合同评审和合同管理规定
合同评审和管理控制程序
合同评审和管理控制程序合同评审和管理控制程序___电器有限公司合同评审和管理控制程序LQ/QP006-____1、目的准确理解顾客要求，确保在合同签订前与顾客的分歧已经解决，公司具备履约能力，有效防范不能履约风险。
2、范围适用于公司销售合同的评审和管理。
3、术语定义特殊合同：顾客要求对产品进行设计更改或重新设计的、交期过短会打破现有生产计划和节奏的、付款条件苛刻或金额达到或超过100万元可能存在资金风险的合同均属特殊合同。
合同评审和管理控制程序5、执行方式 5.1、顾客沟通业务员通过与顾客沟通，充分了解顾客的要求和期望，并接收书面订单。
适用时，业务员应收集客户的相关资料，建立客户档案。
5.2、合同评审5.2.1、非特殊合同由业务员进行评审，外贸部长审核后报请总经理签核，评审情况直接在合同上记录； 5.2.2、特殊合同则由业务员开立《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01报外贸部长，根据情况组织相关部门进行评审，评审情况应记录在《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01上：A、技术部负责对产品技术要求进行评审，并作设计开发费用预算；B、品质部负责对产品要求的品质保证能力进行评估；C、制造部负责对产品交期及制造成本进行评估；D、财务部负责对付款条件的风险防范进行评估；E、采购部负责物料采购周期及采购成本的评估；F、业务员负责在评审中提出的与顾客有关的事项与顾客代表进行沟通协调；G、外贸部长负责对订单评审情况进行审核，并报总经理审批。
5.2.3、评审结论为不能接受的合同，业务员应在结束后的1个工作日内反馈给顾客，可能时与客户就合同进行修正，修正后的条款由外贸部长重新组织评审。
5.3、签订合同总经理/董事长签核的合同，由业务员发送给客户签字确认。
5.4、通知生产外贸部业务员根据客户要求制作《生产作业单》LQ/QP006-02报总经理批准后通知制造、品质和采购部，同时将合同登入《合同台帐》LQ/QP006-03。
合同评审管理制度
合同评审管理制度第一章总则第一条为规范公司合同管理，确保合同内容合法合规、条款明确、风险可控，特制定本《合同评审管理制度》。
第二条本制度适用于公司对外签订的所有经济合同、协议及其他具有法律约束力的文件。
第三条合同评审应遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保合同双方权益得到保障。
第二章合同评审机构与职责第四条成立合同评审小组，负责合同的初步评审工作。
评审小组由公司法务部、财务部、业务部等相关部门人员组成。
第五条合同评审小组的职责包括：1. 对合同文本进行初步审查，提出修改意见和建议；2. 评估合同风险，提出风险控制措施；3. 协调各部门对合同内容的意见，确保合同内容符合公司利益；4. 提交合同评审报告给上级领导审批。
第三章合同评审流程第六条合同评审流程包括：合同提交、初步评审、修改完善、再次评审、审批及签署等步骤。
第七条合同提交：业务部门负责将拟签订的合同文本提交给合同评审小组，同时提供与合同相关的背景资料、业务需求等信息。
第八条初步评审：合同评审小组对合同文本进行初步审查，重点关注合同条款的合法性、完整性、明确性，以及合同风险的可控性。
第九条修改完善：根据初步评审结果，合同评审小组提出修改意见和建议，业务部门负责根据意见进行修改完善。
第十条再次评审：业务部门将修改后的合同文本再次提交给合同评审小组进行再次评审，确保合同内容符合要求。
第十一条审批及签署：合同评审小组将评审通过的合同文本提交给上级领导审批，审批通过后，由公司法定代表人或授权代表签署合同。
第四章合同评审要求第十二条合同评审应确保合同内容符合法律法规的规定，不得违反国家强制性标准或行业规范。
第十三条合同评审应重点关注合同条款的明确性和可操作性，避免产生歧义或争议。
第十四条合同评审应评估合同风险，包括但不限于合同履行风险、违约责任风险等，并提出相应的风险控制措施。
第十五条合同评审应注重保护公司利益，确保合同条款有利于公司业务发展及风险控制。
内部合同管理及评审制度更新
内部合同管理及评审制度更新在当今竞争激烈的商业环境中，企业的内部合同管理及评审制度对于保障企业的合法权益、降低风险、提高运营效率起着至关重要的作用。
随着企业业务的不断发展和市场环境的变化，原有的内部合同管理及评审制度可能已经无法满足企业的需求，因此对其进行更新和完善是企业持续发展的必然要求。
一、内部合同管理及评审制度的重要性内部合同管理及评审制度是企业管理的重要组成部分。
首先，它有助于规范企业的经营行为，确保企业在法律法规的框架内开展业务活动，避免因合同纠纷而给企业带来不必要的损失。
其次，通过对合同的严格评审，可以提前发现潜在的风险和问题，从而采取相应的防范措施，降低企业的经营风险。
此外，有效的合同管理可以提高合同的执行效率，保障企业的经济利益，增强企业的市场竞争力。
二、原内部合同管理及评审制度存在的问题在对原内部合同管理及评审制度进行更新之前，我们需要对其存在的问题进行深入的分析和总结。
以下是一些常见的问题：1、流程繁琐原有的合同评审流程可能过于复杂，涉及多个部门和环节，导致合同审批时间过长，影响了业务的开展效率。
