内部质量审核员培训教程
内部质量审核员培训教程(推荐ppt105)
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2001.04.28
内部质量审核员培训教程(推荐 ppt105)
学习与思考2
提问: 内部审核的依据是什么?
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审核的人员
接受正式的专业培训 具备参加审核的经历 与被审核的工作无直接责任 经过资格确认
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集中式审核进度安排
在程序文件中明确大致时间 具体时间用通知或审核实施计划形式通 知相关部门 可不必编制年度内部质量审核进度计划
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确定满足审核准则的程度所进行的系统的、 独立的并形成文件的过程
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审核的对象
o体系审核 o产品审核 o过程审核 o服务审核
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质量体系审核
•为获得审核证据,并对其进行客观评价 ，以确定满足质量体系审核准则的程度 所进行的系统的、独立的并形成文件的 过程。
年度内审进度安排
确定年度审核的频次和形式 集中式审核的进度安排 分散式审核的进度安排
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年度审核的频次和形式
每年至少一次，覆盖标准所有要求 例行审核与特殊审核
集中式审核与分散式审核(滚动审核)
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质量管理体系内部审核员培训教程课件
沟通技巧的提升和优化
倾听和理解
01
积极倾听被审核方的陈述和解释，理解其观点和立场，确保双
方沟通顺畅、有效。
表达清晰、准确
02
用简洁明了的语言表达自己的观点和意见，避免使用模糊、含
糊不清的措辞，确保信息传达准确无误。
保持客观、公正
03
在沟通过程中保持客观、公正的态度，不偏袒任何一方，以事
实为依据，确保审核结果的公正性和客观性。
质量管理体系内部审核员培训教程 课件
目录
• 引言 • 质量管理体系基础知识 • 内部审核的程序和方法 • 审核技巧和沟通能力提升 • 案例分析与实践操作 • 总结与展望
01
引言
Chapter
培训目的和背景
提高内部审核员对质量管理体系的理解和掌握程度，确 保审核工作有效进行。
适应组织内外部环境变化，不断完善质量管理体系，提 高组织整体绩效。
等，并请被审核部门确认。
编写审核报告
根据审核结果，编写详细的审核 报告，对质量管理体系的有效性 和一致性进行评估，并提出改进
意见和建议。
跟踪验证
对于被审核部门提出的纠正措施 ，进行审核跟踪验证，确保措施 的有效实施和问题的彻底解决。
04
审核技巧和沟通能力提升
Chapter
审核技巧的运用和实践
1 2 3
和认证，提升个人竞争力。
倡导审核员自主学习和持续进步 ，关注行业动态和最新技术，不
断拓展知识面和视野。
THANKS
感谢观看
实践操作三：编写不 符合项报告和审核报 告
实践操作二：实施现 场审核
实践操作与经验分享
实践操作四
经验分享一
经验分享二
经验分享三
质量管理体系内部审核员培训教程
质量管理体系内部审核员培训教程质量管理体系（Quality Management System，QMS）是指一个组织内部用于规范和管理质量的一套处理程序、资源和监测方法。
内部审核员是质量管理体系的重要组成部分，他们负责评估和监督组织的质量管理系统的有效性和符合性。
本文将为内部审核员提供一份详细的培训教程，帮助他们了解内部审核的目的、过程和技巧。
1. 内部审核概述：- 解释内部审核的定义和目的；- 简要介绍内部审核的重要性和益处；- 强调内部审核员的责任和义务。
2. 质量管理体系审核要求：- 解释内部审核员应遵守的标准和要求，如ISO 9001等；- 介绍审核过程中应关注的重要方面，如文件控制、流程控制、记录管理等。
3. 内部审核准备：- 解释内部审核前的准备工作，包括制定内部审核计划和审核程序；- 介绍内部审核员应了解的相关文件和资料。
