产品和服务放行控制程序
产品和服务放行控制程序
1 目的验证产品和服务的特性要求已得到满足，确保对产品和服务特性进行有效的监视和测量。
对产品和服务的放行实施控制。
2 范围本程序适用于进货检验、生产中半成品(工序)的检验及成品的检验。
3 职责3.1 检验人员负责产品检验、检验状态的标识和检验印章的管理。
3.2负责编制产品检验规范、验收规范和采购检验规范，提出产品检验要求。
4 工作程序4.1检验工作步骤4.1.1检验工作准备a)检查检验依据文件是否齐全，熟悉检验依据；b)明确检验项目和质量要求；c)检查检验用测量装置、计量器具是否在合格检定周期内。
如果使用生产用测量装置进行检验，电子电气类应每年校准，机械类或其它易损耗类装置，校准合格后方可用于检验。
4.1.2检验依据a)进货检验的检验依据合同、技术协议书、设计图样、有关标准和规范、厂家出厂合格证(或检验数据)、复验合格证等。
b)过程检验的检验依据产品设计图样、工艺规程、技术通知单、调试通知单、现场问题处理单等。
c)最终检验的检验依据产品测试细则、产品接口数据单等。
d)顾客财产的检验依据产品验收测试细则、任务书、技术协议书、测试细则、合格证等。
e)下厂验收的检验依据技术要求、验收大纲、验收细则等。
4.1.3检验结果的处理对合格产品在相关检验记录上盖检验章做标识放行；对不合格产品及时报告并做标识、隔离，按《不合格输出控制程序》执行。
4.2进货检验4.2.1外购产品复验a)物资到货后，库房管理人员提出向检验人员提供受检产品、产品质量证明文件及《外购、外包产品验收证明》。
b)检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验。
判定产品是否合格，并做好标识和记录。
4.2.2外包产品检验检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验，判定产品是否合格，并做好标识和记录，填写《外购、外包产品验收证明》。
必要时，需派相关人员到外包方进行现场监督和确认。
4.2.3检验合格的产品标识放行，不合格产品隔离存放。
16产品和服务的放行控制程序
16产品和服务的放行控制程序产品和服务的放行控制程序是组织为确保产品和服务的质量和符合相关法规和标准要求而采取的一系列控制措施。
这些程序的实施可以确保产品和服务在生产、销售和交付过程中的一贯性和一致性，提高客户满意度，保护组织的声誉和信誉。
本文将详细介绍16个产品和服务的放行控制程序。
2.合同评审：对客户订单进行评审，确保合同条款和条件的准确性和合规性。
3.数据收集：收集生产、交付过程中的相关数据，以便进行监控和分析。
4.设计验证与评估：对产品和服务的设计进行验证和评估，确保其符合设计要求和产品规范。
5.物料和设备的采购：对物料和设备进行严格的供应商选择和评估，确保其质量和合规要求。
6.计划与生产控制：制定合理的生产计划，并进行实时的生产过程监控，以确保产品和服务的按时交付和质量要求。
7.第一次检验：对首次生产的产品进行全面检验，确保其符合规范和质量要求。
8.质量记录和控制：建立和维护质量记录和控制措施，以确保各个环节的质量要求得到满足。
9.客户投诉处理：对客户的投诉进行及时处理和分析，采取纠正和预防措施，以改进产品和服务。
10.品质评审和内审：定期召开品质评审会议对质量管理体系进行评审，并进行内部审核以确保其有效性和符合相关标准要求。
12.产品和服务的保管和交付：对产品和服务进行妥善的保管和交付，确保其在运输和储存过程中不受损坏和污染。
13.培训和技能发展：对相关人员进行培训和技能发展，以保证其具备必要的知识和技能来执行各项任务。
14.风险管理和控制：识别和评估产品和服务生命周期中的潜在风险，并制定相应的控制措施来降低风险。
15.变更控制：对产品和服务的设计、生产和交付过程进行变更时，确保变更的合理性和有效性，并进行相应的控制和验证。
16.过程改进：基于数据分析和持续改进的原则，对产品和服务的相关过程进行改进，以提高效率和质量。
综上所述，产品和服务的放行控制程序是一系列有序的控制措施，旨在确保产品和服务质量要求的满足，符合相关法规标准，并不断改进和提高组织的质量管理体系。
产品和服务的放行控制程序
文件制修订记录1.0目的规定产品和服务交付时质量控制要求，确保顾客接收的产品和服务符合规定的接受准则，满足预期使用要求。
2.0范围适用于科研生产所用的进货验收、生产过程半成品和最终交付阶段的产品。
3.0职责3.1科研管理部门负责组织各类项目最终产品检验规范的评审。
3.2质量办负责组织开展高技术项目的最终检验，负责检验印章和产品合格证的管理。
对检验印章的发放、使用进行跟踪管理。
3.3项目负责人负责组织编制进货阶段、生产过程和最终交付阶段的产品的检验规范，对进货检验、过程检验规范组织评审和会签，组织开展进货检验和过程检验。
3.4检验人员负责按照检验规范实施产品检验，并做好相关记录。
3.5质量管理员负责收集、保管检验记录，汇总统计一次交验合格率等检验数据，并传递给质量办。
