固定资产计划实施的实质性程序表(xls 页)
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复核:
日期:
财务报表认定
存在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列报
注:1.结果取自风险评估工作底稿。 2.结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。 3.计划实施的实质Biblioteka Baidu程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。
固定资产计划实施的实质性程序
被审计单位: 项目: 固定资产审定表 编制: 日期:
项目
评估的重大错报风险水平（注1）
控制测试结果是否支持风险评估结论（注 2）
需从实质性程序获取的保证程度
计划实施的实质性 程序（注3） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ……
索引号
执行人
索引号:
ZLO
财务报表截止日/期间: