(完整word版)医药公司采购部流程图111.doc
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广东沣泽医药有限公司
采购部工作流程目录
一、首营资料收集流程
二、产品采购操作流程
三、发票核销和结算流程
四、产品破损处理流程
五、采购退货处理流程
首营资料收集流程
首营企业资料:
营业执照、药品生产(经营)许可证(采购器械:医疗器械许可证)、 GSP 证或
GMP 证、质保协议,法人委托书,销售员的身份证和上岗证、销售合同
首营品种资料:
药品注册证、药品质量标准、药品检验报告书、物价证明文件、药品最小包装样
盒、药品说明书原样.
注:
■以上资料全部需加盖企业原印章,合同可用复印件。
■委托书应有法人代表印章,并明确授权范围和委托期限。
电脑录入客户资料:
在采购系统的"基础资料"界面增加供应商资料录入、产品资料录入。
、
注:
■确保输入以上资料的全部内容。
制作并提交首营企业\首营品种审批表:
1、在质量系统增加并提交首营企业审批表和首营品种审批表
2、首营品种提交后,还需在Word 做一张首营品种审批表格,录入相关内容后
连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。
首营企业审批审核:
首营企业审批表需:采购部经理、质量部经理、质量负责人.
首营品种审批审核:
首营品种审批表需:采购部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人.
注:
■以上须部门经理审批后方可发生业务往来。
采购合同的管理:
供应商采购合同需独立归档并建立目录,目录每季度交部门经理汇总.
注:
■需在合同目录上填写合同有效期或品种、数量等内容
备注:
1、正常业务情况下,按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查,是否出现部分
资料过期,如过期应及时更新,不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂
停使用,待资料更新后方可重新进行业务。
新,确保所有资料的完整性。
产品采购操作流程
根据每月部门经理下达的采购根据部门经理每日下达的平台
计划,每月 15 日前按采购计划计划,结合购销存情况,做采
日期将月计划全部做上系统。购订单。
生成采购订单:在采购系统的”采购决策平台”,将所需要采购的品名输入,在这个界面能看到该品种的所有信息,包括:最后供应商 .采购单价,该商品在途数量,库存数量.根据这些信息在要采购的品名前打勾然后选择"生成采购订单"
注: 1、执行订单前先打电话给客户落实该品种有没有货,价格有没变动.
2、确定客户的证照和合同都合格、齐全。
采购订单审核:订单认真核对供应商、品种、规格、厂家、数量、单价、税率等
内容,提交部门经理审核.要赶写预计到货日期.
注:确保所有相关记录完整性。
先付款后提货的
交财务付款:每周 1.3.5 按审核好的订单生成付款单交部门经理审核后再交财务付款
注:付款单打印后检查备注及收款人帐号金额是否正确
发货跟进:汇款单上列明采购明细,传真给供应商,并短信
或电话确认对方是否收到传真
并安排发货
有款期的
通知发货:传真或电话通知供应商发货
到货跟踪:根据发货周期做好到货跟踪。
发票核销和结算流程
采购后及时向供应商催要发票,收到发票,在
结算系统选择未结算应付款,选择相应品种生
成发票,登记并交财务审核。
注:相同品种按“先发生的先输入发票”原则,生成
后输入发票号码和发票上边的开出日期.
已经预付货款的,在发票系统有帐期的,在每月10 号根找到该笔发票后,点"结算",据结算条件做好结算计划
生成一张预付款核销单。上报部门经理审批。
根据结算计划,在发票系统,选择该品种未结
算的发票,点结算生成付款单交部门经理审核
注:在用采购系统一些废的付款单做时,打开该张废
单,选择导出该供应商未结算的"发票清单",切记
不能选"应付款",选中要结算的发票点确定生成发
票.备注栏注明付款的发票号,品名简称和数量
经财务审核公司领导审批后出特殊原因不能按款期付款的
纳付款,取得底单后将付款单传要及时与客户沟通并取得谅
真给对方,并短信或者电话通知解。
对方付款内容。
收货破损处理流程
仓库接收货物
检查来货与采购计划是
否相符
相符
通知验收员验收不合格合格
向供应商催要发票退回供应商
不相符
不
可
可
接
接
受
受
的
的
联系供应商作拒收并相应处理:换
通知相
关供应货或销售;落商,跟踪实后通知仓库到货和收货.并跟踪再发货
情况
处理好帐务。
采购退货处理流程
已经开票入帐的落实对方开红待退货未开发票的
字发票,或者下批货开票时少开
该笔数量金额.
填写"退(换)货通知单",经采购
部、销售部、质量部三个部门经理和
公司质量负责人审核.完成后送仓库
主管办理退货.
注:需以上各个部门经理签名才算完成
在采购系统的"采购退货通知单"
界面,导入原入库单生成采购退货通
知单
仓库将退货发出后,采购员跟踪落实
货到对方后将退货签收单寄回公司;
有红字发票的要及时追回将帐务做
平.