4.0管理程序4.1总则4.1.1产品和服务放行管理流程图见图1。
4.1.2项目负责人根据产品特性组织确定检验点、（检验频率、抽样方案）、检测项目、检测方法、判别依据、检验记录以及使用的检测设备。
有首件检验要求的产品以及需顾客检验验收的项目，应编写检验规范。
4.2进货检验按《外部提供的过程、产品和服务的控制》和《中国科学院ABC科学研究院采购及外包业务管理办法》有关规定执行。
4.3半成品的检验4.3.1首件检验有首件检验规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据图纸进行检验，填写检验记录表，如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。
4.3.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据图纸进行检验，填写检验记录。
对合格品，在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序，对不合格品执行《不合格输出控制程序》。
4.4成品的检验4.4.1总则所有规定的进货检验、半成品检验均完成并合格，才能进行成品的检验。
4.4.2检验过程A）根据分工，组织检测组依据产品接收准则（检验规范）进行检验和测试，检测组按照检验规范的规定完成检测，并进行记录。
IATF产品和服务放行程序
产品和服务放行程序1.目的为了验证产品是否满足规定的要求而对产品进行检验和试验，确保不合格及没有检验和试验的产品不转序、不出厂。
2.范围本程序适用于公司进货产品的检验、过程产品检验和试验、出厂产品检验和试验以及顾客要求的检验和试验。
3.定义无4.职责4.1质量部负责编制检验和试验控制计划、作业指导书。
4.2质管部负责进货、过程、出厂检验和试验工作。
4.3操整理负责生产过程自检活动，自检的频次、容量应以保证本工序产品质量为前提。
5.内容5.1进货检验5.1.1检验员接到仓库报检后，立即按照技术文件、技术标准等对报检产品进行检验，同时对产品的出厂日期、批次等标识进行检查。
检验产品合格后填写来料检验单，将其交由仓库人员办理入库。
5.1.2检验产品不合格时，填写来料检验单交由仓库办理退货或让步接收；若产品为生产急用件，仓库人员填写《让步接收申请单》，交由技术部、质量部、总经理等签字确认办理入库；该让步接收批次产品在入库、生产、存储、发货过程中作标识，确保产品的可追溯性。
5.1.3外协加工（如激光割等）工序，生产部向质量部检验员报检，检验合格后方可投入下道工序生产。
5.1.4用于产品的所有采购件或材料（如螺母、螺栓等），采购人员必须向检验员报检，检验合格后方可办理入库。
5.2过程检验5.2.1自检5.2.1.1操作工在每班开始时，模具工装维修后生产时，应按照图纸尺寸、外观要求对产品进行自检，自检后交于检验员检验，检验员检验合格后方可批量生产并留首件样件，用以生产过程中员工自检对比确认。
5.2.1.2在产品生产过程中，员工按照工艺文件要求检验频次对所生产的产品进行自检，确认所生产的产品符合技术要求。
5.2.1.3员工生产结束后，尾件产品员工进行自检，并交检验员处确认尾件状态，尾件随模具进行保存。
5.2.2专检5.2.2.1检验员在接到员工首件报检时，按照技术文件要求对产品进行检验，确认报检产品质量状态。
如不合格则必须通知员工及班组长，要求立即对工装模具进行维修调整，确保所生产出产品符合技术文件要求，检验员需做首检记录；5.2.2.2检验员按照检验指导书（或工艺文件）中关键尺寸及规定的检验频次对产品进行巡检，监控生产过程中产品质量状态，如发现不合格，立即停止生产并通知班组长，要求立即对工装模具进行维修调整，确保所生产出产品符合技术文件要求，检验员需做巡检记录；5.2.2.3检验员检验过程中，按照工艺要求监控工艺参数并予以记录，确保产品在制造过程中的稳定性、一致性；5.2.2.4 生产完后，对尾件产品进行检验并标识随模具保存，确保下批次在生产时与本批次质量状态一致，并做末件检验记录；5.2.2.5产品工序结束后，根据《任务单》、图纸开具《产品检验报告单》，交员工办理入库；同时在《任务单》、《工序流转卡》上签字确认，确保《工序流转卡》与产品的一致性；5.3发货检验5.3.1 发货时，检验员对每批次产品进行抽检确认，检验内容包括：产品图号、名称、外观、关键尺寸、关注前期出现过质量问题产品等，保证发货的产品为合格状态；检验员检验合格时，在发货单上签字确认。
产品和服务的放行控制程序
产品和服务的放行控制程序1、目的使产质量量控制的各环节进一步细化，保证出厂产品安知足有关要求。
2、范围包含原资料放行、生产过程产品放行、成品查验放行及成品放行。
3、权责3.1 、质量部部长担当总质量受权人；3.2 、原资料查验人担当原资料质量受权人；3.3 、过程控制负责人担当生产过程质量受权人；3.4 、质量部部长担当产品查验质量受权人；3.5 、总质量受权人担当成品放行受权人。
