最新内部审核检查表
最新ISO9000内审检查表
●与管理层座谈，了解QMS持续改进的策划情况：
▲如何认识以及利用哪些活动实施持续改进
●持续改进是否涉及QMS、过程、产品和组织的各层次
▲持续改进的机制是否形成（利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高质量管理体系的有效性）
▲在持续改进QMS绩效方面，是否有充分可靠的事实或数据对比予以证实
▲是否规定了上述活动的方法，这些方法是否证实（验证）了过程实现所策划的结果（预期目的）的能力
▲当未能达到过程实现所策划的结果（预期目的）时，是否针对不合格采取了适当的纠正和纠正措施，其效果如何
7．产品的监视和测量（8.2.4）
●询问质管部经理并查看有关文件和记录，以确认：
▲是否明确了在产品实现过程中监视和测量的适当阶段（如进货、过程和最终检验）
▲是否发放到使用现场，发放、回收、作废文件的管理（结合文件收发记录检查），作废保留文件的标识是否适当
▲必要时，是否对文件进行评审与更新，并再次批准，文件的更改和现行修改状态是否易于识别
▲组织有哪些外来管理文件，这些文件是否予以识别、分发是否受控
★管理文件的使用情况还可结合其他部门的审查进行检查
3．记录控制（4.2.4）
A：进货检验（重点查主要原材料和协作件，外包部分）
B：过程检验（关键过程的工序
C：最终检验（出厂检验和型式检验）
▲检查特殊放行和交付（如紧急放行）的实施：
A：是否有紧急放行的程序或规定
B：是否得到组织有关授权人员批准，或适用时得到顾客批准
C：对放行的产品是如何标识和记录的
D：放行的产品是否利于追回
★现场审核可在车间、仓库、试验室进一步抽查有关人员如何实施产品监视、测量和放行活动的（必要时，可现场见证或亲自检测、验证）
2023年新版银行内部审核检查表
2023年新版银行内部审核检查表
1. 银行信息
- 银行名称：
- 地址：
- 银行许可证号：
2. 审核检查项目
2.1 人员管理
- 是否符合合规要求，并有相关文件记录支持？
- 人员培训计划是否有效并按时执行？
- 是否有适当的备份人员计划？
- 人员变动是否及时更新？
2.2 风险管理
- 是否有完善的风险评估和监测机制？
- 风险管理政策是否合规，并得到执行？
- 风险控制措施是否有效并定期检查？
2.3 资金管理
- 资金流入流出是否有适当的监测和记录？
- 是否有准确的资金使用计划和预算？
- 是否有适当的资金调配和投资策略？
2.4 内部控制
- 是否有适当的内部控制制度和程序？
- 内部控制是否有效执行并得到监督？
- 是否定期进行内部控制评估和审查？
2.5 工作流程
- 是否有清晰的工作流程和责任分工？
- 工作流程是否高效并得到监督？
- 是否有适当的监测和纠错机制？
3. 审核检查结果
- 对每个审核检查项目进行记录，并注明是否合规或存在问题。
- 对存在问题的项目，记录具体的问题描述和建议的解决方案。
4. 审核检查人员
- 审核检查人员姓名：
- 审核检查日期：
以上为2023年新版银行内部审核检查表的内容及格式。
请确保按照检查项目逐项进行审核，并记录检查结果。
如遇到问题或需要进一步解释，请联系相关人员。
2022版27001内审检查表
符合
9.1监视、测量、分析和评价
公司确定的需要监视和测量的对象包括：定义如何测量所选控制措施的有效性，即要有一个“测量所选控制措施有效性”的过程；
1)规定如何使用这些测量措施，对控制措施的有效性进行测量(或评估)；
据此，管理者和员工就可以确定所选控制措施是否实现原计划的控制目标，或实现的程度。
文件化信息是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？
文件化信息的形成与活动是否同步进行。与本组织有关的文件化信息有哪些？与受审核部门有关的记录有哪些？是否有保存期的规定？
文件修改后是否重新批准？识别修改状态的方法是什么？使用时是否都使用适应文件的有效版本？
文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理？
进行ISMS管理评审。
符合
受审核部门：管理层
审核准则：ISO/IEC27001:2022，体系文件、适用法律法规
审核日期：2023.4.10
审核员：***
审核条款
检查内容
检查结果
5.2 方针
公司是否有一个ISMS方针文件？
公司的ISMS方针文件是否满足以下要求：
1)包括信息安全的目标框架、信息安全工作的总方向和原则；
文件化信息的形成与活动是否同步进行。与本组织有关的文件化信息有哪些？与受审核部门有关的记录有哪些？是否有保存期的规定？
文件修改后是否重新批准？识别修改状态的方法是什么？使用时是否都使用适应文件的有效版本？
文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理?
