集团战略分析

XX旅游集团公司发展战略思路与近期工作建议

YY管理咨询公司

二零零三年十二月

第一部分分析评估

一、业务评估

业务的选择与定位直接决定着企业的发展前景。XX旅游集团当前的业务涉及酒店、景点、旅行社、餐饮、房地产、照相、汽车租赁等。总体来看，集团的业务结构并不合理，经营不尽人意，管理相对滞后，急需调整整合。

（一）、酒店业务

1、现状分析

集团酒店共有6家，包括小寨饭店、解放饭店、胜利饭店、西北大酒店、珍珠泉酒店以及关中饭店。从资产规模、营业收入、利润以及资产收益率来看，集团酒店并不相同。

小寨饭店、解放饭店资产4000多万元，收入、利润相对较高。客观来看，二者地理位置优越，酒店结构相对合理。主观分析，经营业务选择调整相对较好，住宿、餐饮两条腿走路（2002年小寨收入客房占40%，餐饮占55%；解放收入客房占54%，餐饮占36%），与集团其他酒店相比管理较好。

胜利饭店、大西北饭店资产3000万元左右，收入1000万元左右。尽管胜利饭店实现了两条腿走路，收入客房占50%，餐饮占40%，但由于更新改造所形成的财务费用较高，企业呈现亏损状况。大西北收入以客房为主，客房占收入的76%，餐饮占12%。大西北将客房营销业务承包于个人，自身仅负责客房管理。大西北饭店客房年收入216万元以下时由个人向酒店交130万元，收入超过216万元以上

时超出部分酒店与个人六四分成。这一做法能够降低经营风险，但同时反映出酒店经营能力较弱。

珍珠泉饭店与关中饭店规模较小，利润很小。珍珠泉饭店资产1800万元，年收入400万元左右，主要依赖于租金，其中收入三分之二来源于租金，三分之一来源于客房。关中饭店资产760多万元，年收入300多万元，收入的90%以上来源于客房。

总体来看，集团所有酒店为经济型酒店，面向中低档客户群体。除关中饭店以外，各酒店的地理位置较好。胜利饭店以会议接待以主，其他饭店以散客接待为主。集团酒店入住率较高，在70%左右，周转较快。

根据财务报表数据分析，集团酒店与西安地区乃至全国同行业相比经营情况较好。由于各酒店资产中并未考虑真实土地占用，在成本费用摊销上存在不合理的问题，因此就资产收益而言很不理想。

集团酒店饭店2002年主要财务指标

资产（万元）收入（万元）利润（万元）资产收益率

解放饭店4161.98 2306.20 176.89 2.85%

小寨饭店4872.79 2352.18 175.52 2.41%

胜利饭店2628.73 1143.69 7.96 0.21%

西北大酒店3600.28 997.30 96.33 2.68%

珍珠泉酒店1846.44 398.68 -58.24 -3.15%

关中饭店769.44 304.51 35.96 4.67%

合计17879.66 7502.56 434.42 2.43%

综合分析，多种因素影响了集团酒店业务的经营效益。主观上来看，集团酒店的经营理念和管理方式落后，缺乏产品创新和个性化服务，难以应对多变的市场需求；酒店市场营销不力，营销队伍薄弱，营销方式单一。客观上来看，西安地区客房业严重供大于求，市场竞争激烈；度假村、商务会所、洗浴中心等行业的发展对酒店业带来较大的冲击；燃料、水、电等价格不断提高，致使酒店经营成本增加；酒店环境设施更新速度加快，迫使企业必须定期进行装修改造，从而带来相关费用的增长。

2、相关建议

酒店业务是集团当前的主要收入来源。从长远考虑，发展该业务能够为集团生存与发展提供较大的现金流支持，但不可能带来集团的收入持续大幅度的增长。因此，建议集团对该业务重点进行整合挖潜，提高其盈利能力，为集团未来整体发展提供现金流支持。

目前我国酒店业已进行微利经营阶段，饭店业将向规模化、专业化、品牌化方向发展，从投资驱动阶段向创新驱动阶段转变。统计数据显示，目前在西安，经济型酒店的酒店业占据着半壁河山。创出特色是经济型酒店立于不败之地的根源，集团经济型酒店必须直面竞争，走特色经营之路。

基于西安地区酒店业现状及发展趋势，建议集团针对各酒店的具体情况调整经营思路，强化管理。

第一、小寨饭店和解放饭店，资产规模较大，地理位置好，酒店布局合理，经营效益较好，可以考虑进一步发展，但必须结合各自特点进行经营方式的转变。

小寨饭店位处高校区，又是南郊新兴的商贸繁华区，人流量大，可以在保持经济型酒店的基础上，加大产品创新的力度，突出个性化、差异化。树立经济型

酒店在公众中“与众不同”的品牌形象，用鲜明的特色去吸引客人。

解放饭店位处火车站出站口对面，客源以流动人员为主，客户住宿时间短，钟点房多。建议酒店针对流动客源的具体需求特点进行产品开发与酒店改造，提高经营效益。

第二、胜利饭店位，地处城墙南门东侧、南护城河南侧的交通要冲，环境相对幽静。可以考虑整体转型，重新定位。

第三、西北大饭店，虽位处东大街繁华商业区，但酒店大的布局不合理，酒店与步行街和东大街的临街面太窄，直接影响着饭店价值凸现。集团有两种思路可对西北大饭店进行大的调整。一是通过相关运作争取到西北的临街土地，然后针对周边环境特点重新定位，进行大的运作开发。二是将临街门面进行改造，打通酒店与东大街的通道，基于周边环境重新定位酒店的经营业务，凸现资产价值。

第四、珍珠泉酒店地理位置较好，但规模小，经营效益差。可以考虑业务转型、整体出租或转让。

第五、关中饭店资产规模小，地理位置相对偏僻，发展潜力小。建议整体转让。

（二）餐饮业务

小寨饭店安德坊清真食府定位于清真风味细分市场，以经营清真风味和西安地方小吃为主，以牛羊肉泡漠、饺子宴及其他清真风味为主要特色。经过四年多的经营，在西安清真餐饮业中已有相当的知名度和美誉度，产品和服务质量已进行了一定的规范，具备对外扩张的潜能。

但是，安德坊清真食府也存在一些问题。安德坊清真食府小寨总店模式以模仿为主，与主要竞争对手相比缺乏自己的创新，管理能力较弱。新建东郊分店，