4、定义无5、工作流程：5.1 、原资料质量放行控制5.1.1 、采买部门将采买原资料送质量部查验，原资料质量受权人对原资料实行放行时，若此中一项不合格则不予放行：1）采买过程能否切合《外面供给产品、服务和过程控制程序》；2）原资料的供方能否发生变化，能否在合格供方名录内；3）原资料的资料构成能否发生变化；4）原资料能否拥有进货查验报告；5）进货查验过程能否知足《进货查验规程》及查验操作规程；6）查验设施能否在检定周期内；7）查验人员能否经过培训合格上岗；8）查验环境能否切合要求。
以上切合要求后的原资料质量受权人在原资料查验记录上署名放行，采购的原资料不合格按《不合格输出控制程序》履行。
5.2 、原资料放行流程图进货不合格查验评审审查放行否是入库退货5.2 、生产过程产质量量放行控制5.2.1 、生产过程产质量量受权人依照相应的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控，监控内容包含原资料状态、设施状态、生产环境状态、生产工艺参数及生产人员的培训；5.2.2 、生产过程质量受权人对产品的特别工序和重点工序进行审查；5.2.3 、生产过程质量受权人依据相应的过程质量要求组织过程产品的质量查验、产品资料及部件组件抽检，只需过程产质量量切合规定的要求才能够转入下一工序；5.2.4 、生产过程质量受权人对生产记录、过程查验记录进行检查，复核过程产品的物料均衡的结果能否在规定的范围内。
必需时对生产过程质量进行统计剖析，当统计结果出现较大偏离时应组织生产技术有关人员对偏离的结果与程序进行剖析，最后决定产品的使用与否；5.2.5 、生产条件切合要求，由生产过程质量受权人在过程查验记录中“产品放行栏”署名放行。
产品和服务放行控制程序(含表格)
产品和服务放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。
2.0范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。
3.0定义无4.0职责4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。
4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。
4.3 生产部负责生产过程的自检。
4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。
5.0工作内容5.1 工作流程标准序号流程块工作标准1 检验标准质量部根据工程部提供的控制计划编制检验规范2 检验准备质量部根据生产计划做好检验前的准备工作3 首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，合格的首件封样放于指定的加工工作台旁，当班结束后可正常流转。
自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送检验员进行首件检验，不合格品应报检验员标识，并隔离。
生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品。
首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促检验员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工检验员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果签名确认。
首件合格后，可继续加工，首件不合格，检验员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验4 巡检首件检验合格后，•检验员根据工艺文件和控制计划规定项目和频次进行巡验巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离检验员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员5 完工检当零件完成某道工序后，检验员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品在产品标签上盖合格印章放行。
COP-026 产品和服务放行控制程序 Release of products and services control Procedure
有限公司Co., Ltd产品和服务放行控制程序Release of products and servicesControl Procedure编制 Prepared By：审核 Reviewed By：批准 Approved By：文件编号 Document NO.：COP-026版本状态 Rev. ： A0发布日期：2019年07月01日Issue Date: 1st, Jul., 2019更改记录页Revision Record1.0 目的Purpose规范公司来料检验、过程检验及成品检验流程，保证产品符合规格要求。