2、职责不清在合同管理和评审过程中，各部门之间的职责划分不够明确，容易出现推诿扯皮的现象，导致问题无法及时解决。
3、缺乏有效的监督机制原制度可能缺乏对合同执行过程的有效监督，无法及时发现合同执行中的偏差和问题，影响了合同的履行效果。
4、信息化程度低合同管理的信息化水平较低，合同的起草、审批、存档等工作主要依靠人工操作，容易出现错误和遗漏，同时也不利于合同数据的统计和分析。
5、培训不足企业员工对合同管理及评审制度的了解和掌握程度不够，导致在实际工作中无法正确执行制度，影响了制度的执行效果。
三、内部合同管理及评审制度更新的目标和原则为了解决原制度存在的问题，我们需要明确更新的目标和原则，确保新制度能够更好地适应企业的发展需求。
1、目标（1）简化流程，提高合同审批效率，缩短合同签订周期。
（2）明确各部门职责，加强部门之间的协作，提高工作效率。
公司合同评审管理制度
第一章总则第一条为规范公司合同评审工作，确保合同签订的合法性和有效性，防范合同风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同评审工作，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、投资合同等。
第三条合同评审工作应遵循合法、合规、公平、公正的原则，确保合同内容完整、条款明确、风险可控。
第二章组织机构与职责第四条公司设立合同评审委员会，负责公司合同评审工作的统一领导和协调。
第五条合同评审委员会由以下部门组成：1. 法务部门：负责合同法律审核、风险评估和纠纷处理；2. 财务部门：负责合同财务审核、成本控制和风险防范；3. 业务部门：负责合同业务审核、合规性和可行性评估；4. 风险管理部门：负责合同风险识别、评估和控制。
第六条各部门职责：1. 法务部门负责合同的合法性、合规性审核，提出法律意见；2. 财务部门负责合同的财务合理性、成本控制和风险防范；3. 业务部门负责合同的业务合规性、可行性评估和合同履行；4. 风险管理部门负责合同风险识别、评估和控制。
第三章合同评审程序第七条合同评审程序如下：1. 业务部门提出合同评审申请，提交合同草案及相关材料；2. 合同评审委员会根据合同性质、金额、风险等因素，确定评审方式（书面评审或会议评审）；3. 评审方式确定后，相关部门根据职责分工进行审核；4. 审核通过后，合同评审委员会召开会议，对合同进行综合评审；5. 评审委员会形成评审意见，报公司总经理审批；6. 经总经理审批后，合同签订、履行。
第四章合同风险控制第八条合同风险控制包括以下内容：1. 合同法律风险：法务部门负责对合同法律风险进行识别、评估和控制；2. 财务风险：财务部门负责对合同财务风险进行识别、评估和控制；3. 业务风险：业务部门负责对合同业务风险进行识别、评估和控制；4. 风险管理部门负责对合同风险进行综合评估和控制。
合同评审管理规定
合同评审管理规定为标准公司经济合同的治理，防范与掌握合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、效劳合同等。
三、评审组织合同评审组长：总经理；成员：副总经理、合同执行部门负责人、法务专员（参谋）、财务负责人、办公室主任；当单笔合同金额超过500万元及以上时，应请公司执行董事及以上领导参加评审活动。
四、治理职责4．1公司总经理负责公司销售、选购合同及其他经济合同的审批；4．2公司副总经理负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权托付书的发放和治理；4．3公司办公室负责公司各类合同的治理工作，详细职责是：4．3．1负责除销售、选购合同以外，其他各类合同的谈判工作，并依据授权签订合同；4．3．2负责制定销售、选购合同统一文本；4．3．3负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；4．3．4负责经济合同纠纷的处理； 4．3．5负责经济合同的档案治理；4．3．6负责本制度的监视执行。
五．合同的签订5．1合同的主体订立合同的主体必需是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立担当民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信力量、履约力量进展调查，并填写《客户状况一览表》，不得与不能独立担当民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约力量明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
5．2合同的形式订立合同，除即时交割的简洁小额经济事务外，应当采纳书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件（包括传真、电子邮件等），除状况紧急或条件限制外，公司一般要求采纳正式的合同书形式。
5．3合同的内容5．3．1当事人的名称、住宅：合同抬头、落款、公章以及对方当事人供应的资信状况载明的当事人的名称、住宅应保持全都。
销售合同评审及管理规定
销售合同评审及管理规定一、目的和适用范围1.1 本规定旨在确保公司销售合同的合法性、有效性、可执行性，加强成本控制，降低风险成本。