4. 内部审核过程：- 解释内部审核的主要步骤，包括准备、执行、记录和报告；- 介绍内部审核员应注意的关键事项，如收集证据、提出发现、评估风险等。
5. 内部审核技巧：- 培训内部审核员如何有效地进行面对面访谈；- 培训内部审核员如何有效地观察和评估过程；- 培训内部审核员如何有效地编写内部审核报告。
6. 内部审核问题处理：- 培训内部审核员如何处理审核过程中出现的问题和不符合项；- 介绍解决问题的常用方法和工具。
7. 内部审核后续工作：- 介绍内部审核员应对审核结果进行的后续工作；- 强调内部审核员的追踪和监督责任。
8. 内部审核员培训案例：- 提供一或多个实际案例，让内部审核员通过模拟内部审核来加强实践能力；- 提供案例分析和讨论，帮助内部审核员深入理解内部审核的复杂性和挑战性。
教程可以通过讲授和实践相结合的方式进行。
可以借助讲座、示范、小组讨论和案例分析等教学方法，让内部审核员学员充分参与，提高培训效果。
此外，还可以提供相关资料和资源供内部审核员查阅和学习，如质量管理体系文件、审核程序和标准规范等。
质量管理体系内部审核员培训教程
质量管理体系内部审核员培训教程GB/Ｔ1９001-200８第1章ＩＳO 9000族标准概论第1节 IＳO 9000族标准的产生与发展●国际标准化组织(ISO)于1987年３月颁布IＳO900０系列标准●1994年国际标准化组织对标准进行了第一次修订，颁布ISO 9000族标准的19９４版。
●2０0０年１２月15日国际标准化组织对标准进行了第二次修订,颁布ＩＳＯ9０0０族标准的2000 版。
●200８年1１月15日国际标准化组织对标准进行了第三次修订,颁布ISＯ900０族标准的２０0８版。
●ＩSO 9000族由ISO/TC176制定的所有国际标准。
●ISO ９00０族（20０0版)核心标准包括ISO90０0 质量管理体系基础和术语ISO 9001 质量管理体系要求ISＯ9004 质量管理体系业绩改进指南ＩＳＯ1９011 质量和(或）环境管理体系审核指南●2０08版ＩSO 900０族标准修改的的目的和范围●2008版ＩＳＯ9０0０族标准的相容性●２0０8版ＩSO 90０1标准与ISＯ9004的协调一致●实施ISＯ９００0族标准的意义●IＳO９００0标准在中国第2节IＳO ９０0０族标准的构成一、质量管理体系标准的现状●Ａ类管理体系要求标准●Ｂ类管理体系指导标准●C类管理体系相关标准二、ISO ９000族标准介绍●ISO 900０:２005质量管理体系——基础和术语内容包括:八项质量管理原则、12个方面的质量管理体系基础知识、84个相关术语及其定义。
●ISO9001：2０0８质量管理体系——要求标准主要供组织证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力。
●GB/T １900０／ISO９００0《质量管理体系基础和术语》◆明确了质量管理的八项原则◆表达了建立和运行质量管理体系应遵循的12个方面的基础◆确定了有关质量的术语共8４个词条●GB/T19001/ ＩＳO 9001《质量管理体系要求》◆提供了质量管理体系的要求◆用于证实组织具有稳定地提供满足顾客和适用◆法律法规要求的产品能力◆增进顾客满意◆适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织◆可供组织内部使用，也可用于认证或合同目的●ＩSO 90０4：2０00质量管理体系——业绩改进指南帮助组织用有效和高效的方式识别并满足顾客和其他相关方的需求和期望，改进组织的整体业绩，获得成功。
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核员培训教程
d）审核应按计划和检查表进行。
二、管理体系审核
1、定义：为获取客观证据，并对其行客观的评 价，以确定管理体系满足管理体系审核准则的程度 所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
2、一种对管理体系进行评价的方式。
评价管理体系时必须对每一被评价过程提出四个 基本问题：
四、审核是一种有计划性的管理活动
相对于外部管理体系审核这种短期审核 而言，内部管理体系审核可以是通过制定月 计划或年度计划来进行的(当然，这并不意味 着不能在较短时间内完成)。
五、内部审核会碰到来自内部的压力
