汽车部件有限公司仓库管理制度流程

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仓库作业流程

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一、仓库总体作业流程图

审 核： 编 制：

编制部门：

修 改：

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供应商送货

是否合格

仓库库存

帐务统计

用料部门持单领

对照生产计划发料记帐

物料交接 No

No

YES

YES

采购合同

送货单

单据

仓库库存帐共享

核对采购合同

仓库收货验收

单物是否一致 品质验收

各部门

No

补单或改单

退货

采购部

物料请购单

YES

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仓库作业流程页数：2/3 生效日期：

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二、物料收发控制程序

1、目的

对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量符合物控要求，及时满足生产需要。

2、适用范围

适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品及自产成品。

3、职责

3、1仓库收料员：负责货物的清点与入库工作；

3、2品保部质检员：负责物料的品质检验工作；

3、3仓库仓管员：负责物料的接收和急料的协调工作。

4、控制程序

4、1供应商送货

4、1、1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》送交至仓库收料人员处，由收料组人

员安排在指定的待检区域卸货，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产用料

备料区。

4、1、2货卸至指定待检区后，收料组人员将根据送货事务与送货单核对，无误后开出《收

料单》通知相关检验人员验货。

4、1、3检验员在接到《收料单》后，必须在2小时内，对报检物料进行检验，不合格部分

出具《不合格检验报告》，《不合格检验报告》需注明不合格原因和处理结果，同

时会签仓库和采购部。

4、1、4仓库在接到质检部的《不合格检验报告》后，继续不合格物料放置于不合格区域，

根据《不合格检验报告》处理结果进行下步处理。

4、1、5 采购部在接到《不合格检验报告》后，立即通知供应商，在24小时内根据《不合

格检验报告》处理结果与供应商协商处理完成。

4、2 入库管理

4、2、1自产品入库

4、2、1、1车间按其包装要求进行包装，以箱/包为单位贴《标识单》。

4、2、1、2车间入库员开具《入库单》，手续齐全后到相应仓库办理入库

手续。

4、2、1、3仓管员根据入库单明细核对实物无误且质检确认合格后签收入库。

4、2、1、4 物料入库后，仓管员必须在当天下班前整理归位，归位时严格按照规划

区域存储，入库物料整理归位后将入库数量如实填写于《库存储位日报

表》上，在《入库单》填写库存实际储位后，相关单据交统计处做帐。

4、2、1、5《入库单》一式四联(一联入库部门、一联财务、一联仓库、一联帐务)

4、2、2采购入库

4、2、2、1采购员根据请购单位的《物料请购单》进行物料采购。

4、2、2、2仓管员根据收料员提供的供应商送货单和采购部提供的《采购合同》对

所送物料(产品名称、图号、数量)进行核对。

审核：编制：编制部门：修改：

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4、2、2、3仓管员核对无误填写《收料单》入库，根据物料区域规划图进行归位，

并同时填写《库存储位日报表》，相关单据交统计员处做帐。

4、2、2、4《物料请购单》一式三份（一联请购部门、一联仓库、一联采购）

4、2、2、5《收料单》一式四份（一联仓库、一联财务、一联统计、一联采购）

4、3出库管理

4、3、1成品

4、3、1、1仓管员根据销售部门下发的《出货通知单》，根据《出货通知单》

的明细(送货日期、送货单位、产品名称、图号、数量)进行清点

成品。

4、3、1、2仓管员必须在当天下班前按照送货单位的不同分别将次日需出

货成品，提前备货至待出货区。

4、3、1、3仓管员根据送货日期安排人员装车发货。

4、3、1、4 送货人员根据送货单清点实物后在出仓单上送货人处签名。

4、3、1、5单据交统计员处做帐。

4、3、2原材料、半成品、外协件

4、3、2、1所有仓库物料出库需遵循“先进先出”的原则作业。

4、3、2、2领料单位领用物料，由各部门领料人员填写好《领料单》，由各自的部

门主管签名确认，持《领料单》到各自仓库领料。

4、3、2、3仓管员确认《领料单》填写完好无误后予以发放，不准私自增加任何

物料，缺一不得给予发料。

4、3、2、4仓管员发完物料后必须保证帐、物、卡相符。

4、3、2、5单据交统计员处做帐。

4、3、2、6 《领料单》一式四份（一联领料部门、一联财务、一联仓库、一联统计）

4、4不合格退货

4、4、1 所有由于来料不合格需退货的物料，退货时开具《退货单》，注明退货原因，附

质检《检验报告》由部门主管、总经理签字后方可退货出库。

4、4、、2单据交统计员处做帐。

4、4、、3 《退货单》一式四联（一联仓库、一联财务、一联供应商、一联统计）

4、5退料入库

4、5、1.领料单位每批用料后不再使用的余料，以及生产过程中发现的不良物料，由车间

开具《退料单》，质检签字确认后，按类别退到各库，由仓管员签字确认。

4、5、2仓管员确认原因后办理进仓手续，并同时按照库存区域归位。

4、5、3单据交统计员处做帐。

4、5、4《退料单》一式四份（一联仓库、一联财务、一联退料部门、一联统计）

审核：编制：编制部门：修改：

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