燃气 经营管理思路及目标

海量免费资料尽在此

东莞新奥燃气有限公司

2004年经营管理思路及目标

第一部分：2003年工作回顾和经营检讨

一、2003年主要工作回顾：

1、完成合资公司组建：建立各项制度、机构设置、人员到位并进行了全员培训、完善后勤设施。

2、外部环境建设：公司组建后，重点整理了与政府相关部门、人员进行沟通的思路，通过公关，一些关键部门的人员已从开始的抵触我们，转变为主动为我们出主意、想办法，建立了相关部门主要人员业务网。管道燃气专营权文件上报4个月后，市政府终于于10月24日原则批准授予（进行授权合同谈判），同时，建设费收取和优惠条件的审批也在加紧进行中。

3、举行了大规模的LNG卫星站奠基庆典，并邀请中央、省、市领导出席，利用多种媒体，大造宣传声势，向社会做出明年7月份通气的承诺，树立了企业形象，公司声誉得到显著提升。

4、对市场进行了广泛的调研，对各类市场进行了分析，基本明晰了公司近期的市场开发目标、制定了市场营销策略。

5、工程建设顺利进展。自行编制完成《前期工程可研报告》，并得到市计划局、市政局、环保局、消防局的批准；完成选址、征地及各项设计、施工、监理、主材设备等招标工作；土建工程年内完成。确保明年6月份通气。

6、加强团队建设:合资公司是第一个非控股成员企业，存在明显的文化、风俗习惯方面的差异，公司成立之初便十分重视沟通、融合问题，对外派人员明确提出了垂范的要求、适时召开了三次外派人员恳谈会（找差距并统一思想），组织全体员工开展爬山活动、组织中秋联欢，通过近半年的团队建设，提升了企业文化、增强了企业凝聚力。

7、加强与广东省LNG执行办的沟通、联系，经过努力关于2.5%上游公司股权转让已达成共识，在上游公司注册成立时，将 2.5%股权转让给合资公司。进一步核准了照付不议合同的气量风险，将电厂供气意向进行了相应补充。

二、2003年经营检讨：

1、管理方面的检讨：

由于东莞市场经济发达，燃气经营企业众多，涉及到一些人的个人利益，导致政府部门配合不积极，取得他们的了解、信任需要大量工作和我们的实际业绩，同时，东莞市是一个新兴的城市，城市管理是“市－镇”的管理体系，管理域错综交叉，工程建设协调难度大。

这些原因导致：管道燃气专营权正式授权合同至今没有签下来；建设费及相关优惠政策没有正式批复，没有达到预期的目标。

补救措施：借奠基庆典的声势，加强公关、协调，力争年内拿下。

2、经营目标出现偏差：

第一届董事会确定了“年内计划发展民用户8000户、工商福利用户开口气量达到5000M3/日。下半年合同预收款500万元”的经营目标。现已完成签约户，协议户5000户，年内预计可完成60％目标任务。

原因：政府授予“管道燃气专营权”批复推后，至10月24日才取得；建设费物价批复至今未取得；市场较混乱，LPG小区供应已处于无序竞争，管道天然气用户建设费不占优势；居民、房产开发商对天然气及新奥了解较少，接受程度差；对市场预测不够充分，没有考虑到具体开发难度；市场业务人员多为新招聘，进入角色较慢。

