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销各部沟通确认是新品，根据计划上的新品的相关信息到权威网站查 询批准文号等资料。核准新品归属部门后把信息录入系统，为下一步 的单据录入做好初步准备工作。
11
商品录入
2、采购相关人员与供货商沟通后取得开票明细（电子版），分别发给质 量管理部完善商品信息及录入人员录验收通知单据待验。
a、采购部接到储运部搬运后信息后已经提前打印了验收入库通知单的及 时通知验收核对。登记验收登记表。验收核对人员把结果报采购处理 过电脑系统。
5
编制采购计划的注意事项 1.采购相关人员编制的药品计划应包括以 下内容：药品名称、生产企业、剂型、 规格、单位，拟购数量等内容。 2.计划报送人员在向供货商报送计划前把 药品计划汇总到采购部经理，由采购经 理交质量管理部审核计划的合法性，并 做好未曾经营的品种的录入初步工作。
6
审核计划 新品初步录入
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商品录入
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷， 明确相关责任特制定以下制度。
一：电脑录入传递流程 货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和
品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的
1、质量管理部接到采购部的商品计划后对照公司 的经营范围审核是否可以经营。
2、电脑商品信息中没有的品种根据计划中的线索 （药品名称、生产企业、剂型、规格、单位）到 国家食品药品监督管理局的数据查询中去查找核 实，做好新品初步录入工作。
7
跟踪
采购计划报出后采购部或相关人员应及时 与供货商的相关人员沟通，跟踪计划，了 解开票时间、发货时间及方式、到货时间、 随货同行单据、资料、发票等情况。
3
选定供货商 审核资质
编制商品 采购计划
审核计划 新品初步录入
录入信息
到货交验准备
跟踪
4
选定供货商、审核资质应注意事项 1、营销部或采购部相关人员在与供货方建立
关系前必须索要对方的所有资质。同时把 公司的资质给对方。 2、把供货商资质提前给采购部填写首营企业 或首营品种的表格交质管部审核并录入电 脑。
9
奖励
1、在工作当中能严把商品信息关，能够严以律己并受到公 司领导和各部门及供应商朋友的一致好评者。将予以通报表 扬。给予正评2分。 2、在票据收集和整理方面能够及时、准确且无丢失票据者 通报表扬。给予正评2分。 3、以月单位能够及时处理资质和计划的由质管部给予相关 人员1分正评 4、以月单位能够及时审核计划录入基本信息由采购部给予 相关人员1分正评
跟踪情况
13
信息录入注意事项
1、营销各部或采购部在建立关系时及时索要对方资质，资料在到货前必须 汇总到采购部，采购部在货到前三天交质管部审核录入首营企业和首营品 种；采购计划（年度、月度、临时）必须有质管部的审核，采购计划最少 提前一天报到质管部建立新品资料，为单据的录入作准备。
2、跟踪信息的相关人员必须在到货前一天把沟通结果（开票时间、发货时 间及方式、到货时间、随货同行单据、资料、发票等）陆续告知三个部门， 按照供货商发来的电子开票单(复印件）据完善新品后录入电脑系统。
小型医药公司作业流程与管理制度
2011年05月
1
采购
验收 核对 入库
资金流 录入
审核
商流
公司作业流程图
上垛 养护
销售 开票
发货
物流 信息流 质量管理流
复核 出库
送货
售 后
运输 服
务
资金流
商流
2
采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务 销售，特制定本流程：
商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品
以上信息及时告知质量管理部、采购部、 储运部，以便于质量管理部完善新品资料， 采购部打印验收通知单，储运部安排人员 接收和搬运。
信息录入和交验准备
8
采购奖罚条例
1、已经发生业务往来的没有提前拿到资质的由采购部给予相关人员 每次负评2分或罚款50元。
2、采购部拿到对方企业资质未及时处理的由质量管理部给予每次负 评1分
3、没有递交采购计划已经来货的由质量管理部给予相关人员负评1分 或罚款20元。
3、未对采购药品计划进行审核，新品录入初步工作未做到的由采购 部给予质量管理部负评1分
4、采购计划报出后采购部或相关人员未与供货商的相关人员沟通， 影响下个环节的操作由储运部或采购部给予负评1分或20元。