内部管理体系审核员比受审核者在公司内 地位低 (如科长审核部长时)，有些组织将不符 合的多少直接和经济利益联系在一起，这样会 影响内部审核的效果和公正性。
二、管理体系审核必须是一种正式的活动
1、外部审核根据合同进行，内部审核由组织 管理者授权；
2、管理体系审核有正式的程序和做法； 3、审核工作必须由经资格认可的人员进行。
三、管理体系审核是一种抽样的过程，存 在一定风险
1、管理体系审核由于受到时间和人员的 限制只能是一种采取抽样的活动，所抽取的样 本必须确保能够收集到正确评价管理体系足够 的客观证据，因此，抽样要具有代表性、典型 性，对于初次认证审核，部门和过程是不能抽 样的，以确保客观证据的完整性，对于人员、 设备、生产工序、文件等可以合理地随机抽样。
GB/T28001—2001。 — 管理体系文件包括方针、目标、管理手册、
程序文件和其他文件等。 — 适用的法律、法规和其他要求。 — 其他要求可包括：行业规范、与有关机构的
协定、非法规性指南。
（3）为确保审核的有效性和效 率，应坚持审核的客观性、独立 性和系统方法三个原则。
内部质量审核员实用培训教程(11个doc)4
1.目的：验证本公司质量和环境体系的相关程序作业的有效性，及及时发现问题并采取适当的纠正措施，以确保产品质量。
2.范围：本公司质量及环境管理和活动的相关部门，其程序作业及文件。
3.定义：无5.1.年度审核计划作成、审查、核准5.1.1.审核计划（1）企管办依质量体系及环境体系的各项作业程序及相关联性排定[年度内审计划]，送管理者代表审查、总(副)经理核准后，作为执行定期审核的依据。
（2）审核小组对特定项目执行不定期审核时，企管办须排定[年度第次内审计划] ，作为执行临时审核的依据。
5.1.2.审核频率与调整（1）定期审核：对所有参与质量活动的相关部门，每半年（6/12月）定期举行一次内部质量审核。
（2）非定期审核：（增加审核次数或延长审核时间）(a)质量方针改变。
(b)质量及环境体系改变。
(c)新设备作业方法改变。
(d)上次审核结果不佳。
(e)不符合状况或客户抱怨发生时。
5.2.成立质量及环境审核小组5.2.1.管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其资格认定依《特定人员资格审查办法》（WI-6.1-002）执行；内部质量审核小组编制如下：5.2.2.职责（1）审核召集人：(a)召集审核小组。
(b)确认审核人员的资格。
(c)审查年度审核计划。
(d)依计划团体调整审核人员的分派（考虑审核员的专业条件及指派主任审核员）。
（2）主作审核员：对全程管理负责，必须是有管理能力与经验，其职责包括：(a)协助选用审核小组成员。
(b)代表审核小组。
(c)审核结果的最后裁决权。
(d)提供审核报告。
（3）审核员：(a)依需求执行审核。
(b)沟通及理清审核需求。
(c)积极且有效地执行交付的任务。
(d)审核报告的撰写。
(e)查验纠正行动的有效性。
(f)保存及保管审核所用的文件。
（4）被审核单位：(a)通知相关员工审核目的和范围。
(b)指派权责人员跟随审核员。
(c)提供审核小组必要资源。
内部质量审核员实用培训教程(11个doc)0
内部质量审核员实用培训教程(11个doc)0部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑内部质量审核员教程第一章概述(一).质量审核1. 质量审核定义：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
2. 质量审核活动的特点：系统性-正式的、有序的活动独立性-审核的独立性和公正性3. 质量审核的内容：质量活动和有关结果是否符合计划的安排这些安排是否能有效贯彻贯彻的结果是否适合于达到目标(二).质量体系审核的分类和目的1. 评价质量体系三个基本问题：过程是否被确定并形成符合约定标准或合同的文件过程是否被充分展开并按文件要求贯彻实施过程实施的客观证据是否证明能达到质量方针和预期的质量目标2. 质量体系审核的类型：质量体系审核内部质量审核第一方审核质量审核产品质量审核（服务）外部质量审核第二方审核过程质量审核第三方审核第一方审核───由企业内部人员进行的质量体系审核，审核的对象为企业自身的质量体系。
第二方审核───由用户或其代表对其供应商进行的质量体系审核，审核的对象为供应商的质量保证体系（某种质量保证模式）。
第三方审核───由独立于供需双方之外的认证机构对企业进行的质量体系审核。