Standardize the inspection process of incoming, process and finish products, toensure the products conforming to specifications.2.0 范围Scope适用于东莞豪力机械公司来料、过程及成品检验过程。
Applied to control incoming, process and finish products inspection.3.0 定义Definition3.1 首件检查：在机器/设备日常设定或校准后，或者在产品转工序和换型时，操作工应验证加工流程出来的第一件符合相应技术要求，接下来才能开始正常生产。
First Article Inspection: as machine/equipment daily setting up orcalibrating, or product type and process changeover, operator shall verifythe first piece from the process conforming to specifications, then start thenormal operation.4.0 职责与权限Responsibility and Authority4.1 质量检验员：根据生产线的质量控制点进行过程检验及最终产品检验，检查过程的质量，在制产品的质量和最终产品的质量。
产品和服务放行控制过程
执行检验
原材料进货检验成绩报告》。
《原材料进货
5.2.2委外检测项目，由检验员取样，质保部定 检验成绩报告
5.2
质保部/ 期送顾客指定的实验室做试验（见监视和测量
》
采购部 资源控制程序》
5.2.3对进货检验和试验结果由质保部应用统计
技术进行分析，并填写“供应商评价（质量） 供应商评价表
”表，采购部填写“供应商评价（采购）” 《供方业绩考
新填写《原材料进货检验成绩报告》
》
5.4.1合格时由检验员贴合格标签于原材料上，
不合格时贴隔离或待处理标签，并通知库管员 不合格品标识
。
5.5
入库
库管员
5.5.1库管员按检验员贴的标识，对合格品进行 《仓库管理流
入库，并按照《仓库管理流程》进行管理。
程》
产品和服务放行管理程序
覆盖的标准条 款：
8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6
商进行整改。供应商需回复改进措施（8D报告 应商业绩考核
形式），同时跟踪改进结果，并记录于《供应 表》/供方8D
商业绩考核表》中。
报告
5.4
标识
检验员
5.3.4 判定不合格品的处理依照《不合格品控 《不合格品控
制程序》执行。
制程序》
5.3.5 对判定全检的产品，如供应商在我公司 《原材料进货
内实施全检后，质保部检验员需重新检验并重 检验成绩报告
表，质保部、采购部每半年汇总供应商评价
核表》
表，形成《供方业绩考核表》。
NO
不 合 格 5.3 品 控 制 程
判定 OK
质保部
5.3.1质保部检验员检验后，要对进厂原材料最
产品和服务的放行控制程序
1 目的本标准规定在适当的阶段按照计划的安排实施验证活动证明产品和服务要求已被满足，符合接收标准的证据被保留。
2范围本标准适用于对产品和服务的特性(进货检验、过程检验、最终检验)进行监视和测量。
3职责3.1科创研发部负责制定产品检验试验标准和要求(检验的判据、方法及手段)。
3.2品质管理部负责产品进货检验、过程检验、最终检验试验；负责产品检验试验记录的存档；负责检验印章的管理。
3.3商务部负责提交采购物资和外包产品检验。
3.4 生产车间负责提交产品检验。
4 工作程序4.1产品的监视和测量的要求4.1.1 检验人员经过培训并考核合格后方能上岗进行检验工作，检验人员应依据现行有效的技术文件、工艺文件或检验规程及相关标准规定，利用应使用的监视和测量设备和规定的监视和测量方法对产品进行检验，做出产品质量是否符合规定要求的判定。
并根据相关要求形成检验记录，对检验记录进行台账管理。
4.1.2没有检验依据或检验依据不充分，检验人员有权拒绝检验。
4.1.3产品的监视和测量过程中，检验人员应按《标识和可追溯性控制程序》规定对产品的检验状态进行标识。
4.1.4产品的监视和测量过程中对不合格品的处理应按《不合格输出控制程序》规定执行。
4.1.5产品的物资出库，由检验人员检查物资的型号、规格、炉（批）号、技术标准、质量等级是否与产品图样、工艺文件、质量控制卡或领料单上的内容相符，物资的标识应完整无误，外观及有效期应符合要求；零、部（组）整件出库，由检验人员按批次的技术文件对产品的名称、种类、批次、数量、外观等进行复查。
民用产品根据事业部实际情况参照执行。
4.1.6在检验试验过程中，尚未完成或有关手续未办完，需放行产品，必须办理例外放行审批手续。
4.1.7例外放行需符合下列条件：4.1.7.1外包、采购产品在同时满足下列条件时，才允许例外放行：a) 外包、采购产品的质量稳定，供方质量信誉良好；b) 有原始合格质量证明资料；c) 非关、重特性的外包、采购产品；d) 不涉及到影响生产安全的外包、采购产品；e)使用后因不合格可以追回，且不影响产品其它质量的外包、采购产品。