1.2 适用范围：本规定适用于公司名义对外签订的所有书面形式的与产品相关的产品销售协议、合同或订单。
二、销售合同评审的目的2.1 确保公司销售合同的合法性、有效性、可执行性。
2.2 加强公司成本控制，降低公司风险成本。
2.3 各部门/各评审人从不同专业不同角度对合同进行审核，以免所签销售合同错误或者欠妥。
2.4 各部门确认能保质保量按时按约执行合同，做好执行计划，规范执行活动，扫除执行过程中的不确定的不利因素。
三、销售合同评审的管理办法3.1 评审组织销售合同评审由销售部组织，财务部、技术部、生产部、采购部、法务室等相关人员参加。
3.2 评审流程销售合同评审流程分为合同签订前准备、合同签订评审、合同执行三个阶段。
3.2.1 合同签订前准备具体经办人员必须收集对方的相关信息，如企业的性质、规模、资信状况、以往合作历史等。
所获得的信息必须经部门经理或常务副总经理审核，并作为合同评审的材料。
公司业务经办人员必须对所提供的信息的真实性负责，不存在虚报和隐瞒的情形。
所获得的对方信息必须满足公司相关规定和要求。
3.2.2 合同签订评审业务部接到顾客的订货要求时应确定顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；与产品有关的法律法规要求；公司确定的任何附加要求；是否有顾客提供的产品。
各部门根据评审权限（责任）对合同进行评审。
技术部负责产品技术要求或《技术协议》的评审；制造中心负责生产能力、交货日期的评审；供应部负责采购能力、采购周期的评审；品管部负责品质检验、试验、控制能力的评审；财务部负责价格核算、付款方式的评审；法务室负责相关法律条款的评审。
3.2.3 合同执行各部门根据评审意见与签约方协商修改销售合同，确保合同符合公司实际情况和法律法规要求。
产品销售合同评审管理规定
第一章总则第一条为规范公司产品销售合同的评审流程，确保合同内容符合公司战略目标和经营方针，降低合同风险，提高合同执行效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有产品销售合同的评审工作，包括但不限于销售合同、订单、技术协议等。
第二章评审原则第三条合同评审应遵循以下原则：1. 合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度。
2. 实用性原则：合同条款应明确、具体，便于操作和执行。
3. 风险控制原则：评审过程中应充分考虑合同风险，采取有效措施防范风险发生。
4. 效率原则：评审流程应简洁高效，确保合同及时签订和履行。
第三章评审组织与职责第四条合同评审工作由市场部负责组织，相关部门协同参与。
第五条市场部负责：1. 制定合同评审管理制度，并组织实施。
2. 组织合同评审会议，对合同内容进行评审。
3. 跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。
第六条相关部门职责：1. 技术部：负责对合同中的技术要求进行评审，确保技术可行性。
2. 生产部：负责对合同中的生产计划、交货期等进行评审，确保生产进度和质量。
3. 采购部：负责对合同中的采购需求进行评审，确保采购渠道和成本控制。
4. 财务部：负责对合同中的价格、付款方式等进行评审，确保财务风险控制。
5. 法务部：负责对合同中的法律条款进行评审，确保合同合法性。
第四章评审程序第七条合同评审程序如下：1. 市场部收到合同草稿后，组织相关部门进行初步评审。
2. 初步评审通过后，召开合同评审会议，对合同内容进行全面评审。
3. 评审会议形成评审意见，经相关部门负责人签字确认后，提交市场部。
4. 市场部根据评审意见对合同进行修改和完善。
5. 修改后的合同经相关部门负责人签字确认后，报总经理审批。
6. 总经理审批通过后，合同正式生效。
第五章附则第八条本规定由市场部负责解释。
第九条本规定自发布之日起实施。
通过以上规定，旨在确保公司产品销售合同的合法、合规，降低合同风险，提高合同执行效率，为公司业务发展提供有力保障。
2024版合同评审管理办法
2024版合同评审管理办法一、总则1.1 为了规范合同评审流程，确保合同内容的合法、合规、合理，降低合同风险，提高合同履行效率，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司各部门在签订合同前的评审工作。
1.3 合同评审应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保公司利益最大化。
二、合同评审范围（1）买卖合同；（2）建设工程合同；（3）技术合同；（4）租赁合同；（5）融资租赁合同；（6）承揽合同；（7）运输合同；（8）其他涉及公司权益的合同。
（1）公司内部各部门之间的合作协议；（2）劳动合同；（3）公司规章制度。
三、合同评审组织3.1 合同评审工作由合同评审委员会负责，委员会成员由公司法定代表人、相关部门负责人及法律顾问组成。
3.2 合同评审委员会的主要职责：（1）制定、修改合同评审管理办法；（2）组织、指导、监督合同评审工作；（3）对合同评审过程中出现的问题提出解决方案；（4）审议、决定合同签订及履行过程中的重大事项。
四、合同评审流程4.1 合同评审分为四个阶段：初审、部门评审、法律审核、合同审批。
