海典操作流程

计算机信息系统操作规程

1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理

2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）

3．范围：计算机系统的操作使用管理

4．内容：

4.1职责：

4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作

权限。

4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。

4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借

用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。

4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。

4.2操作

4.2.1打开计算机。

4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。

4.2.3进入对应操作界面。

4.3首营企业审批

4.3.1路径：质量管理-首营供应商

4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。

功能按钮说明：

•【生效】：生效首营供应商。

•【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。

•【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。

•【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。

4.3.3界面浏览：

首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。

状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。

【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。

【批审日期】：生效日期。

【转正日期】：转为供应商的日期。

【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。

【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。

【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。

4.3.3操作：

4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。

•必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。

4.3.3.2输入完成后点击【保存】。