补救措施：利用年底的关键时间，制定了详细的市场开发计划，明确到人，力争按期完成市场任务。

3、工程投入增加：

预计投资增加 800万元左右。

原因：征地面积增大，由原计划16000平方米，增至35000平方米；相关的优惠政策文件仍未取得，主管部门施工图审图费、破路恢复费等都将增大工程费用。

补救措施：在专营权授权合同谈判时，作为条件提出。

第二部分2004年市场发展目标及营销策略

（三年规划待明年上半年制定）

一、市场概述

（一）城市总体概况

◆地理位置：东莞市位于广东省中南部，珠江三角洲中部东江下游，北靠广州，

南依深圳，东邻惠州、博罗，西隔珠江与番禺相望，处于穗、深、港经济走廊的黄金地段。

◆行政区划：东莞市域总面积2465平方公里，包括4个区和28个建制镇，下

辖546个村委会和132个居委会。其中，莞城区、万江区、东城区、南城区、寮步镇、石龙镇和石碣镇在首期供气计划之内。

◆人口状况：全市总人口为756.84万人。其中户籍人口223.19万人（非农人

口56.27万人），外来暂住人口533.65万人。户数为43.15万户，其中非农户为11.99万户。2002年全市人口出生率为10.35‰,死亡率为4.44‰，自然增长率为5.91‰。近期（2005年）规划中心城区人口规模为71万人左右，远期（2015年）规划控制在80万人左右。

◆经济建设：东莞的经济以平均每年22%的增长率蓬勃发展，是中国综合经济

实力30强城市之一，外贸总量连续七年名列全国大中城市第三，居全国地级市之首，成为中国经济发展最快的地区之一。2002年全市国内生产总值为672.27亿元，按可比价格计算，比上年增长18.4%。三大产业构成比例为4.8：

55.2：40.0。人均国内生产总值为43401元。各项存款余额1790.18亿元。

实际利用外资和进出口总额2002年分别达到21.48亿美元（不含对外借款）和442.47亿美元（海关统计口径），分别比上年增长18.3%和28.4%。

◆城市定位：“千年莞邑，IT新都，山水嘉园”。

◆发展规划：城市的性质为珠江三角洲地区性中心城市，东莞市的政治、经济、

科技和文化中心，全国重要的信息技术研发和产业化基地，环境优美的现代

化城市。规划全市人口控制规模（包括户籍和暂住人口）2005年430万人，2010年420万人，2015年400万人；中心城区相应的人口控制规模分别为84万人、86万人和90万人。2015年中心城城区建设用地为70.48平方公里，人均城市建设用地88.10平方米/人。规划市区包括六大片区，即新城市中心区、旧城区、东城北片区、东城南片区、簧村片区和万江片区。确定市区两大发展轴，即东北－西南发展轴和西北－东南发展轴；五个发展方向，即南部体育中心至白马方向、东部东城中心一带、东北部莞龙路方向、万江新区方向和同沙片区方向。（见附表1）

◆环保政策：东莞市坚持经济发展、城乡建设与环境保护综合协调的原则，制

定并严格执行生态环境控制和保护措施，使各类污染源得到有效治理，环境污染和生态破坏得到基本控制。严格控制新污染源；逐步淘汰“五小”企业以及生产技术落后且污染严重的企业；加强对企业的环境监督管理。

◆政策环境：《东莞市燃气管理办法》中规定：管道供应燃气，实行区域性统一

经营。各镇(区)应当将燃气建设纳入本镇(区)国民经济和社会发展计划，实行统一规划和管理。高层民用建筑（10层或以上的和建设高度超过24米的）必须安装燃气管道配套设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。城市新区开发和旧区改造，应当根据燃气专项规划，配套建设燃气设施。

◆管道燃气：预计到2003年末，东莞市市区年内管道天然气安装户数达到3000

户。截至十月底，市区累计安装管道燃气约32,000户，气化率约33%。

◆政府扶持：管道燃气特许经营权；成立由常务副市长为组长，各个局的领导

人为成员的LNG项目领导小组。

（二）民用户市场

◆东莞市城镇职工年平均工资17804元，其中国有单位平均工资22228元，城

镇集体单位为11640元，其他各种单位为17348元。城镇居民人均可支配收入为16949元，居民人均消费性支出15157元，居住消费人均支出1059元。

◆市区现在液化气的气化率（管道和瓶装液化气）达到98%。新销售的商品房

基本上都按照《东莞市燃气管理办法》实行管道燃气配套。

◆东莞市将是广东地区第一个使用天然气的城市，目前居民对天然气的认知与

认可程度比较低。