行政人事管理流程入职流程表(DOC32页)
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工程管理部/运营拓展部
造价信息管理流程
工程管理流程
方案设计管理流程
工程管理部
施工图设计管理流程
工程管理部
开工准备工作管理流程
相关部门工程管理部相关领导
施工图会审管理流程
工程管理部
工程进度与计划管理流程
工程管理部
设计变更管理流程
工程管理部
质量缺陷修补及质量事故处理流程
工程管理部
基础及主体工程结构验收管理流程
通过
大额才需要
资金流入管理流程
财务部
通过
资金流出管理流程
相关部门
否
通过
通过
通过
否
运营拓展管理流程
固定资产采购管理流程
相关部门
项目成本计划编制流程
工程造价、运营拓展部
工程项目总承包招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
（接上页）
监理招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
分包工程招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
合格
不同意
同意
财务管理流程
费用报销管理流程
相关部门
按财务规范填写和粘贴票据
通过
否
通过
资产购置管理流程
相关部门
通 过
小型资产
大型资产
通过
通过
否小型资产
通过 大型资产
通过
固定资产入库管理流程
资产调用管理流程
相关部门
不同意
同意
通过
通过
资产处置管理流程
相关部门
否
通过
通过
通过
资产盘点管理流程
相关部门
财务部
否
通过
行政人事管理流程
入职流程表
离职流程表
请假流程表
出差流程图
专项档案管理流程
相关部门
行政管理中心
相关领导
重要档案借阅管理流程
相关部门
人力行政部
相关领导
办公用品采购领用管理流程
行政管理中心
公文（发文）管理流程
公文（收文）管理流程
相关领导
行政管理中心
相关部门
招聘管理流程
劳动合同管理流程
不合格
合格
不合格 不同意
工程管理部
五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位
单位工程竣工验收管理流程
技术资料管理流程
工程管理部
材料检验管理流程
工程管理部
...................................................................................................................
行政人事管理流程
入职流程表
离职流程表
出差流程图
专项档案管理流程
相关部门
行政管理中心
相关领导
重要档案借阅管理流程
相关部门
人力行政部
相关领导
办公用品采购领用管理流程
行政管理中心
公文（发文）管理流程
公文（收文）管理流程
相关领导
行政管理中心
相关部门
招聘管理流程
劳动合同管理流程
不合格
合格
不合格 不同意
合格
不同意
甲供材料与设备采购招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
甲定乙供材料与设备定价管理流程
运营拓展部/工程管理部
工程合同管理流程
相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导
费用签证管理流程
工程管理部/运营拓展部
注释：单项工程变更金额超过5万元的，视为重大工程变更。
工程款中期支付管理流程
工程管理部/运营拓展部
工程结算支付管理流程
同意
财务管理流程
费用报销管理流程
相关部门
按财务规范填写和粘贴票据
通过
否
通过wenku.baidu.com
资产购置管理流程
相关部门
通 过
小型资产
大型资产
通过
通过
否小型资产
通过 大型资产
通过
固定资产入库管理流程
资产调用管理流程
相关部门
不同意
同意
通过
通过
资产处置管理流程
相关部门
否
通过
通过
通过
资产盘点管理流程
相关部门
财务部
否
通过
通过
大额才需要
造价信息管理流程
工程管理流程
方案设计管理流程
工程管理部
施工图设计管理流程
工程管理部
开工准备工作管理流程
相关部门工程管理部相关领导
施工图会审管理流程
工程管理部
工程进度与计划管理流程
工程管理部
设计变更管理流程
工程管理部
质量缺陷修补及质量事故处理流程
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基础及主体工程结构验收管理流程
通过
大额才需要
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财务部
通过
资金流出管理流程
相关部门
否
通过
通过
通过
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运营拓展管理流程
固定资产采购管理流程
相关部门
项目成本计划编制流程
工程造价、运营拓展部
工程项目总承包招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
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运营拓展部/工程管理部
分包工程招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
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不同意
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按财务规范填写和粘贴票据
通过
否
通过
资产购置管理流程
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通 过
小型资产
大型资产
通过
通过
否小型资产
通过 大型资产
通过
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资产调用管理流程
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同意
通过
通过
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通过
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相关部门
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公文（收文）管理流程
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不合格
合格
不合格 不同意
工程管理部
五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位
单位工程竣工验收管理流程
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工程管理部
材料检验管理流程
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公文（发文）管理流程
公文（收文）管理流程
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招聘管理流程
劳动合同管理流程
不合格
合格
不合格 不同意
合格
不同意
甲供材料与设备采购招标管理流程
运营拓展部/工程管理部
甲定乙供材料与设备定价管理流程
运营拓展部/工程管理部
工程合同管理流程
相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导
费用签证管理流程
工程管理部/运营拓展部
注释：单项工程变更金额超过5万元的，视为重大工程变更。
工程款中期支付管理流程
工程管理部/运营拓展部
工程结算支付管理流程
同意
财务管理流程
费用报销管理流程
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按财务规范填写和粘贴票据
通过
否
通过wenku.baidu.com
资产购置管理流程
相关部门
通 过
小型资产
大型资产
通过
通过
否小型资产
通过 大型资产
通过
固定资产入库管理流程
资产调用管理流程
相关部门
不同意
同意
通过
通过
资产处置管理流程
相关部门
否
通过
通过
通过
资产盘点管理流程
相关部门
财务部
否
通过
通过
大额才需要