符合
7.5.3文件记录信息的控制
文件化信息内容是否完整？版本是否有效？
符合
A.5.2信息安全的角色和责任
2023年内部审核检查表(三体系)
符合条款要求
6.3 变更的策划
公司的变更是否有策划控制方法？
符合条款要求
管理评审定期进行，评审输入 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入
符合条款要求
要充分
内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
9.3 评审输出内容的全面性，后续 评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展
工作及验证
的？结果验证并反馈最高管理者了？
所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理，并反馈给顾客
查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 符合条款要求
反馈顾客的情况
顾客财产是否及时登记并有 效管理，发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法 查顾客财产清单，抽查其中 3 件
符合条款要求
顾客提供文件、软件等信息的 是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
职责、权限得到规定
是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定，并充分沟通？
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
7.5.2 7.5.3
最新实验室内部审核检查表
检查结果 Y/N
处理情况 发不合格 现场纠 报告 正
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有影响的 设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果 有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一 性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操 1.仪器操作人员上岗证；2.仪器设 作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检 备唯一性标识；3.仪器设备脱离中 测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在 心直接控制后如何处理 使用前对其功能和检定.校准状态进行核查。
4.4.6
检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序 。可能时，标准物质应溯源到SI单位或有证标 1.是否建立相关程序文件；2.期间 准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质 核查计划及实施记录 进行期间核查。
具有并有效运行保证其检验检测活动独立.公 4.5 正.科学.诚信的管理体系。
№ 序号
4.5.1
任务。
检验检测机构应保留技术人员的相关资格.能
力确认.授权.教育.培训和监督的记录，并包 查人员技术档案 含授权和能力确认的日期。
具有固定的工作场所，工作环境满足检验检 测要求
检验检测机构应具有满足相关法律法规.标准
4.3.1
或者技术规范要求的场所，包括固定的.临时 1.是否具有符合要求的场所；2.管
1.技术.质量负责人档案；2.是否 制定关键管理人员的代理人
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以
上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认 1.授权签字人档案；2.抽查检测报 定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测 告 报告或证书
№ 序号
4.2.5
审核要素
检查内容及要求
检验检测机构应对抽样.操作设备.检验检测. 签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释 的人员，依据相应的教育.培训.技能和经验进 1.是否规定人员岗位职责.任职资 行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目 格和使用条件等；（查质量手册） 的.程序.方法和结果评价的人员，对检验检测 2.人员上岗证；3.监督计划.记录 人员包括实习员工进行监督。
内审质量审核检查表
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
内审检查表-安全部
查看文件
查看记录
询问
a)
符合
CNAS-CL01-A018
6.2.2
管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级以上（含中级）技术职称或同等能力，在本实验室工作2年以上且具有5年以上检测及管理经历，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据？
技术管理者除专业知识外，是否还熟悉认可准则中要求的相关技术内容，例如测量溯源性、测量不确定度及质量控制等？
管理层中从事实验室质量管理的人员是否具有中级及以上技术职称或同等能力[注2]，具有5年以上检测及管理工作经历且在本实验室工作1年以上，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据？
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询问
符合
CNAS-CL01-A022