产品和服务放行控制程序 培训资料
一、产品和服务放行控制程序1. 产品和服务放行控制程序是指依据相关法规和标准，对生产的产品和提供的服务进行审核、验收和放行的一系列程序和控制措施，以确保产品和服务的质量符合标准和客户要求，保障用户的权益和安全。
2. 放行控制程序包括以下几个主要步骤：（1）接收产品和服务：将生产的产品或提供的服务交付到相应部门或人员进行接收，并确保接收过程符合相关程序要求。
（2）审核和验收：对接收的产品和服务进行审核和验收，包括检查产品或服务是否符合技术要求、质量标准和客户要求等。
（3）放行决定：依据审核和验收结果，做出是否放行产品和服务的决定，并记录相关信息。
（4）放行控制：对已放行的产品和服务进行必要的标识、标签、记录和追踪管理，以确保放行后的产品和服务不会混淆或遗失。
3. 在产品和服务放行控制程序中，需要制定清晰的操作流程和标准规定，明确各个环节的责任、权限和程序要求，确保放行过程的严谨性、透明性和可追溯性。
4. 还需要配备具有相关资质和经验的人员，进行专业的审核、验收和放行工作，并进行必要的培训和考核，确保人员的操作熟练和质量意识。
5. 对于不同类型的产品和服务，放行控制程序可能会有所不同，需要根据实际情况进行调整完善，并不断进行监督和评估，确保放行控制程序的有效性和合规性。
二、培训资料1. 培训资料是指为了向员工、合作伙伴或客户传授知识、技能和经验而制作的各类教学材料和学习资源，可以包括文字、图片、视瓶、音频等多种形式。
2. 培训资料的设计和制作需要遵循一定的原则和方法，以确保培训的有效性和成效：（1）针对性：根据受训人员的特点、能力和需求，制定针对性强的培训内容和形式。
（2）易学性：培训资料要简洁清晰、易于理解和掌握，避免过多复杂的内容和术语。
（3）多样性：可以采用多种形式和媒体制作培训资料，满足不同受众的学习习惯和喜好。
（4）有效性：培训资料要能够有效传递知识和技能，激发学习者的学习兴趣和动力，达到预期的培训效果。
12.产品和服务放行控制程序_20190905
1 目的对生产和服务特性的监视和测量进行策划，并在生产和服务实现过程的适当阶段，依据策划的安排对生产和服务特性进行监视和测量，以验证生产和服务要求包括顾客的要求和法律法规的要求是否得到满足。
2 适用范围本程序适用于生产和服务所用的采购物资，过程生产和服务和最终生产和服务的监视和测量的控制。
3 职责3.1 计划市场部负责组织策划确定产品和服务放行的程序、要求和有关的职责与权限并组织实施。
计划市场部按策划的安排在产品和服务实现过程中对特性进行验证，确认合格后方可放行，确保产品和服务的要求得到满足。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。
3.2 中心应保留有关产品和服务放行成文信息。
成文信息应包括：a) 符合接收准则的证据，包括：零组件合格证、产品质量卡、产品合格证及相关检验和试验记录等；b) 授权放行人员的可追溯性信息，包括:检验人员印章、顾客或其代表印章及签字等。
3.3中心对交付产品进行规定的检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交给顾客验收。
交付时中心应提供按规定签署的产品和服务合格证明、检验和试验结果文件，必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。
交付的产品和服务应经顾客验收合格，中心按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。
当产品和服务未完成所有要求的验证活动需要例外（紧急）放行时，应按规定履行审批手续，征得顾客同意，进行标识并保留记录，确保能追回、更换产品和服务。
4程序4.1 监视和测量的生产和服务包括采购物资，服务的过程和服务项目（最终产品）。
4.2 在对生产和服务实施监视和测量前，应对生产和服务的监视和测量进行策划（即根据项目或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况以及强制性标准和法律法规要求的检验或检测来识别和确定监视和测量点的设，策划结果应作出规定，并应形成文件。
置、抽查时段和频次、测控的特性等内容）4.3 采购物资的监视和测量4.3.1 监视和测量的文件a) 采购物资的监视和测量采用以下方法：① 进货检验和评估；② 在供方处进行第二方评定；③ 供方的合格证书。
16产品和服务的放行控制程序(ISO9000ISO9001质量体系)
1.目的对产品质量特性进行监视和测量，确保产品质量特性满足标准和客户要求.2.适用范围适用外购件、原材料进货、生产过程中的零部件及最终产品的例行检验和确认检验。
3.职责3.1质技科负责组织有关部门编制各类检验指导书，明确检查的地点和具体内容并负责产品自原材料进厂到产品出厂整个过程中的监视和测量。