5、录入人员能够提前打印验收通知单的而没有打印的影响到商品验 收的由质量管理部给予相关人员负评1分
审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审
核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质
量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营
人员）用验收入库联对电脑信息核对后走电脑单据审核-GSP-入库-定 价及政策，打印单据后签章整理当日送单保存。
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录入信息传递图
质管部录入企 业及商品信息
并完善
采购部归 总
新品样品 送货单
采购部录入修 正单据
入系 （实库价统货、格对审验定、入核价收G库传S政及P票、策核）
首营资质资 料
营销Hale Waihona Puke Baidu部 计划
种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，
由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产
企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货
到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入 交验的准备。
b、没有提前取得电子版开票明细的商品到货后用原始的单据分别做新品 录入、验收及单据打印凭证。这种情况下的录入单据必须与验收核对 联一一核对无误保存。
c、青春康源沟通后更新资料用单号提取直接打印验收入库单据。 d、采购部接到采购相关人员的跟踪信息后通知储运部安排接运，储运部
搬运后把信息通知采购部。采购部登记采购计划商品到货信息表 3、实货验收及核对入库后交录入人员修正或录入后，由（各部门或指定
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商品录入
2、采购相关人员与供货商沟通后取得开票明细（电子版），分别发给质 量管理部完善商品信息及录入人员录验收通知单据待验。
a、采购部接到储运部搬运后信息后已经提前打印了验收入库通知单的及 时通知验收核对。登记验收登记表。验收核对人员把结果报采购处理 过电脑系统。
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编制采购计划的注意事项 1.采购相关人员编制的药品计划应包括以 下内容：药品名称、生产企业、剂型、 规格、单位，拟购数量等内容。 2.计划报送人员在向供货商报送计划前把 药品计划汇总到采购部经理，由采购经 理交质量管理部审核计划的合法性，并 做好未曾经营的品种的录入初步工作。
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审核计划 新品初步录入
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商品录入
为了保障商品信息录入的准确性，提高商品在物流环节的高效、快捷， 明确相关责任特制定以下制度。
一：电脑录入传递流程 货单带来的信息流录入电脑系统分三步走：1、基本信息的初装（企业和
品种）2、单据的录入 3、电脑单据审核-GSP-入库-定价及政策 1、质管部负责首营企业、首营品种（生产企业）、新品（经营企业）的
1、质量管理部接到采购部的商品计划后对照公司 的经营范围审核是否可以经营。
2、电脑商品信息中没有的品种根据计划中的线索 （药品名称、生产企业、剂型、规格、单位）到 国家食品药品监督管理局的数据查询中去查找核 实，做好新品初步录入工作。
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跟踪
采购计划报出后采购部或相关人员应及时 与供货商的相关人员沟通，跟踪计划，了 解开票时间、发货时间及方式、到货时间、 随货同行单据、资料、发票等情况。
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选定供货商 审核资质
编制商品 采购计划
审核计划 新品初步录入
录入信息
到货交验准备
跟踪
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选定供货商、审核资质应注意事项 1、营销部或采购部相关人员在与供货方建立
关系前必须索要对方的所有资质。同时把 公司的资质给对方。 2、把供货商资质提前给采购部填写首营企业 或首营品种的表格交质管部审核并录入电 脑。