3. 质量体系审核的目的第一方审核───ISO9000族国际标准所要求；───作为管理层的一种管理手段；───在第二方或第三方审核前纠正不足；───维持、完善、改进质量体系的需要。
第二方审核───ISO9000族国际标准所要求；───选择、评价、认可供应商的依据；───促进供应商改进质量体系；───加强与供应商的沟通及相互间对质量的共识。
第三方审核───得到符合ISO9000族国际标准的注册；───减少重复审核和不必要的开支；───提高企业的信誉和市场竞争力；───无明显"第二方审核"需要时采用。
（三）.质量体系审核特点：1.被审核的质量体系必须是正规的───文件化质量体系要求建立正规的质量体系的原因───"正规"的质量体系才能正常运作；─── 正常运作的质量体系才有必要审核；───"正规"的质量体系形式才可进行公正比较和评价；─── ISO9001是"正规"的质量保证模式,用以比较和评价而建立的"正规"的质量体系。
内审员培训教程ppt课件
意纠正与预防措施的区别。 注意落实跟踪验证工作。
25
谢 谢 大 家！
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22
8、末次会议
由审核组长主持，参加人员同首次会议；内容包括： ——重申审核目的、范围、准则等； ——宣布不合格报告及其说明； ——审核综述及审核结论； ——关于改进的建议与说明； ——对不合格报告和审核结论的确认； ——领导提出要求或作出工作安排； ——保持会议记录（包括签到记录）。
23
9、对不符合（不合格）项的纠正措施及验证 （关闭）
格报告等； ※ 建立自我调控机制，实现持续改进。
4
3、审核的步骤：年度 计划—成立内审小组---
-编写检查表---现场审 核（首次会议—调查取
证-记录审核中的发现审核组会议-末次会议） ---发出内审不符合报告 ---责任部门分析原因、 提出纠正措施----内审 小组跟踪确认---编写内
审报告
----审核后续活动 1、纠正、预防或改进 措施的实施； 2、不合格纠正情况及 有效性的验证。
内审员培训教程
1
内部审核基本知识
2
一、内部审核基础知识 1、内部审核 定义：由组织自身所进行的质量管理体系
的审核； 准则：法律法规、标准、规范、质量手册
等QMS文件； 范围：产品所涉及的部门和QMS过程；
3
2、内部审核要求： ※ 收集审核证据，评价QMS的符合性、
有效性； ※ 形成审核文件、记录、报告、不合
10
4.2 编制要求 ※ 符合标准、规范和体系文件的要求； ※ 突出特点，抽样应有代表性； ※ 内容具体，具有可操作性； ※ 审核时间安排合理、充分。
11
4.3 编写方式 ※ 取决于审核方式； ※ 通常按部门审核，结合过程模式实施； ※ 审核过程按PDCA循环进行。
内部质量审核员实用培训教程(11个doc)6
组织是否确保:
a)产品要求已加以界定;
b)与先前陈述的不一致的合约或订单要求已得到解决;和
c)组织具有满足所界定要求的能力
7.2.2
因审查而起的审查结果和措施的记录是否加以维持（见4.2.4）
7.2.2
当顾客以非书面陈述提出要求时，顾客要求是否在组炽接受之前加以确认?
7.2.2
当产品要求被改变，绢炽是否确保相关文件已被修订，且相关人员已被知会变更的要求?
规划产品实现时，组织是否适当地决定下列:
为了产品的品质目标和要求;
建立流程和文件的需要，和提供产品所规定的资源;
对规定产品所要求的查证、确认、监督、检验和测试活动，和产品允收准则;
提供赏现流程和最终产品符合要求之证据所必须的记录。(见4.2.4)
7.1
规划产品实现的输出是否以适用于组炽作业的方法之型式
b)决定这些流程的顺序和相互作用;
c)决定所必须的准则及方法，以确保这些流程有效的作业与管制
d)确保资源和信息的可用性，足以用来支持这些流程的作业和监督之所必需;
e)监督、量测和分析这些流程，及:
f)实施措施，以达成所规画结果和持绩性改善这些流程之所必需?
4.1
是否组炽管理鉴别品质管理系统所需要的流程，以与本国际标准要求一致?
7.2.3顾客沟通
7.2.3
组炽是否已决定和实施有效的安排，以便与顾客沟通有关于:
6资源管理
6.1资源提供
6.1
组织是否决定和提供所需要的资源:
a)以实施和维持品质管理系统和持续地改善其有效性;和
b)藉由符合顾客要求，增进顾客满意
6.2人力资源
6.2.1概述
6.2.1
执行会影响产品品质工作之人员是否依适当的教育、训练、技能和经验为基础，具备能力?
