销售人员出差管理制度范文

销售人员出差管理制度范文

销售人员出差管理制度

一、目的与意义

为规范和管理销售人员出差行为，提高工作效率和销售业绩，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有销售人员的出差行为。

三、出差审批

1. 出差计划：销售人员需提前向直属领导提交出差计划，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

2. 审批流程：直属领导将出差计划进行审批，符合条件的计划将提交给上级领导审批。

3. 出差报销：出差费用报销需按照公司相关规定进行，销售人员应妥善保存相关费用发票及凭证。报销申请需在出差结束后的三个工作日内提交给财务部门。

四、行程安排

1. 行程安排：销售人员出差行程由直属领导进行安排，并提前告知销售人员。行程具体包括出发时间、航班/火车次、酒店

住宿、会议日程等。

2. 时间安排：销售人员应按照行程安排的时间准时出发和返回，不得私自调整行程。

3. 假期安排：如有需要，请提前向直属领导提出请假申请，并按照公司假期管理制度执行。

五、差旅费用

1. 交通费用：销售人员出差期间的飞机票、火车票等交通费用将由公司报销，但需提前与财务部门沟通安排。

2. 住宿费用：住宿费用由公司支付，销售人员需事先与财务部门确认预订方式和标准。

3. 餐饮费用：销售人员可按照公司规定标准报销餐饮费用，但需保持合理消费。

4. 其他费用：如有特殊费用需求，销售人员需提前向直属领导请示并得到批准。

六、出差报告

1. 出差报告书：销售人员需在出差结束后的三个工作日内将出差报告书提交给直属领导。报告内容应包括出差目的、行程安排、会议记录、客户拜访情况、成果总结等。

2. 报告审批：直属领导将对出差报告进行审阅，并提出建议和意见。

七、出差安全

1. 出发前：销售人员应检查行程安排是否完整，确保所需文件、证件、卡片等齐全，特别是重要商务文件。

2. 途中安全：销售人员应保管好个人财务和物品，避免受到不必要的财产损失。

3. 住宿安全：销售人员应选择安全可靠的酒店，并保持警惕，避免钱财和个人物品丢失。

八、违规处理

1. 未经审批擅自出差、超期出差、虚报差旅费用等行为，将受到相应的纪律处分。

2. 销售人员未按时提交出差报告，或报告内容不真实、不完整的，将受到相应的纪律处分。

3. 违反本制度其他规定的行为，将根据实际情况给予相应的纪律处分。

九、附则

1. 本制度自公布之日起生效。

2. 相关解释权归公司人力资源部所有。

3. 出差管理制度的解释和修改权归公司所有，并最终由公司总经理审批。