4.2 初审阶段：（1）合同承办部门在签订合同前，应填写《合同评审申请表》，并将合同文本、相关资料提交至合同评审委员会；（2）合同评审委员会对提交的资料进行初步审查，确认是否符合评审条件。
4.3 部门评审阶段：（1）合同评审委员会将初审合格的合同文本及相关资料分发给相关部门进行评审；（2）相关部门应在规定时间内完成评审，并将评审意见反馈至合同评审委员会。
4.4 法律审核阶段：（1）合同评审委员会将部门评审意见汇总后，提交至法律顾问进行审核；（2）法律顾问从法律角度对合同文本进行审查，提出修改意见。
4.5 合同审批阶段：（1）合同评审委员会根据法律顾问的审核意见，对合同文本进行修改；（2）修改后的合同文本提交至公司法定代表人审批；（3）公司法定代表人审批通过后，合同正式生效。
五、合同评审要求5.1 合同承办部门在提交合同评审申请时，应确保合同文本及相关资料齐全、真实、有效。
工程合同审核管理规定
工程合同审核管理规定一、总则1. 为了加强工程合同的管理，确保合同的合法性、合理性，特制定本规定。
2. 本规定适用于公司所有工程项目的合同审核、签订、执行、变更和终止等环节。
二、合同审核程序1. 合同起草：项目负责人负责起草合同初稿，确保合同内容全面、准确，符合法律法规和行业标准。
2. 初步审核：项目管理部门对合同初稿进行初步审核，重点检查合同的技术要求、工期安排、质量保证等内容。
3. 法律审核：法务部门对合同条款进行法律审核，确保合同的合法性，避免潜在的法律风险。
4. 财务审核：财务部门对合同的付款条件、结算方式等进行审核，确保合同的财务条款合理、可行。
5. 最终审批：总经理或授权代表对合同进行最终审批，审批通过后方可签署。
三、合同签订与备案1. 合同一经签署，双方应各持一份正本，并按照相关规定进行备案。
2. 合同副本应分发至项目管理部门、法务部门、财务部门等相关职能部门，以便于执行和监督。
四、合同执行与监督1. 项目管理部门负责监督合同的执行情况，确保合同各项条款得到有效履行。
2. 如遇合同执行过程中的问题，应及时协商解决，必要时可签订补充协议或变更合同。
3. 对于合同执行过程中的重大变更，需重新按照审核程序进行审批。
五、合同变更与终止1. 合同变更应经双方协商一致，并按照原合同审核程序进行审批。
2. 合同终止应明确终止条件和责任归属，依法依规进行处理。
六、附则1. 本规定自发布之日起实施，由公司法务部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的合同管理，可根据实际情况适当调整，但必须经过公司高层批准。
通过上述规定，我们可以看到，工程合同审核管理规定的核心在于规范合同的审核流程，明确各部门的职责，以及合同的签订、执行、变更和终止等环节的管理要求。
这不仅有助于提高合同管理的效率，还能有效防范和控制合同风险，保障企业的合法权益。
工程项目合同评审管理办法
工程项目合同评审管理办法
第一章总则
第一条为了加强工程项目合同管理，规范合同评审行为，确保工程项目顺利实施，特制定本办法。
第二条本办法适用于本公司承接的所有工程项目的合同评审工作。
第三条合同评审应遵循公平、公正、公开的原则，确保合同的合法性、合理性和可操作性。
第二章组织机构与职责
第四条公司设立合同评审委员会，负责组织和实施合同评审工作。
第五条合同评审委员会的主要职责包括：
1. 审核合同条款，确保合同内容完整、合法；
2. 对合同的风险进行分析评估；
3. 提出合同修改建议；
4. 监督合同执行情况，处理合同变更和争议。
第六条项目经理负责提交合同草案，并配合合同评审委员会进行评审工作。
第三章合同评审程序
第七条合同评审流程如下：
1. 项目经理准备合同草案，并提供必要的项目资料；
2. 合同评审委员会对合同草案进行初步审查；
3. 必要时，可邀请法律顾问参与审查，提供专业意见；
4. 合同评审委员会出具评审报告，提出修改建议；
5. 项目经理根据评审报告修改合同草案；
6. 重复上述评审流程，直至合同草案通过评审；
7. 双方签署合同，正式生效。
第四章合同评审内容
第八条合同评审应包括但不限于以下内容：
1. 合同当事人资格的确认；
2. 合同标的物、范围、标准和要求；
3. 合同价格、付款方式及期限；
4. 工期、质量保证期等时间要求；
5. 违约责任、争议解决方式；
6. 合同变更、解除条件；
7. 其他依法应当纳入合同的内容。
第五章附则
第九条本办法自发布之日起实施。
第十条对本办法的解释权归公司所有。
合同评审管理规定
合同评审管理规定1.总则◆为确保合同的有效性、可行性，规范合同评审活动，特制定本管理规定2.适用范围◆本规定适用于公司各部门对外签订的各类合同，主要包括以下各类合同：✧企业并购与转计合同✧银行贷款合同✧土地使用权出让、转让、出租、抵押合同✧担保合同✧项目开发合同✧工程勘察、设计、监理、施工、采购、租赁合同✧房地产转让合同✧代理、咨询、评估等服务合同✧劳动合同✧其他合同3.评审的管理3.1评审的组织、参加部门◆评审的组织、参加与记录保存部门分工✧银行贷款合同组织：财务部；参加：融资部、办公室、相关部门；记录保存：评审组织部门✧土地使用权出让、转让、出租、抵押合同组织：市场开发部；参加：办公室、财务部；记录保存：评审组织部门✧担保合同组织：财务部；参加：办公室、相关部门；记录保存：评审组织部门✧项目合作开发合同组织：市场开发部；参加：办公室、财务部、相关部门；记录保存：评审组织部门✧工程勘察、设计、监理、施工、采购、租赁合同组织：工程技术部；参加：办公室、财务部、相关部门；记录保存：评审组织部门✧房地产转让合同组织：主办部门；参加：办公室、财务部、相关部门；记录保存：评审组织部门✧代理、咨询、审计、评估等服务类合同组织：主办部门：参加：办公室、财务部、相关部门；记录保存：评审组织部门✧劳动合同组织：人力行政部；参加：办公室、财务部；记录保存：评审组织部门✧其他合同总经理视具体情况决定。