内部审核员培训教程PPT课件
3.确定审核范围
审核范围描述了审核的内容和界限，例如：组织的实际 位置，组织单元，受审核的活动和过程以及审核所覆 盖的时期。
1）确定审核范围的实质： a）界定受审核方质量管理体系承诺 实施的责任范围 b）确定审核组对受审核方质量管理体系所覆盖的产 品、场所、组织单位、活动及过程进行审核的范围。
2）确定审核范围的重要性： a）进行审核的基础 b）认证证书和宣传材料的重要内容 c）评价和选择供方的主要依据
和分发 →完成审核 →审核后续活动的实 施
第三章 审核阶段活动
第二节 审核的启动
审核的活动
指定审核组长 审核方案管理人员为特定的审核指定审核组长。 审核组长应具备的能力：审核组长应具备领导审
核方面的知识和技能，以便有效和高效的进行 审核 审核组长应能够： ——对审核进行策划并在审核中有效利用资源 ——代表审核组与审核委托方和受审核方进行沟 通
审核发现
定义:将收集到的审核证据对照审 核准则进行评价的结果。
(注:审核发现能表明是否能符合审核准 则,也能指出改进机会)
审核结论
定义:审核组考虑了审核目标和 所有审核发现后得出的 最终审核结果。
❖审核证据，审核发现，审核结论 定义间的关系；
❖审核是一个过程，也是把输入转 化为输出的活动；
审核范围
--评价质量管理体系满足特定目标的有效 性；
--识别质量管理体系潜在的改进领域。
2.确定审核准则
a）由审核委托方和审核组长共同确定 b）审核时用来评价审核证据的依据 c）一般可包括方针、程序、标准、法律法规、质量管理
体系要求，合同要求，或行业的专业实施规则。 d）常用的审核准则： --GB/T 19001—2000 --质量方针、质量目标 --质量手册、程序文件、作业指导书 --质量计划 --适用的法律、法规，强制性产品标准 --合同要求、顾客要求
内部质量审核员培训教程
4.质量管理体系/4.2文件要求 4.2.4质量记录的控制
应建立并保持质量记录，以提供符合要求和质量管理体系
有效运行的证据。质量记录应保持清晰、易于识别和检索。
应编制形成文件的程序，以规定质量记录的标识、贮存、
保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
12
5管理职责
本节包括: 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责\权限与沟通 5.6管理评审
18
5.管理职责/5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限
最高管理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系得
到规定和沟通。
19
5.管理职责/5.5职责、权限和沟通 5.5.2管理者代表
最高管理者应指定一名管理者，无论该成员在其他方面的
职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的 外部联络。
到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。
15
5.管理职责/5.3质量方针
最高管理者应确保质量方针：
a)与组织的宗旨相适应； b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c)提供制定和评审质量目标的框架；
d)在组织内得到沟通和理解； e)在持续适宜性方面得到评审
16
5.管理职责/5.4策划 5.4.1质量目标
在相关职能和层次上建立质量目标 包括满足产品要求所需的内容（见7.1a） 目标可测量并与质量方针保持一致。
17
ISO9001内审员培训教程
过程、产品或资源 对象的状态或结果 事件发生时间 事件发生地点（部门） 文件、记录的名称/编号
3.合理抽样
• 明确总数量（例如：3-8份） • 现场可根据实际情况决定增加抽样量。
– （不要抱有“不找到问题非好汉”的想法）
• 注意分层，有代表性。