4.工作程序4.1外购、外协件、原材料进货的监视和测量。
4.1.1外购、外协件进厂后，物资采购员将采购物资分类分批放置在指定地点，及时通知质检员。
4.1.2质检员接到通知后应对进货物资进行下列检验。
a)进货物资的质量证明文件是否齐全（包括合格证、材质、检验报告等），填写的内容与实际是否符合技术文件，技术协议或有关标准要求。
b)进货物资的标识（如铭牌、标签等）是否牢固、内容是否符合技术文件、技术协议或有关标准要求。
c)进货物资的包装、设备有否齐全、完整。
d)对获证产品所需物资是否符合产品的一致性。
4.1.3以上项目检验完整后，质检员按技术条件、检验规范等对生产用原材料，外协外构件进行检验和试验并填写《进货检验记录单》，计量员按《计量管理标准》的要求对计量器具进行检验验证，并填写有关的检验验证记录。
4.1.4对首次进货的外协，外购件除按规定检查外，应在《进货检验记录单》的生产厂家栏内注明“首次供货”，如果是认证产品关键元器件还应符合认证产品的一致性要求。
4.1.5对关键元器件的进货检验可以委托供货厂家或第三方检测机构对产品性能进行检测。
4.1.6经检验和试验合格的物资，检查员应按规定作出合格标识，在检验记录单上签字，由采购人员凭检验记录单办理入库手续。
4.1.7经检验和试验不合格的物资，检查员按规定作出状态标识后，填写《不合格物资验收处理单》，并通知生产供应设备组作退货处理，严禁不合格物资入库。
4.1.8对本公司购进的物资不允许紧急放行。
4.1.9对已检验完成的进货物资由检查员将供方的质量证明文件、检验和试验记录等进行整理，执行《记录控制程序》4.1.10当合同协议有要求时，可根据采购物资的性质，派专职检验员去供方处按要求进厂检验，进厂后只验证其检验记录（在保证运输质量的前提下）。
产品和服务的放行控制程序IATF16949
产品和服务的放行控制程序IATF169491.目的a）使产品质量的控制贯彻到每个细微环节，确保出厂产品和服务安全有效，满足顾客要求；b）同时了解顾客对本公司的服务及产品的评价，以验证产品和服务的要求已得到满足，不断提高顾客满意度。
2.适用范围a）适用于公司所有的原材料、半成品、成品的放行；b）适用于顾客信息的传递，不良信息的分析、确认和改进。
3.职责3.1质量代表为公司总质量授权人；3.2原材料检验员担任原材料质量授权人；3.3过程控制检验员担任过程质量授权人；3.4成品检验员担任成品放行质量授权人；3.5营销部负责与客户联络,组织收集客户投诉,负责保存相关服务记录。
3.6营销部负责将信息传递到相关部门。
3.7品管部负责组织分析客户反馈,确定责任部门并监督实施与改进。
4.工作流程4.1原材料质量放行程序4.1.1采购部将采购的原材料通知生产部收货，生产部的仓管验收“送货单”是否与原材料规格、数量一致，准确无误后安排临时放置在“待检区”，通知检验员进行检验。
4.1.2原材料质量授权人在对原材料实行放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其他有一项不合格则不予放行：a）采购过程是否符合《采购控制程序》；b）原材料的供方是否发生变化，是否在“合格供方名册”中；c）原材料的组成是否发生变化；d）原材料是否有合格的检验报告；e）进货检验过程是否满足《外来物料检验作业指导书》要求；f）检验设备是否在检定周期内；g）检验人员是否经过了培训后上岗；h）检验环境是否符合要求。
以上所有项目符合要求后，检验员在原材料入库单上签字，同时进行“外来物料入厂检验报告”，标识批号（公司内定的及供应商原有的），张贴合格标签，同意放行。
如果原材料不合格，则按照不合格品控制流程进行。
4.2生产过程产品质量放行程序（围绕控制计划进行）4.2.1生产过程质量授权人根据相应的生产工艺文件及管理要求对生产过程进行监控，监控的内容包括：a）原材料状态b）设备状态c）生产环境状态d）工艺参数状态e）人员受培训状态4.2.2生产过程质量授权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核；4.2.3生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品质量检验、产品材料及配件的抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一道工序；4.2.4生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内，必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大的偏离时，应组织生产、技术相关人员对偏离的结果进行分析，最终决定产品的使用与否；4.2.5生产过程的所有条件符合质量要求，生产过程质量授权人对包装的产品进行合格标识，可以放行。
IATF16949：2016产品和服务放行控制规范
件作出标识，以便在出现质量问题时能追溯该批紧急放行的物资。
紧急放行单须经有关部门会签并报管理者代表批准后方可实施紧急放行。
