道县二中2019年部门预算编制说明

道县二中2019年部门预算编制说明

目录

一、主要工作职责

二、主要工作任务

三、单位基本情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、资产负债情况分析

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

名称解释

一、主要工作职责

县第二中学是一所市示范性普通高级中学，坚持教书育人、管理育人，以学校、学生发展为本的原则；坚持学校教育、家庭教育、和社会教育相结合，以全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育为办学目标；切实加强和不断改进学校德育工作；坚持学校工作以教学工作为主，遵循教育规律和学生认知特点组织教学，大力提高教育质量。

二、主要工作任务

在义务教育的基础上，继续对学生实施德、智、体等全面教育。以普通文化课为基础，要求学生掌握科学、文化、技术的基础知识和基本技能，为高中学生立足社会、成为各类建设人才，为学生个体进一步谋求发展和学习提高打下必要的基础。

三、单位基本情况

1、部门机构设置和人员、车辆编制及实有情况以及增减变动情况

道县第二中学是预算独立的正科级全额拨款事业单位，目前总编制266人，系全额拨款事业编制，实际在岗事业编制人数266人，另有退休人员105人。专任教师中，高级职称71人，中级职称95人，初级职称93人，在校学生4357人。

无公务用车

四、部门收支总体情况

2019年本单位收支预算整体情况说明。如：2019年本单位收入预算3725.95万元，支出预算3725.95 万元。

（一）收入预算，2019年年初预算数3725.95万元，其中，一般公共预算拨款2935.82万元，政府性基金预算拨款××万元，纳入专户管理的非税收入749.88万元，其他收入40.25万元。收入较去年增加298.95万元，主要是增加财政拨款及学生助学金拨款。

（二）支出预算，2019年年初预算数3725.95万元，其中，一般公共服务××万元，公共安全××万元，教育3725.95万元，科学技术××万元，¨¨¨。支出较去年增加298.95万元，主要是增加财政工资支出及学生助学金支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2935.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2944.51万元，(并简要说明支出明细情况)其中:工资福利支出2944.51万元，一般商品服务支出702.90万元，对个人及家庭补助支出78.54万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，其中：专项商品和服务支出0万元，主要用于培训费、会议费等方面；专项对个人和家庭的补助支出0万元，主要用于学生助

学金等方面；债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，主要用于添置办公设备等。

（三）2019年预算收支平衡情况

2019年本单位预算总收入2935.82万元，预算总支出2935.82万元，部门预算收支平衡。

（四）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为23万元（一般公共预算拨款三公经费预算数为10万，纳入专户管理的非税收入的三公经费预算数为13万），其中公务接待费23万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2018年预算数减少1.5 万元，主要是公务接待费减少1.5万元。

六、资产负债情况分析

我校无增加新的债务。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

八、预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体，涉及一般公共预算拨款2935.82万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2935.82万元，比2018年预算万增加96.58万元，主要用于学生活动。

（二）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，我单位国有资产总额1151.42万元，其中固定资产为989.61万元。占用的固定资产主要有：（1）土地房屋及构筑物2719万元。（2）通用设备29.69万元。（3）专用设备821万元。

名词解释

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。