3.2评审的原则◆参加评审部门应从各自的专业角度，分别本着下列原则进行评审：✧依法防范风险的原则✧确保经济效益和社会效益的原则✧技术支持保障的原则3.3评审的提出◆在合同谈判工作开始前，办公室配合评审组织部门起草合同文件，,合同文件应优先依据政府主管机关或行业协会制定的示范合同文本起草，如果政府主管机关或行业协会未制定相应的合同示范文，则可由办公室配合评审组织部门结合实际情况起草或与合同对方共同起草合同文本。
◆原始评审资料提供单位需要提供合同评审资料2套。
合同评审分级管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强合同管理，规范合同评审工作，提高合同质量，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有合同的评审工作。
第三条合同评审分级管理制度遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）合规性原则：合同内容必须符合公司规章制度和业务规范。
（三）公平性原则：合同双方在签订合同时应当遵循公平、自愿、诚实信用的原则。
（四）效益性原则：合同评审工作应充分考虑合同对公司经济效益的影响。
第二章合同评审分级第四条合同评审分为三个等级：一级评审、二级评审和三级评审。
第五条一级评审：（一）合同金额在1000万元（含）以上或者涉及重大权益、重要资源的合同。
（二）合同内容涉及国家秘密、商业秘密的合同。
（三）合同签订主体为公司主要领导层。
（四）合同履行期限超过1年的合同。
第六条二级评审：（一）合同金额在100万元（含）以上，1000万元以下的合同。
（二）合同内容涉及公司重要业务领域或者对公司经营有重大影响的合同。
（三）合同履行期限超过6个月的合同。
第七条三级评审：（一）合同金额在100万元以下的合同。
（二）合同内容涉及公司一般业务领域或者对公司经营影响较小的合同。
（三）合同履行期限不超过6个月的合同。
第三章合同评审程序第八条合同评审程序分为以下步骤：（一）合同起草人提交合同文本及相关资料。
（二）合同起草人填写《合同评审申请表》，并报送合同管理部门。
（三）合同管理部门对合同进行初步审核，对符合评审条件的合同，通知相关部门进行评审。
（四）相关部门按照职责分工，对合同进行评审。
（五）合同管理部门汇总评审意见，形成评审报告。
（六）合同管理部门将评审报告报送公司领导审批。
（七）公司领导审批后，合同管理部门将审批结果通知合同起草人。
第九条一级评审程序：（一）合同起草人将合同文本及相关资料报送合同管理部门。
（二）合同管理部门组织召开一级评审会议，邀请相关部门负责人、法律顾问等参加。
关于加强合同评审的管理规定
关于加强合同评审的管理规定针对集团公司质量体系内审中暴露出的问题，为提高合同质量，有效的规避经营风险，销售公司决定进一步规范和加强合同评审管理，要求如下：1、各地区经理务必严格执行合同评审程序，随时做好合同评审记录，方能签订设备合同。
2、各地区经理需认真阅读营销信息系统中的管理规定，严格遵守《销售公司合同管理规定》要求，参照《大型产品合同范本》和《通用型合同范本》制定合同文本。
3、不论合同由谁签订（比如，某些合同可能需要董事长签字），地区经理为第一责任人，大区经理和销售领导负领导责任。
4、通用型合同评审要求：通用型产品指我公司定型产品，不需要改型和重新设计、可以进行储备的通用型金切机床、通用型数控机床、通用型压力机等。
合同签订前，地区经理必须通过系统将合同文本发给大区经理，大区经理审定、并请示分管销售副总经理同意后，通过系统反馈给地区经理，地区经理才能签订合同。
系统留存信息为以后评审考核依据。
书面评审资料必须由销售副总经理签字。
5、新产品及改型产品合同评审要求：通用型产品之外的产品，指须在通用型产品基础上改型的产品、新产品和所有的自动化产品。
A、评审项目：①技术工艺能力评审：由产品公司技术部门主管以上人员进行技术能力评审，要从工艺角度审查是否满足用户要求，评审记录里要有“可以满足用户技术和工艺要求”字样。
建议在技术协议里增加用户工艺要求的条款，以规避因产品不满足用户工艺要求而带来的风险。
②财务部价格、付款方式评审。
③生产安全部交货期评审。
④法律评审。
⑤在上述4项评审完成后，必须由销售副总经理或总经理签字同意，合同评审才算结束。
B、评审程序：①合同洽谈过程中，技术文件要由技术部门提供或由其确认，并分别就（A）所列评审项目内容与各有关部门进行沟通，签订合同前须经各部门主管以上人员认可，地区经理要做好评审记录，形成书面文字资料。
②合同签订前，地区经理必须通过系统将合同文本发给大区经理，大区经理审定、并请示分管销售副总经理同意后（大型及成线产品必须请示销售总经理同意）。
合同评审管理规定
合同评审管理规定1 范围本文件规定了合同评审的路线和要求，使顾客的要求能被组织内各有关部门或人员准确的理解，从而满足顾客要求，确保合同有效履行。
