采购管理程序DFCPQEOMS_09

1.目的

确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购

要求。

2.适用范围

本程序适用于DFCP 协作配套件、生产用原辅材料及设备、工装（以下统称为采购物资）采购过程的管理。

3. 引用文件

ISO/TS16949 ：2002 《质量管理体系汽车行业生产件和相关

服务业零件组织应用ISO9001 ：2000 的特定要求》

GB/T24001 －1996 《环境管理体系规范及使用指南》

OHSAS18001-2001 《职业健康安全管理体系规范》

4. 术语

协作配套件：由供应商向DFCP 提供的汽车零部件产品的总称，包括外委件、外购件、表面处理等。

5. 职责

5.1采购部负责物资采购的归口管理；负责按物资需求计划实施采购；负责采购资金需求计划的申报；负责组织对供应商进行选择、评价和控制。

5.2技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、编制技术协议等）；负责技术协议的签订；负责新增协作配套件及非标设备、工装目标价的制订；负责工艺新增设备、夹模具采购需求计划的下达和计划的监督执行；参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力、产品研制

能力等技术条件进行评审。

5.3生产装备部负责生产作业计划、更新设备、复制夹模具、设备采购计划；参与对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等）；负责组织新增夹、模具的调试，协调调试过程中问题的处理，编制《夹、模具验收标准》和办理新增夹、模具的验收手续。

5.4质量部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制；负责协作配套件的进货检验、外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定；负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能力进行评审。

5.5财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡，下达物资采购资金计划，进行采购资金的筹措；负责采购物资的价格审核。

5.6物资管理部负责装备维修备件、辅料、劳保、包装物、工具、辅具采购计划的编制；采购物资的入库验收、保管。

5.7分厂负责按生产装备部调试计划实施设备、夹模具的调试；参与工装的设计会签和验收。

5.8各使用单位负责本单位所使用的设备和夹、模具到货验收前的保

管。

5.9各使用单位可参与对本单位所使用采购物资的质量监督。

5.10主管副总经理负责对采购需求计划、资金需求计划、资金计划和合格供应商名单的批准。

6.工作流程

6.1协配件、生产用原辅材料采购

6.2设备采购

6.3工装采购

附：文件发放清单:

7.支持性文件

产品质量赔偿及退货管理程序不合格品控制程序

夹具控制程序

模具控制程序

设备管理程序

设备前期管理

技术协议

质量协议

8 .记录

批准：王钊

卫

日期：2003/6/29 2003/6/24审核：韩平编制：朱红日期：2003/6/29 日期:

采购控制程

正常生产