– 例如：产品类别、工艺类别、客户类别、时间 阶段等。
一、3. 品质体系审核种类: 三种审核方式区别
审核方
比较项目
1
审核类 型
第一方审核 内部审核
第二方审核
第三方审核
顾客对供方审核
独立的第三方对组 织体系审核
2 执行者
组织内部或聘请外 部人员
顾客自己或委托他 第三方认证机构派
人代表顾客
出审核员
3
审核目 的
推动内部改进
选择、评定或控制 供方
认证注册
4
审核准 则
必须取得注册 审核员资格
求
一、 内部审核概述
• 4. QMS内部审核的目的： • a. 确定符合审核准则的程度。 • b. 判定体系的有效性。 • c. 提供改进机会。 • d. 满足外部认证的要求。
第二部分 审核的策划与准备
1、确定审核范围： – QMS覆盖的产品类别； – 产品相关的过程； – 部门、场所。
审核行程表（范例一）
•审核行程表（范例二）
年 度 年 次 数 第 次 制表日期 年 月 日
审 核 时 间 自 月 日 起至 月 日 止
审核范围
计划内容
项次 受审部门 陪审员 审核员 审核时间
审核项目
备注 结束会议 召开时间 核 准
受审核部门主管可另行指派陪检员
月
内审核员培训教程
0.4.2.3 连续评价不合格的学员必须成功地完成另一 次完整的培训课程，方有资格获得培训证书 。 0.4.2.4 连续评价合格的学员将获得由方圆标志认证 集团有限公司颁发的“培训证书”
7
第二篇 审核知识部分
8
第一章 质量管理体系审核概论
第一节 审核和质量管理体系审核
几个重要性的定义
9
一、审核
受审核方
组织 组织 组织
31
二、审核委托方的职责
1 2 3 4 5 6 7 提出审核要求 规定审核目标 与审核组长共同确定审核范围和审核准则 评审和确认审核计划 评审、批准审核范围的变更 接受审核报告，并决定报告分发范围 对受审核方采取的纠正措施进行跟踪和验 证
32
三、受审核方的职责
1.将审核的目的和范围通知有关人员。 2.指定陪同人员。 3.提供审核所需的资源。 4.参加首末次会议。 5.配合审核员实现审核目的。 6.制定、实施纠正措施计划,并向审核组 报告实施验证情况。
1.质量管理体系审核的特点
1）被审核的质量管理体系必须是正规的、 形成文件的体系。 2）质量管理体系审核应是正式的活动，即 “系统的、独立的、形成文件的过程”
12
1.质量管理体系审核的特点（续）
3）质量管理体系审核是一种抽样过程。 4）被审核的质量管理体系应适当的形成文件，只 有正规的质量管理体系才能对其进行正规的审 核。 5）质量管理体系审核是遵照ISO16949技术规范进 行的正式活动，内部审核由组织的管理者授权 ，按内审程序进行；外审按合同进行，审核员 应具有资格，且独立于被审核的领域，审核应 形成文件。 6）质量管理体系审核受到人员和时间的限制，采 取抽样的方法来进行，抽样使审核结果存在不 确定性，存在风险。
内部质量审核员实用培训教程(11个doc)5
内部质量审核员实用培训教程(11个
doc)5
部门： xxx
时间： xxx
整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
客户服务部管理评审资料
1、内审情况：首次内审本部门没有发现不合格项;
2、关于顾客满意度：根据试发的客户满意度调查表看来目前顾客对本公司
的产品及服务还是比较满意的,具体情况请见客户满意度调查
表和客户满意度分析报告;
3、顾客投诉情况：体系运行至今只是在5.10号收到一次客户的投诉,主要原
因是客户运行环境的问题,与我公司开发的软件无关,但是我们还
是耐心的解答和指导,直到客户解决问题为止。
4、质量目标达成情况：为了了解客户对我公司技术及服务是否满意,我部门
于2004年5月份对六家客户进行满意度调查,调查结果显示,六家
客户对各个项目全部满意,满意度达到100%
5、产品质量分析：由开发部来分析;
6、质量方针的贯彻执行情况：我部门多次开会强调我们一定要严格遵循”客
户至上”的服务标准,并在工作过程中进行相互的督促,质量方针贯
彻的很好.
7、预防措施和改进机会：暂时没有.
