工程有限公司-工程采购管理制度

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目录

1 目的 (6)

2 适用范围 (6)

3 编制依据 (6)

4 定义 (6)

5 程序管理 (7)

6 职责 (7)

6.1合同商务部职责 (7)

6.2 设计院职责 (7)

6.3 工程管理部职责 (7)

6.4 计划控制部职责 (8)

6.5财务部职责 (8)

6.6 风控监审部职责 (8)

7 采购工作程序 (8)

7.1采购方式的选择 (8)

7.1.1邀请招标采购 (8)

7.1.2询比价采购 (9)

7.1.3单一来源采购 (9)

7.1.4竞争性谈判采购 (9)

7.2招标采购工作程序 (9)

7.2.1组织机构 (9)

7.2.2招标依据 (10)

7.2.3拟定招标计划书 (10)

7.2.4招标文件的编制 (11)

7.2.5开标前准备工作 (13)

7.2.6开标 (14)

7.2.7评标 (14)

7.2.8定标 (15)

7.2.9发中标通知书 (15)

7.3询比价采购工作程序 (15)

7.4单一来源采购工作程序 (16)

7.4.1单一来源采购供应商选择 (16)

7.4.2 谈判流程 (16)

7.5竞争性谈判采购工作程序 (16)

7.5.1 竞争性谈判文件编制 (16)

7.5.2 竞争性谈判供应商选择 (16)

7.5.3 谈判流程 (16)

8 记录及相关联文件 (18)

9 附录/附件 (18)

1 目的

为规范1有为工程有限公司（以下简称“公司”）的工程采购管理工作，建立责权明晰、分工明确、全程受控的采购管理机制，确保采购工作顺利进行，特制定本制度。

2 适用范围

本程序适用于公司的工程项目（以下简称“项目”）。

项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、检测、财务及法务的第三方尽职调查等服务。

有为集团有限公司（以下简称“集团”）自建及公司自主开发项目，由集团供应链管理部安排专人负责，执行集团相关的制度，公司合同商务部配合。

公司总部内办公用品等物资采购不适用于本制度。

3 编制依据

—《中华人民共和国招标投标法》

—《中华人民共和国招标投标法实施条例》

—《工程建设项目施工招标投标办法》

—《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

—《文件编制管理程序》

4 定义

（1）采购：指公司在一定条件下从外部市场获取资源，保证公司正常运营的一项管理活动，包括物资采购、工程采购和服务采购。

（2）招标采购：为某项工程建设或大宗商品买卖，采购人邀请不少于三家供应商出价以从中选择承包者或交易者的采购方式。

（3）竞争性谈判采购：采购人邀请特定的不少于三家的潜在供应商谈判，并允许谈判对象多次报价的采购方式。

（4）单一来源采购：采购人与一家供应商直接谈判确定合同的实质性内容的采购方式。

（5）询比价采购：采购人邀请特定的不少于三家的潜在供应商进行比价的采购方式。

（6）零星采购：指一些金额小，零散的采购行为，所购买的物品商品单价较低，用量单一，多为一次性购买商品，没必要经集中采购的庞大流程来制约价格。

5 程序管理

本程序管理归口合同商务部，并具有以下签名：

—编制：编制人；

—审核：合同商务部主管领导；

—跨组织审核：工程管理部、市场开发部、综合管理部、财务部、设计院；

—符合性审核：安全质量部、计划控制部；

—批准：公司总经理。

6 职责

6.1 合同商务部职责

（1）负责制定公司工程采购管理制度，编制完善和维护公司的工程采购管理程序；

（2）负责公司采购的管理工作，收集汇总工程采购需求计划，制定工程采购方案并报请审批；

（3）负责执行工程采购方案，落实工程采购相关工作；

（4）负责招标文件中商务部分的编制，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要参与开标、评标并提出评标意见，负责报告编制及定标流程的报请审批；

（5）履行公司规定的应承担的责任。

6.2 设计院职责

（1）参与公司的工程采购工作，提报工程采购设备与技术服务类需求计划及技术规范要求；

（2）负责招标文件中技术规范要求的编写，负责审核投标文件中的技术内容，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要，参与开标、评标，提出评标意见。

（3）履行公司规定的应承担的责任。

6.3 工程管理部职责

(1) 参与公司的工程采购工作，提报工程采购建安工程与监理类需求计划；

(2) 负责编制招标文件的建安工程要求部分，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要，参与开标、评标，提出评标意见；

(3) 履行公司规定的应承担的责任。

6.4 计划控制部职责

(1) 参与公司的工程采购工作，提供项目工程进度计划；

(2) 负责编制招标文件的进度要求部分，根据需要审核投标文件的开竣工日期、工程进度内容部分，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要参与开标、评标，提出评标意见，招标结束后及时将招标过程文件整理归档；

(3) 履行公司规定的应承担的责任。

6.5 财务部职责

（1）参与公司的工程采购工作，负责对相关支付及税务内容的评审，必要时参加合同谈判；

（2）负责办理招标过程中收款退款手续，包括办理各种保证金、保函等，负责职责范围内的招标澄清答疑工作，根据需要参加开标、评标，提出评标意见。

（3）履行公司规定的应承担的责任。

6.6 风控监审部职责

（1）负责监督工程采购的公平公正，杜绝违纪行为发生，及时更新有关表格并负责监督资料的填写、上报。

（2) 参加招标文件审核、发放和过程决议，竞标和非竞争性报价决议；

（3) 履行公司规定的应承担的责任。

7 采购工作程序

合同商务部负责与建设项目相关的所有服务、建安工程、设备类及零星采购在2万元以上（含）的采购工作，零星采购金额在2万元以下的采购事项由需求部门自行询价并上报合同商务部，经需求部门主管领导、合同商务部负责人及其公司主管领导审批同意后，由需求部门自行进行采购；

7.1 采购方式的选择

7.1.1 邀请招标采购：

供应商或分包商在三家及以上需组织技术和商务开展澄清质询需单独签订技术协议的，或标的预算金额人民币50万元以上（含），原则上采用邀请招标方式。