本文件适用于公司产品销售合同、订单的评审。
2 职责2.1一般合同评审由营销科组织。
2.2 特殊产品合同评审由技质科组织，并对合同评审实施监督和指导。
3 合同评审3.1定型批量生产的产品﹙包括公司制做过的非标产品﹚由授权签定合同的人员对顾客的要求确定后填写常规合同、签字，营销科进行审核，全同文本予以保存，并做好合同台帐登记。
3.2 电话或以口头等方式接受的定单，对顾客的要求确认后形成记录，由营销科负责人确认后签字认可，记录予以保存。
3.3 传真或其他文字形式接受的定单，对顾客的要求确认后，由营销科负责人签字认可。
并对传真或其它文字形式接受的订单进行有效方式的处理后予以保存。
3.4 新产品、变型产品、顾客有特殊要求的产品由公司下达指令或由营销科通知生产科，并在掌握该类产品全部要求信息后，组织技质科、公司办等有关部门进行评审。
当全部要求都能得到满足时，新客户由营销科与顾客签定合同并进行评审。
对该类产品进行生产前，必要时应按要求组织质量策划，以确保无误。
4 合同的变更和保管4.1 顾客提出合同变更时﹙含口头通知的变更﹚，应由营销科对变更进行确认，若技术或质量要求发生重大修改时，必须再次组织评审。
4.2合同变更由公司提出时，应通知顾客，得到顾客确认。
4.3 合同变更后，一般性更改的如产品的数量增减、用户定单的取消，营销科根据顾客要求进行更改，并及时通知生产科进行调整。
特殊的更改如更改产品的外行结构等，由营销科将确认的图纸等书面文件及时传送到生产科和车间，以便安排修改和排产。
对更改的图纸等书面文件应予以保存。
4.4合同更改的任何问题必须得到处理与解决，更改的数据或图样及时传递到原先涉及的部门和人员，不得将问题遗留，确保更改要求按时落实到顾客所需的产品上。
4.5合同、电话记录、订单、传真、信件、电邮等资料、合同评审记录、合同台账、合同更改文件等应分类管理。
合同评审管理规定
合同评审管理规定1.0 目的通过合同评审，明确质量要求，确保合同的可执行性和满足要求的能力。
2.0 适用范围适用于本公司的委托管理服务、招投标书、外包服务、物料采购、租赁等各类合同的评审。
3.0 职责3.1 总经理负责合同评审的审批与批准签订正式合同。
3.2 经营发展中心负责合同的草拟或初审、以及组织相关部门对合同进行评审。
3.3 《合同评审记录表》及合同正本由经营发展中心负责存档，财务管理中心保留合同复印件备查。
3.4 各职能部门根据待审合同的内容提出评审意见。
4.0 细则4.1 重大或特殊项目的合同评审（项目招投标书、委托管理等）。
4.1.1 经营发展中心负责组织有关部门通过与顾客的沟通及市场调查与分析了解顾客的需要。
4.1.2 经营发展中心根据顾客的需要、行业标准及法律法规等，草拟合同，并组织有关部门对合同草案进行评审。
4.1.3 各相关部门对合同草案进行评审，并在《合同评审记录表》上填写评审意见。
经营发展中心负责《合同评审记录表》在部门间的传递。
4.1.4 《合同评审记录表》经总经理审批确认。
4.1.5 合同草案内容变更时，应重新进行评审。
4.1.6 《合同评审表记录表》由经营发展中心负责存档。
4.2 一般性服务合同的评审（如外包服务、物料采购、租赁等）。
4.2.1 经营发展中心根据公司要求、行业标准及法律法规等，对相关合同进行初审或草拟合同。
4.2.2 草拟或初审后的合同由经营发展中心组织相关部门进行评审，各部门在《合同评审记录表》上填写评审意见。
经营发展中心负责《合同评审记录表》在部门间的传递。
4.2.3 《合同评审记录表》经总经理审批同意后签订正式合同。
4.2.4 《合同评审记录表》及合同正本由经营发展中心存档，财务管理中心保留复印件备查。
5.0 合同评审的时间5.1 待评审合同开始进入评审程序起，待审合同在每个评审部门的停留时间不宜超过2天，各评审部门需将《合同评审记录表》及时传回总经办。
合同管理及评审管理制度
合同管理及评审管理制度第一条为规范公司合同管理及评审管理工作，保障公司权益，根据公司相关制度和法规，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围内的合同管理及评审管理工作。
第三条公司合同管理及评审管理工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，遵循风险可控、成本可控、效率可保的原则。
第四条公司合同管理及评审管理工作由公司财务部门全面负责，各部门按照公司财务部门的指导和要求积极配合。
第五条公司各部门应加强合同管理和评审管理的相关培训，提高工作人员的合同管理及评审管理的专业素养，确保合同管理和评审管理的规范有序执行。
第六条公司应建立健全合同管理及评审管理的信息化系统，提高管理效率和安全性。
第二章合同管理第七条公司合同管理应符合公司法律法规及内部规章制度的相关要求，确保公司的合法合规性。
第八条公司合同管理应遵循合同的自愿原则，保障双方当事人的合法权益，维护公司声誉及利益。
第九条公司合同管理应建立健全合同登记、备案和档案管理制度，确保合同信息的真实、完整和安全。
第十条公司合同管理应建立合同履行的监督和考核机制，及时发现和解决合同履行中的问题。
第十一条公司应加强对合同风险的评估和控制，建立健全风险管理体系，确保公司利益不受损失。
