异常处理管理办法

异常处理管理办法

1.目的

为了加强产品品质管理，规范生产制造过程中品质异常处理流程，特制订本管理办法。

2.适用范围

2.1规范本公司所有从生产、检验、包装、发货及在可靠度测试与客户服务等过程中，所发现任何品质或环境的异常情形时的处理。

2.2在进货检验时发现的异常, 依据进货检验指导书规定处理。

3.职责和权限

3.1质保部负责品质异常的确认及验证工作。

3.2生产保障部机电修队负责设备异常的确认及维修工作。

3.3生产保障部现场模修队负责工装、模具的异常确认及维修工作。

4.定义

4.1 品质异常项目

4.1.1线上原材料异常：生产线任何制程, 经确认某一原材料(或外协件), 有品质不符合进货检验规定。

4.1.2作业人员异常：影响产量或未按标准化文件执行。

4.1.3设备异常：生产设备不正常运作或经调校所发现的问题，可能或已导致半

成品(成品)品质异常。

4.1.4作业方法异常：制程或作业方法不适合所造成的异常。

4.1.5客户诉怨异常：经客户抱怨或退货, 且被分析确认为本公司责任的异常。

4.2确认：由检查与提出客观证据, 以证实某一特定预期用途之特别要求已被达成。

4.3纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

4.4预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

5.品质异常处理流程

5.1流程图：

长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司

异常处理管理办法文件版本：A 修订次数：0 文件编号：SX/SP09/ZB-I -02

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5.2流程图说明

6.设备/工装异常处理流程

6.1操作者每日生产前进行班前设备/工装点检，如无异常可以直接生产，如设备/工装出现异常情况，操作者立即向班/组长汇报，由班/组长通知设备/工装负责人，由设备/工装负责人到现场进行确认。

6.2设备/工装负责人经确认后如维修时间在半小时以内，可维修后继续生产，设备/工装维修人员填写设备/工装维修记录；如半小时内无法修复，班/组长需通知生产保障部调整生产。

7.相关文件

7.1不合格品控制程序

7.2进货检验指导书

8.相关记录

8.1品质异常通知单8.2设备维修记录

8.3模具维修记录

8.4设备停台工时记录