结，年底汇总分析，并形成趋势 统计报告 图
9、量检具及时校准率 半年总结，目标值100%
统计报告
10、纠正预防措施完 成率
半年总结，目标值100%
统计报告
11、新工装验收单中 的检测记录
新工装验收时填写检测记录