第三章评审管理第十二条公司评审管理应遵循公平、公正、客观、实事求是的原则，确保评审结果符合公司实际情况和政策要求。
第十三条公司评审管理应建立健全评审流程，明确责任部门和评审程序，确保评审结果的科学和有效性。
第十四条公司评审管理应提高评审人员的专业素养和工作水平，确保评审工作的准确性和可靠性。
第十五条公司评审管理应建立健全评审备案和档案管理制度，确保评审资料的真实、完整和安全。
第十六条公司评审管理应建立健全评审结果的反馈和跟踪机制，及时总结评审经验，改进评审工作。
第四章监督管理第十七条公司合同管理及评审管理工作应建立健全的监督管理机制，加强对相关部门的监督和考核。
第十八条公司应建立健全内部控制机制，及时发现和纠正合同管理及评审管理中的问题，确保公司利益得到有效保障。
合同评审管理制度 (2)
合同评审管理制度第一章总则第一条目的为规范合同评审程序，确保合同条款合法合规、内容完整准确、风险可控，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司与外部各方签订的以下合同：- 销售合同- 采购合同- 服务合同- 劳动合同- 其他需要进行合同评审的合同第三条职责分工1. 法务部负责合同评审的归口管理和审查审批。
2. 相关业务部门负责合同起草、提交和实施。
第二章合同评审程序第四条合同起草1. 相关业务部门根据合同谈判结果起草合同文书。
2. 合同文书应包括合同双方信息、合同标的、合同金额、履行期限、违约责任等核心条款。
第五条合同提交1. 相关业务部门起草完成后，应及时提交至法务部进行评审。
2. 合同提交时应附有谈判备忘录、会议纪要或其他相关证明材料。
第六条合同评审1. 法务部收到合同文书后，应根据本制度进行全面评审。
2. 评审重点包括：- 合同主体资格和履约能力- 合同条款是否合法合规- 合同内容是否完整准确- 合同风险是否可控3. 评审方式包括：- 书面评审- 会议讨论- 专家咨询第七条评审结论1. 经评审，法务部对合同文书做出审核意见。
2. 审核意见主要分为以下几种：- 无异议- 有修改意见- 不予通过第八条合同修改1. 法务部提出修改意见后，相关业务部门应根据意见对合同文书进行修改。
2. 修改完成后，提交法务部复审。
第九条合同审批1. 经复审无异议后，法务部提交公司管理层审批。
2. 管理层审批通过后，合同方可生效。
第三章归档与管理第十条合同归档1. 合同生效后，法务部负责将合同文书归档。
2. 归档合同应包括合同原文、评审意见、修改记录等相关材料。
第十一条合同管理1. 法务部负责合同执行情况的跟踪和监督。
2. 相关业务部门负责合同履行并及时提出变更或解除需求。
3. 法务部定期对合同履行情况进行审查，发现问题及时提出解决方案。
第十二条违反规定责任1. 相关业务部门未按规定提交合同评审的，由法务部书面通报批评。
合同评审分级管理制度
合同评审分级管理制度一、总则为了提高公司合同管理的效率和标准化程度，保障公司合同的合法性和安全性，制定本分级管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有合同的评审与管理。
三、分级管理原则1. 分级负责制：公司将合同评审与管理分为三个级别进行负责，即初级评审、中级评审和高级评审。
2. 风险分级：根据合同的类型、金额、属性、涉及的业务范围等进行风险评估，并相应进行分级管理。
3. 信息共享：各级评审负责人应及时将合同评审信息共享给其他相关部门，确保合同评审的透明和公正。
4. 适度透明：在不影响公司商业机密的情况下，应尽量公开合同评审流程和结果，提高公司合同管理的透明度。
四、分级管理流程1. 初级评审初级评审由相关部门的业务人员或项目经理进行，主要包括合同内容的清晰度、法律风险的初步评估、合同金额的核对等。
2. 中级评审中级评审由公司合同管理部门的专业人员负责，主要包括合同内容的法律合规性、风险评估的详细分析、合同条款的优化等。
3. 高级评审高级评审由公司高级领导或法务部门专业人员进行，主要包括合同的全面风险评估、与公司整体战略的匹配度、商业合规性等。
五、分级管理的操作1. 初级评审(1) 制定初级评审标准和指引，明确初级评审人员的权限和责任。
(2) 制定初级评审流程，确保初级评审的及时性和高效性。
(3) 初级评审结果应及时报告给中级评审人员，确保信息畅通。
2. 中级评审(1) 制定中级评审标准和指引，明确中级评审人员的权限和责任。
(2) 制定中级评审流程，确保中级评审的细致性和准确性。
(3) 中级评审结果应及时报告给高级评审人员，确保信息畅通。
3. 高级评审(1) 制定高级评审标准和指引，明确高级评审人员的权限和责任。
(2) 制定高级评审流程，确保高级评审的全面性和准确性。
(3) 高级评审结果应及时报告给公司领导或法务部门，确保信息畅通。
六、分级管理的监督1. 内部监督公司合同管理部门应对各级评审流程进行监督，确保评审流程的遵守和结果的准确。
合同评审和合同管理规定【精选文档】
E、评审运输过程中货物毁损、灭失应承担损害赔偿责任条款;
F、审查有无违约责任的条款，是否符合《合同法》的有关规定。
9.5商务合同 （包含财务和技术合作、设备采购等）
商务合同是指：公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同、国际
贸易代理合同、谈判备忘录、补偿贸易合同、专项协议书、销售确认书等.