6.2.2
从事建材检测的人员是否满足下列条件之一，并经考核合格（某些特殊技术领域有要求的，应持证上岗）：
①具有建材专业或相关专业，大学本科及以上学历？
②具有建材专业或相关专业，大专学历且不低于2年的相关检测工作经历？
③具有建材专业或相关专业，中专（高中）学历且不低于8年的相关检测工作经历？从事室内常规力学性能检测项目，如混凝土试块抗压、抗折和钢筋的拉伸弯曲等项目检测，应有不低于5年的相关检测工作经历？
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符合
当实验室检测人员在12个月内离岗总量超过总人数的30%或人员变化影响其能力时，是否及时向CNAS报告？
查看文件
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符合
CNAS-CL01-A022
6.2.2
实验室从事建材检测工作的专业技术人员是否具有建材检测相关专业技术经历,并经过上岗培训、考核和授权？
最新版质量管理体系内审检查表
最新版质量管理体系内审检查表内部审核检查表Q4.1 理解：组织及其所处的环境审核内容：1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
例如经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）以及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.2 理解：相关方的需求和期望审核内容：1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.3 确定：质量管理体系的范围审核内容：1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现结果：1.删除此段落，因为没有提供任何信息。
Q4.4 理解：质量管理体系及其过程审核内容：1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变更的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
新版三体系内审检查表
E/S：有无文审组织有关文献？行业地方新法规规定？
E：组织内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理风险和机遇？有关会议纪要？
4.2理解有关方需求和期望
4.2理解有关方需求和期望
Q：企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括：
•顾客对事物规定，如符合性，价格，安全性
这些需求和期望中哪些是合规义务？与否具有有关知识严格执行？
有无对这些有关方及其规定有关信息进行监视和评审？
4.3确定质量管理体系范围
4.3确定环境管理体系范围
Q：1、企业与否有明确质量管理体系边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、有关方规定和企业产品服务；
2、企业质量管理体系范围与否形成文献，并得到保持？
6.2.2
Q：在筹划怎样实现质量目时，企业与否有考虑：
1、完毕时限；
2、由谁去完毕目；
3、与否有充足资源；
4、怎样评价成果。
6.3变更筹划
Q：在质量管理体系变更前，企业与否对其进行评估？
-变更目及其潜在后果；
-体系完整性；
-资源可获得性；
-职责和权限分派或再分派。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q：1、企业与否有对为满足质量管理体系规定人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、企业与否识别多种既有制约，即为减少不良影响或到达目需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实行、保持和持续改善管理体系所需资源有哪些？
与否配置所需人员、基础设施？怎样确定、提供并维护所需环境？
与否有对应文献确定组织所需知识，并在必要范围内可得到？
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)1. 介绍本文档是质检机构内部审核的检查表，用于确保质检机构在运营过程中符合相关法规和内部控制标准。
该表适用于2023年的标准与要求。
2. 内容以下是质检机构内部审核的检查内容：2.1 营业许可1. 质检机构的营业许可是否有效？2. 质检机构的营业许可是否涵盖所有操作范围？2.2 组织架构1. 质检机构的组织架构是否清晰明确？2. 各部门的职责和权限是否明确定义？2.3 人员配备1. 质检机构是否有足够的合格人员来执行工作任务？2. 各岗位人员的资质和培训记录是否完备？2.4 管理制度1. 质检机构是否拥有完善的管理制度，包括文件管理、质量控制和风险评估等方面？2. 管理制度是否与相关法规和标准保持一致？2.5 外部交流与合作1. 质检机构是否与客户、合作伙伴和监管机构保持有效的沟通和合作？2. 外部交流和合作是否满足质检机构的运营需求？2.6 内部风险控制1. 质检机构是否对内部风险进行了充分的识别和评估？2. 是否采取相应的措施来控制和管理内部风险？2.7 报告和记录1. 质检机构是否按要求及时准确地提交报告和记录？2. 报告和记录是否满足质检机构内部和外部的需求和要求？3. 结论本检查表涵盖了质检机构内部审核的相关内容，旨在保证质检机构的合规运营和质量控制。
在执行内部审核时，请确保按照检查表中列出的要求进行检查和评估，以确保质检机构的运营符合标准和要求。
以上为质检机构内部审核检查表(2023年最新版)的内容，供质检机构使用。
如果有任何问题或需要进一步的支持，请与我们联系。
注意：本文档仅用于参考，具体内容应根据实际情况和要求进行调整和完善。
本文档不代表法律意见，使用者需自行承担使用风险。
实验室内审检查表(最新准则)
实验室内部审核检查表