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奖励
1、在工作当中能严把商品信息关，能够严以律己并受到公 司领导和各部门及供应商朋友的一致好评者。将予以通报表 扬。给予正评2分。 2、在票据收集和整理方面能够及时、准确且无丢失票据者 通报表扬。给予正评2分。 3、以月单位能够及时处理资质和计划的由质管部给予相关 人员1分正评 4、以月单位能够及时审核计划录入基本信息由采购部给予 相关人员1分正评
跟踪情况
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信息录入注意事项
1、营销各部或采购部在建立关系时及时索要对方资质，资料在到货前必须 汇总到采购部，采购部在货到前三天交质管部审核录入首营企业和首营品 种；采购计划（年度、月度、临时）必须有质管部的审核，采购计划最少 提前一天报到质管部建立新品资料，为单据的录入作准备。
2、跟踪信息的相关人员必须在到货前一天把沟通结果（开票时间、发货时 间及方式、到货时间、随货同行单据、资料、发票等）陆续告知三个部门， 按照供货商发来的电子开票单(复印件）据完善新品后录入电脑系统。
小型医药公司作业流程与管理制度
2011年05月
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采购
验收 核对 入库
资金流 录入
审核
商流
公司作业流程图
上垛 养护
销售 开票
发货
物流 信息流 质量管理流
复核 出库
送货
售 后
运输 服
务
资金流
商流
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采购的流程
为了确保商品质量，保护公司利益，更快更好服务 销售，特制定本流程：
商品购进的流程： 1、采购前必须对供货方（生产企业或经营企业）和首营品
以上信息及时告知质量管理部、采购部、 储运部，以便于质量管理部完善新品资料， 采购部打印验收通知单，储运部安排人员 接收和搬运。
信息录入和交验准备
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采购奖罚条例
1、已经发生业务往来的没有提前拿到资质的由采购部给予相关人员 每次负评2分或罚款50元。
2、采购部拿到对方企业资质未及时处理的由质量管理部给予每次负 评1分
3、没有递交采购计划已经来货的由质量管理部给予相关人员负评1分 或罚款20元。
3、未对采购药品计划进行审核，新品录入初步工作未做到的由采购 部给予质量管理部负评1分
4、采购计划报出后采购部或相关人员未与供货商的相关人员沟通， 影响下个环节的操作由储运部或采购部给予负评1分或20元。
5、录入人员能够提前打印验收通知单的而没有打印的影响到商品验 收的由质量管理部给予相关人员负评1分
审核及首次建立。（基本信息） a、质管部接到采购部的首营企业资质（所有首次建立关系的供货商）审
核后录入电脑系统建立供货商资料。 b、营销各部与生产企业发生的首营品种资质提前送到采购部汇总后交质
量管理部审核明确归属部门后把相关信息录入系统。 c、对于经营企业新品的录入，质管理部在接到药品计划时与采购部和营
人员）用验收入库联对电脑信息核对后走电脑单据审核-GSP-入库-定 价及政策，打印单据后签章整理当日送单保存。
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录入信息传递图
质管部录入企 业及商品信息
并完善
采购部归 总
新品样品 送货单
采购部录入修 正单据
入系 （实库价统货、格对审验定、入核价收G库传S政及P票、策核）
首营资质资 料
营销Hale Waihona Puke Baidu部 计划
种进行审核。签订质量保证协议。（直配按直配流程） 2、采购计划（电子或纸质）必须提前汇总到采购经理处，
由采购经理通知质量管理部审核并进行新品的初步录入。 3 、编制采购计划应包括以下内容：药品名称、规格、生产
企业、单位、拟购数量等内容。 4、采购计划报出后采购部或相关人员应跟踪在途货票、货
到时间、随货同行单据、资料、发票。提前做好商品录入 交验的准备。
b、没有提前取得电子版开票明细的商品到货后用原始的单据分别做新品 录入、验收及单据打印凭证。这种情况下的录入单据必须与验收核对 联一一核对无误保存。
c、青春康源沟通后更新资料用单号提取直接打印验收入库单据。 d、采购部接到采购相关人员的跟踪信息后通知储运部安排接运，储运部
搬运后把信息通知采购部。采购部登记采购计划商品到货信息表 3、实货验收及核对入库后交录入人员修正或录入后，由（各部门或指定