7。2。2项目制的采购合同，必须由总工办先立项,并做详细的技术分析,具体参照
《设计控制程序》相关条款进行
7.2。3立项的项目书必须事先经过公司董事会或是公司企业管理委员会几天讨论
通过之后，进入项目技术标书的设计阶段
7。2。4发布技术标书，进行招标、评标；选定中标供应商，进入合同的起草阶段。
7.2。5合同起草之后，将进行合同评审阶段。
D、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；
E、审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定；
F、审核违约责任、质量索赔条款;
G、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求；
9.3加工承揽（技改、维修）合同
A、审核承揽方的资质、业绩及信誉度
B、审核比价核价(性价比)及加工费用标准是否合理;
C、审核质量与技术条款；
议等相关类型的合同。
C、技术合同：发生费用的技术买卖合同、技改合同、基建合同相关类型的合同.
D、机密级别的合同：薪资合同、融资合同、贷款合同等.
6。4合同的存档方式:
A、合同的保管由专门的文件夹存放，一个文件夹存放一个部门的合同文件。
B、合同文件夹必须要有目录表、文件去向登记表等，文件的存档方式按照《文
任书、公司和个人签署的避险协议以及与此性质相关的一些协议.
6.2文控中心（档案室）负责保存和保管:技术合作方面的合同和协议.
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的编号
E、财务部：负责具备法律效力的财务融资、贷款等方面的合同和协议书编号
5.2合同编码规则为：
公司（字母）-一部门分类（字母）-一年月+顺序号（见下图）
YN — XX 二 (XXXXXXXX)
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具体参照
《设计控制程序》相关条款进行
7.2.3立项的项目书必须事先经过公司董事会或是公司企业管理委员会几天讨论
通过之后，进入项目技术标书的设计阶段
7.2.4发布技术标书，进行招标、评标；选定中标供应商，进入合同的起草阶段。
7.2.5合同起草之后，将进行合同评审阶段。
8.其它方面合同形成方式
所有合同先由合同主体的责任部门立项、起草，起草完毕之后，依据实际情况
和相关要求决定是否开始实施合同评审。
9•合同评审内容
9.1建设工程（土建）合同
A、审核施工单位的资质、业绩及信誉度；
B、审核费用是否合理。
主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接
费用及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等；
C、审核质量与技术条款；
D、审核服务与承诺条款；
E、审核合同价款、付款方式、开票方式是否明确且符合公司规定；
F、审核违约责任、质量索赔条款；
G、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求
9.2买卖合同（包含采购合同和销售合同）
A 、
B 、
C 、
D 、审核供应商的选择情
况；
审核比价核价、
审核备品配件、
审核交付周期、
审核合同价款、
优质优价（性价比）情况；
随机配件的供应条款；
质保期、售后服务与承诺条款；
结算方式等是否明确且符合公司要求和规定;
质量索赔条款；
审核质量保证及质量保障体系是否满足要求;
9.3加工承揽（技改、维修）合同
14•合同异常问题的责任追究
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合同在执行过程中发生重大的失误、失责，造成公司的一定影响和损失时候
A、由合同评审小组来分析，仔细分析，判断过失责任人。
提出处理意见。
B、由综合部具体负责处罚实施。
严格按《奖惩管理规定》实施。
15•合同的查阅、借阅
A、合同文件一般均属于秘密级别的文件，不经过许可不得查阅。
B、查询人员必须填写《秘密文件查阅、借阅申请表》，经过分管副总批准之后才
能查阅。
C、机密级别的合同：薪资合同、融资合同、贷款合同等，除总经理和董事长外，
一般不准查阅。
16.合同范本：
公司将起草下列合同的范本文件，供各部门签署合同使用
A、原料部采购合同
B、一般材料的采购合同
C、销售合同
D、安全生产责任书（总经理级别、主任一副总级别）
E、劳动合同
17.支持文件
A、《釆购控制程序》
B、《釆购管理规定》
C、《不合格异常管理规定》
D、《奖惩管理规定》
18.质量记录
18.1《祕密文件查阅、借阅申请表》
18.2《合同评审表》
18,3《合同审批表》
18.4《合同变更或是解除申请表》
18.5《XX异常通知书》
19.流程图
文档可目由堀辑。