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注 1、以部门为主进行内审，应明确该部门涉及的有关要素；
2、以要素为主进行内审，应明确这些要素涉及的部门；
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3、该检查表可以分解为若干针对各部门的要素检查表，有的相关要素同时涉及多个部门，这些部门对相关要素应予覆盖；
4、要求整个内审应覆盖检测工作的全方位、全要素、全过程，以及所有的部门。
第 43 页。
内审检查表(最新版准则)
第 1 页共27 页内审计划编号：被审核科室及陪同人：序号准则要求的评审内容内审检查内容检查结果（应对内审检查内容逐项用文字描述，并判定是否满足要求）4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织检查单位法人证、组织机构代码证是否在有效期4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
检查单位是否有成立批准文件，法人是否有上级单位的任命文件；单位印章名称与法人证标称是否一致，单位的门牌、标识是否与法人证一致；业务范围与法人证标称的业务范围是否一致，业务资格证是否在有效期内4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
是否有组织机构图及程序，明确组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，单位及其从事检验检测活动的人员是否承诺，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信第 2 页共27 页恪守职业道德，承担社会责任。
用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
检查单位是否建立和保持维护其公正和诚信的程序；试验人员是否独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确；单位是否从事检验检测以外的活动，如有，如何识别潜在的利益冲突；有没有从事检验检测活动的人员，同时在两个及以上检验检测机构从业。
新版ISO50001-2023内部审核检查表
新版ISO50001-2023内部审核检查表一、目的本内部审核检查表旨在帮助公司进行ISO-2023标准的内部审核，确保能够有效地实施和维护能源管理体系。
二、审核准备1. 确认审核范围：确定被审核的能源管理体系范围，包括项目、设备、流程等。
2. 确认审核计划：制定详细的审核计划，包括审核人员、时间安排和地点等。
3. 审核文件准备：准备审核所需的相关文件，包括ISO-2023标准、前次审核报告、文件记录等。
三、审核内容1. 管理文件审核- 检查能源管理体系文件的完整性和合规性。
- 确认文件是否具有可追溯性和有效性。
- 核对文件是否与实际操作相符。
2. 现场审核- 检查能源消耗数据的采集和记录方法是否符合要求。
- 检查能源性能指标的设定和实施情况。
- 检查能源管理计划和能源目标的制定和执行情况。
- 检查能源管理控制措施的执行和监控情况。
- 检查能源管理体系的绩效评估和持续改进情况。
四、审核结果1. 缺陷记录：对发现的不符合项进行记录，并提出改进建议。
2. 遵守记录：对符合要求的项目进行记录，以表彰相关工作的出色表现。
3. 审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括不符合项、改进建议等内容。
五、审核后处理1. 整改计划：根据审核报告和改进建议，制定整改计划并跟踪执行情况。
2. 效果评估：对整改措施的实施效果进行评估和监控。
3. 审核追踪：跟踪并确认整改措施是否有效，并记录追踪结果。
六、审核周期根据公司实际情况，确定ISO-2023内部审核的周期，保证审核的及时和有效性。
以上为新版ISO-2023内部审核检查表的简要内容，具体的审核细则和要求可以根据公司的实际情况进行补充和调整。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016版内部审核检查表编制人：
内部审核纪录编号：
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，需要提供有关不确定度的信息；
d) 适用且需要时，提出意见和解释；
e) 特定检测方法或客户所要求的附加信息。
4.5.22当公司从事抽样检测时，应有完整、充分的信息支撑其检测报告或证书。
查档案无抽样检测不适
用
4.5.23当需要对报告或证书做出意见和解释时，公司应将意见和解释的依据形成文件。
意见和解释应在检测报告或证书中清晰标注。
查档案无需要不适
用
4.5.24当检测报告或证书包含了由分包方出具的检测结果时，这些结果应予以清晰标明。
查档案无分包不适
用
4.5.25当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检测结果时，应满足本准则对数据控制的要求。
检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。
询问相
关人员
对电话、电子等方式
传送结果时，对数据
加以控制
符合
4.5.26检测报告或证书签发后，若有更正或增补应予以记录。
修订的检测报告或证书应标明所代替的报告或证书，并注以唯一性标识。
查档案报告无更正和增补不适
用
4.5.27公司应当对检测原始记录、报告或证书归档留存，保证其具有可追溯性。
检测原始记录、报告或证书
的保存期限不少于6年。
查档案有相应记录符合
4.6符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求特定领域的公司，应符合国家认证认可监督管理委员会按照国家有关法律法规、标准或者技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。
不适用不适用不适
用。