ISO9001-2015内审检查表(过程方法)
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S2人力资源管理过程输入：
1)经营计划
2)员工知识和技能状况
3)产品实现策划要求
输出：
1)培训计划
2)培训记录
3)资格证书
4)已培训的员工
培训计划完成率
《人力资源控
制程序》
7.1.2/7.1.6/7.
2/7.3/7.4
公司有制定人力资源控制程序，规定了各岗位人
员要制定岗位任职要求，基于任职要求需要，各
部门提出培训申请，汇总管理部汇编年度的培训
计划，培训记录，考核等
培训计划达成率100%
内审员等有资格证书。
组织的知识来源于内部失败的案例分析报告等，
定期进行培训。符合