ISO14001-2015管理评审报告

管理评审报告

（ISO14001-2015）

主持人总经理评审地点会议室

评审时间2017年月日评审形式以会议讨论的形式目的对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

参加成员

一、评审情况总结：

1.评审内容

a）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价

b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息

c）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析

d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价

e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；

f）客户、市场对产品的环境要求

g）纠正和预防措施的状况

i）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。

j）风险和机遇及相应对策

k）改进的建议

二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施效果：

1.由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境

事务出发，于4月21日组织了各部门进行了一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。

2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0 个，轻微不符合项有3个，并且不具有共性；经本次审核领导

层、品质部、市场部的工作做的较好，未发现不符合项。其中3 个轻微不符合项分布为生产部、采购、行政部各有1项，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

三、管理体系有效性及适应性之检讨：

1.在所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以确保环境工作的可

操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。

2.经评审认为，公司的文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001：2O15

标准要求，可以保证公司环境管理体系的有效推进。

3.目前公司的环境管理状况较好、尤其是公司对资源、能源节约的控制仅限于公司内部，相关部门应在此

基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约方面取得了可喜的成

四、环境方针和目标与指标及其管理方案实施情况

1.环境方针的适宜性，目标与指标及其管理方案贯彻和实施情况，公司制定的环境目标与指标在其相关管

理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成；公司制定的环境方针已得到内外及其他相关方的认可，环境方针完全符合ISO14001：2015标准要求，适合于本公司的性质、规模和环境影响。

2.从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的环境管理都有所改变，针对环境管理，公司从内、外

及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括环境法律法规及其他要求，并符合ISO14001：2015标准要求有效性运行。

五、过程的业绩和产品的符合性

1.组织机构及资源需求的情况：

本公司组织机构基本上符合公司的内部运作方式，并明确了各部门的职责，符合了环境管理体系运行要求，公司之人力基本能满足现行环境管理运行要求。

2.体系运行时的纠正与预防措施及其执行情况。

通过环境体系的运行，PMC部等部门环境意识，对垃圾进行分类且明确标识，形成良好的环境意识习惯。

所有的环境议题均在不同程度的得到处理，确保体系的符合性、有效性等。

3.环境绩效的情况。

本公司的环境管理完全符合ISO14001：2015标准要求，并能满足内外及其相关方需求，没有发生过相关方的环境投诉，本公司环境因素经具有资质检测机构对各项进行监测，并指标是达标的，可以满足相关方的要求。

4.法律法规与其他要求的收集和合规性的评价。

本公司的收集的法律法规与其他要求，是基本是适用的。本公司的活动的运行的均可符合法律法规和其他要求，日常工作均可在规定的要求下执行。

六、结论

本公司由于ISO14001：2O15环境管理体系刚推行，公司员工对相关要求还不是完全理解，后续将加大力度对环境管理体系的文件与相关知识进行培训，以确保员工加强环境意识。对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性控制，管理者代表将不断监督各部门严格按体系文件和ISO14001：2015标准要求进行开展工作。

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