适用时还需经顾客批准后方可放行．5.7过程检验品质部应在各生产工序委派过程检验员。
制定过程检验规范（巡检）。
5.7.1自检：操作工应按《检验规范》和《作业指导书》，对自己生产的产品进行确认，并在《载带生产流程表》上签署自己的工号或名字以示已进行自检。
如发现有不符合要求的产品时，应将该不合格品进行标识后放在指定的区域内，再由检验员进行重检确认。
5.7.2首件检验：对于新产品、换模、交接班、机器故障等重新进行生产时，由生产车间负责人按《作业指导书》和《生产计划单》中工序的规定要求进行首检，将结果记录于《首件检验记录表》上。
对首／末件产品须按《标识可追溯性控制规范》进行检验状态标识。
5.7.3送检、巡检：操作工按《作业指导书》和作业规范对生产的产品进行送检，并在《样品送检记录表》上记录；QC根据检验规范对产品过程进行巡检，并记录。
5.7.4 100%全检：检验员对生产完的半成品根据《外观全检作业指导书》和检验规范进行100%全检，并将检验结果记录于《载带检测流程表》上，QC组长需对每天检验的结果进行统计，将统计结果记录于《外观统计记录表》上。
5.7.5在生产过程的自检、首检、送检、巡检、100%全检中，若发现不合格品时，应将不合格品放在标有不合格品的纸箱或区域内，并按《不合格品控制程序》执行。
5.7.6公司无例外放行。
5.8成品检验在完成所有的进货检验、过程检验后的成品方可进行最终检验，最终检验的产品必须在得到有关授权人员批准后方可放行，品管部主管根据最终检验结果制作《材料利用率和成品合格率汇总表》。
5.8.1产品加工完成后 生产部应将产品放置于规定场所并按《标识可追溯性控制规范》予以标识，由生产部通知品质部作最终检验。
品管部检验员按《成品检验规程》规定要求进行检验，并将检验结果记录，并制作《出货检验报告》5.8.2产品经检验合格应及时挂上合格证，仓库人员办理入库手续并做好相关记录。
产品和服务的放行控制程序IATF16949
产品和服务的放行控制程序IATF169491．目的a)使产品质量的控制贯彻到每个细微环节，确保出厂产品和服务安全有效，满足顾客要求；b)同时了解顾客对本公司的服务及产品的评价，以验证产品和服务的要求已得到满足，不断提高顾客满意度。
2．适用范围a) 适用于公司所有的原材料、半成品、成品的放行；b) 适用于顾客信息的传递，不良信息的分析、确认和改进。
3．职责3.1质量代表为公司总质量授权人；3.2原材料检验员担任原材料质量授权人；3.3过程控制检验员担任过程质量授权人；3.4成品检验员担任成品放行质量授权人；3.5 营销部负责与客户联络,组织收集客户投诉,负责保存相关服务记录。
3.6 营销部负责将信息传递到相关部门。
3.7 品管部负责组织分析客户反馈,确定责任部门并监督实施与改进。
4．工作流程4.1原材料质量放行程序4.1.1采购部将采购的原材料通知生产部收货，生产部的仓管验收“送货单”是否与原材料规格、数量一致，准确无误后安排临时放置在“待检区”，通知检验员进行检验。
4.1.2原材料质量授权人在对原材料实行放行时，应审核下列过程是否符合要求，若其他有一项不合格则不予放行：a) 采购过程是否符合《采购控制程序》；b) 原材料的供方是否发生变化，是否在“合格供方名册”中；c) 原材料的组成是否发生变化；d) 原材料是否有合格的检验报告；e) 进货检验过程是否满足《外来物料检验作业指导书》要求；f) 检验设备是否在检定周期内；g) 检验人员是否经过了培训后上岗；h) 检验环境是否符合要求。
以上所有项目符合要求后，检验员在原材料入库单上签字，同时进行“外来物料入厂检验报告”，标识批号（公司内定的及供应商原有的），张贴合格标签，同意放行。
如果原材料不合格，则按照不合格品控制流程进行。
4.2 生产过程产品质量放行程序（围绕控制计划进行）4.2.1 生产过程质量授权人根据相应的生产工艺文件及管理要求对生产过程进行监控，监控的内容包括：a) 原材料状态b) 设备状态c) 生产环境状态d) 工艺参数状态e) 人员受培训状态4.2.2 生产过程质量授权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核；4.2.3生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品质量检验、产品材料及配件的抽检，只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一道工序；4.2.4 生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内，必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大的偏离时，应组织生产、技术相关人员对偏离的结果进行分析，最终决定产品的使用与否；4.2.5生产过程的所有条件符合质量要求，生产过程质量授权人对包装的产品进行合格标识，可以放行。
产品和服务的放行控制程序
2 范围：适用于对产品实现过程持续满足其预定目的能力进行确认.