8、资源状况：本部门现有资源能满足日常工作需要。
编制：秦建荣。
内部质量审核员实用培训教程(11个doc)26
内部质量审核员实用培训教程(11个
doc)26
部门： xxx
时间： xxx
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开发部管理评审资料
1、内审情况：首次内审本部门没有发现不合格项，但没有查到并证明不存
在问题，本部门从体系运行开始接到的开发任务也较少，随着
体系的不断运行，我部门仍需认真研读程序文件并文件执行。
2、质量目标达成情况：1-6月份共做了3个项目，经评审3个项目全部合
格
3、产品质量分析：本公司的开发部质量比较稳定，未出现品质问题。
4、质量方针的贯彻执行情况：本部门员工已能理解公司质量方针并贯彻执
行。
5、预防措施和改进机会：
加强测试，在单元测试中发现尽可能多的问题。
根据问题的严重性、难易性、普遍性进行分级，组织相关的
人员进行分析，找出问题原因，对于普遍性问题，尽量做到
不修改相关类的方法，而是通过一个公用类处理所有相关类
的问题。
该公用类或许放在容器中或者通过相关类去调用。
当数据库设计员改变数据库的属性或字段名称时一定要发邮
件或通过公司的oa发消息给开发人员，让他们审核并清楚相
关的改动，避免发生此类事件。
6、资源状况：自从推行ISO9000以来，本部门的纸质文件量不断增大，储
存文件需要解决。
编制：冯剑。
质量管理体系认证内审员培训教程
质量管理体系认证内审员培训教程主要包括以下部分：
1. 认证标准介绍：
-了解ISO 9001质量管理体系认证标准的基本概念和要求。
-掌握相关术语和定义，如PDCA循环、过程控制、风险管理等。
2. 内审程序及技巧：
-根据ISO 9001认证标准，学习内审程序的流程和要点。
-掌握内审技巧和方法，如采访问答、记录、抽样等。
3. 文件控制：
-学习文件控制的要求和方法，包括文档编制、变更控制、文件归档等。
-掌握文件控制的意义和目的，以及如何提高文件控制效率。
4. 过程控制：
-了解过程控制的基本原理和方法，包括过程流程图的制作和分析。
-掌握如何对公司各个业务流程进行控制和优化，从而提高产品或服务质量。
5. 不符合项处理：
-学习如何发现和处理不符合项，包括不符合项分类、原因分析、纠正和预防措施等。
-掌握不符合项处理的流程和技巧，从而确保有针对性地解决问题。
6. 审核报告编制：
-学习如何编制内审报告，包括报告的结构、内容和要求。
-掌握如何准确、清晰、简明地表达内审结果和建议。
7. 内审实践案例：
-学习实际内审案例，通过分析和讨论，深入了解内审的实际操作和应用。
-通过实际操作，提高内审员的能力和素质。
以上是质量管理体系认证内审员培训教程的主要内容。
在培训过程中，还需要注重学员的实践操作和交流分享，以提高学员的实际应用能力和团队协作能力。
质量管理体系内部审核员培训教程
质量管理体系内部审核员培训教程GB/T19001-2008第1章 ISO 9000族标准概论第1节 ISO 9000族标准的产生与发展国际标准化组织（ISO）于1987年3月颁布ISO9000系列标准1994年国际标准化组织对标准进行了第一次修订，颁布ISO 9000族标准的1994版。
2000年12月15日国际标准化组织对标准进行了第二次修订，颁布ISO 9000族标准的2000 版。
2008年11月15日国际标准化组织对标准进行了第三次修订，颁布ISO 9000族标准的2008版。
ISO 9000族由ISO/TC 176制定的所有国际标准。
ISO 9000族（2000版）核心标准包括ISO 9000 质量管理体系基础和术语ISO 9001 质量管理体系要求ISO 9004 质量管理体系业绩改进指南ISO 19011 质量和（或）环境管理体系审核指南2008版ISO 9000族标准修改的的目的和范围2008版ISO 9000族标准的相容性2008版ISO 9001标准与ISO9004的协调一致实施ISO9000族标准的意义ISO 9000标准在中国第2节 ISO 9000族标准的构成一、质量管理体系标准的现状A类管理体系要求标准B类管理体系指导标准C类管理体系相关标准二、ISO 9000族标准介绍ISO 9000：2005质量管理体系——基础和术语内容包括:八项质量管理原则、12个方面的质量管理体系基础知识、84个相关术语及其定义。
ISO 9001：2008质量管理体系——要求标准主要供组织证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力。
GB/T 19000/ ISO 9000《质量管理体系基础和术语》明确了质量管理的八项原则表达了建立和运行质量管理体系应遵循的12个方面的基础确定了有关质量的术语共84个词条GB/T 19001/ ISO 9001《质量管理体系要求》提供了质量管理体系的要求用于证实组织具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力增进顾客满意适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织可供组织内部使用，也可用于认证或合同目的ISO 9004：2000质量管理体系——业绩改进指南帮助组织用有效和高效的方式识别并满足顾客和其他相关方的需求和期望，改进组织的整体业绩，获得成功。
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2001.04.28
内部质量审核员培训教程
分散式审核进度安排
编制年度内部审核进度计划 对计划进行滚动修改
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年度内审进度计划
受审核部门 预计的审核月份 滚动修改的状态
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年度内部审核进度计划
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年度审核的频次和形式
每年至少一次，覆盖标准所有要求 例行审核与特殊审核
集中式审核与分散式审核(滚动审核)
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集中式审核进度安排
在程序文件中明确大致时间 具体时间用通知或审核实施计划形式通 知相关部门 可不必编制年度内部质量审核进度计划
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审核的依据！
1. 顾客合同要求 2. 质量体系文件规定 3. ISO9001标准 4. 相关法律法规
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学习与思考2
提问: 内部审核的依据是什么?
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•已计 划
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•已审核 •已制定措施
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•措施已实施
•已验证
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第二章 审核准备
o确定审核组
o编制审核实施计划
o制订检查表
o审核前沟通
（40%）
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部分审核
例行审核之外，下列因素也可能导致进行 内部审核： 企业发生变化 市场反馈信息 重大质量事故
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审核的内容
审核涉及的活动或区域包括： 组织机构 管理、运作和质量体系的程序 人员、设备和材料资源 工作区域和过程 正在生产的产品 工作产生的记录 文件和记录的保管
内部质量审核员培训教 程
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2020/11/6
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课程提纲
o第一章 审核概论(01-26) o第二章 审核准备(27-53) o第三章 审核实施(54-90) o第四章 审核报告(91-95) o第五章 审核跟踪(96-97)
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内部审核的作用！
依据质量体系标准，来评价组织自身的质量管理体系 验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求，并得 到有效运行 作为一种重要的质量管理手段和自我改进机制，及时发现 问题并采取纠正预防措施，使体系不断改进和日趋完善 在第二、第三方审核前纠正明显存在的不足，为外部审核 作好准备
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审核组的确定
外部审核
第二方审核(需方审核供方) 第三方审核(认证/注册机构)
内部审核
第一方审核(自己审核自己)
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第二方审核
质量体系标准的要求，提供选择、评价和认可分包 方的依据(7.4) 在合同关系下，验证供方的质量体系是否持续满足 事先规定的要求，作为调整合格供方的依据。 帮助分包方改进其质量体系(八项原则) 增加双方对质量要求的共识 对供应链进行管理，向 JIT、TQM发展
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审核的对象
o体系审核 o产品审核 o过程审核 o服务审核
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质量体系审核
•为获得审核证据,并对其进行客观评价 ，以确定满足质量体系审核准则的程度 所进行的系统的、独立的并形成文件的 过程。
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审核的人员
接受正式的专业培训 具备参加审核的经历 与被审核的工作无直接责任 经过资格确认
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审核的系统性
全部审核 部分审核
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全部审核
必须对所有相关部门进行定期审核 至少每年一次 包括标准所有适用的要求
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学习与思考1
提问: 定期进行内部审核有什么作用?
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审核的特点
正规性 系统性 独立性 审核是一个抽样的过程
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审核的正规性
审核依据特定的要求进行 审核只能由有资格的人员进行 审核必须按正式程序进行 审核必须依据客观证据作出判断 审核结果必须有正式报告和记录
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体系审核的三性
o 符合性（文件审核）
体系文件是否符合标准或合同的要求
o 有效性（现场审核）
质量活动与文件规定是否一致和有效实施
o 适宜性（效果评价）
体系实施的结果是否达到质量目标
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体系审核类型
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第三方审核
确定质量管理体系是否符合规定要求 通过认证或获得注册证书 减少顾客与供方的相互审核成本 有助于提高企业声誉，增强市场竞争力 寻求认证机构的专业帮助，为受审方提供 改进质量体系的机会
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第一章 审核概论
质量审核的定义 质量审核的类型 质量审核的目的 质量审核的特点 审核的基本程序 年度审核的进度安排
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审核
Audit 定义（ISO9000:2000) • 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以
确定满足审核准则的程度所进行的系统的、 独立的并形成文件的过程
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审核的程序
审核准备 40% 审核实施 40% 审核报告 10% 审核跟踪 10%
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年度内审进度安排
确定年度审核的频次和形式 集中式审核的进度安排 分散式审核的进度安排
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