3 职责：
a)品质部负责编制检验规范，并进行测量和监视活动，对测量和监视结果的有效性，正确性负责。
b)品质部对服务过程进行监视和测量。
所有工序测量和监控均完成并合格后，才能进行产品的例行检验。
检验员依据检验规程进行检验，并填写记录。合格产品作好合格标记，发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格输出控制程序》执行。
除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。
4.5 监视和测量记录
在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格输出控制程序》。
4 工作程序
4.1 测量和监视前的准备。
编制测量和监视规程和技术标准。
技术文件要明确规定的验收准则，要对服务、过程等每一阶段规定需要进行测量和监视。并规定测量和监视方法以及合格标准等，经品质部确认交总经理批准后进行测量和监视。
按照检验文件的要求备齐监视和测量设备，所有的监视和测量设备都在校准有效期内。
2)检验员根据物资采购验收准则对采购物资进行全检或抽检，并填写《采购材料入库验收单》。
3)仓库根据合格记录或标识办理入库手续。
4)验证不合格时，检验员在物资上贴“不合格”标签，进行退货处理。
采购产品的验证方式，可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类中规定的物资重要程度，在相应的规范中规定不同的验证方式。
过程产品测量和监视：
1)检验员根据检验规程对过程产品进行测量和监视，并将检验结果填写在流程表上和相应的记录本上，以确保下工序能够使用合格的产品。
产品和服务的放行控制程序
xxxxxxX X X X X X质量管理体系文件XXXXXXAO产品和服务的放行控制程序（共页）2021-08-27 发布2021-08-27 实施XXXXXX发布产品和服务的放行控制程序（签批页）编制：_____________________审核：_____________________会签：_____________________批准：文件更改记录1目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品符合要求，确保顾客满意。
2范围适用于来料检验、过程检验、出厂检验以及用户下厂验收全过程产品和服务放行的控制。
3职责3.1质量部负责来料、生产过程、出厂的检验，负责协调用户进行下厂验收，负责检验印章管理；4.2产品部负责提供产品检验和试验所必需的技术文件及要求，负责编写产品详细规范及产品说明书；3.3生产部/检测中心负责通知质量部对原材料、半成品、出厂实施检验；负责实施相关工序的自检工作。
4内容与要求4.1来料检验4.1.1采购产品到货后由采购员清点外购产品的名称、型号、规格和数量等，核对无误后，连同物料合格证明文件一并送交检验员检验；4.1.2检验员对采购物料进行检验，检验方式可包括测量、提供质量合格证明文件等方式，检验数据记录在《来料检验登记表》，检验合格后开具合格证明方可办理入库；采购物料检验不合格时，检验员需对不合格品进行标识、隔离，按照《不合格品控制程序》处理。
5.2过程检验421流片、封装外包的检验a）产品的流片、封装通过外包实现。
流片后的检验通过协议委托外包方进行，产品封装完成返同公司后，由生产人员核对产品的名称、型号、规格和数量等，核对无误后连同外协交接单、外包方出具的合格证明文件等资料一并送交质量部；b）检验员对封装完返回的产品进行检验，检验数据记录在《过程检验登记表》，检验合格后在《产品随工单》上签字/盖章，方可投入下一道工序；c）外包产品检验不合格时，检验员需对不合格品进行标识、隔离，按照《不合格品控制程序》处理。
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1目的
在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。
2范围
适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。
3定义
无
4职责
4.1质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。
4.2工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。
4.3生产部负责生产过程的自检。
4.4经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。
5工作内容
5.1 工作流程标准
5.2成品检验
5.2.1每一批零部件加工\生产完成后，交检验员进行检验，检验依据是：《制程检查和出货审查作业规范》,接受准则为零缺陷。
最终检验在公司内定义为：可直接出货给顾客的产品检验;产品出货检验记录，除客户要求外，均使用《检验记录表》进行记录；不合格品按《不合格品控制程序》。
5.2.2检验合格后的产品，标识清晰完整无误，交由仓管员放在合格品的区域。
不合格品标识清晰完整无误，放在不合格品区域.（检验员标识状态）
5.2.3生产部将检验合格的产品办理入库手续。
不合格品按《不合格品控制程序》。
5.2.4当成品超出顾客规定的要求时，应得到顾客的批准或经过MRB小组评审及客户代表的批准。
5.2.5必须按顾客要求的频次，对所有产品进行外观和颜色、光泽验证，并报顾客评审。
（客户有特殊要求时）。
企业应按产品标准规定期限进行试验，提供试验报告。
每次产品出货前必须进行检查，并按
照客户要求提交《检验记录表》
5.3外观项目
当公司生产的零件被顾客指定为“外观项目”时，公司应设置：
a．设当的资源，包括检验、评价用的足够照明；
b．适当时，颜色、纹理、光泽、金属亮度、结构、鲜映性（DOI）的标准样品；
c．外观标准样品，经质量部、工程部等相关部门签字使用塑料袋封样，必要时经顾客确认封样。
对标准样品和评价设备定期维护和控制；
d．从事外观件检查及评价人员必须具有多年检验工作的经验和上岗资格证书。
5.4周期性试验
5.4.1质量部应按顾客要求及产品的国家标准、企业标准、检验规程对本公司产品作相应的全尺寸检验和性能测试。
5.4.2质量部应根据《产品检验规范》的规定进行产品定期抽检。
质量部应保存表明产品已经检验和试验的记录，记录应指明有权放行产品的人员。
5.4.3试验室控制按技术规范要求进行。
6 相关文件化信息
6.1QEP8.5.6 《标识可追溯性控制程序》
6.2QEP8.
7.1 《不合格控制程序》
6.3QEP8.5.7 《防护控制程序》
6.4WI-PB-01 《进料检验规程》
6.5WI-PB-02 《成品检验规程》
6.6WI-PB-03 《成品检验规范》
6.7QER8.4-11 《进料检验记录》
6.8 QER8.6-01 《成品检验记录》
6.8 QER8.6-02 《首巡末检验记录》
7 修改栏
编制：审核：批准：日期：日期：日期：。