风险机遇识别措施评价表

备件数量不足 操作技能不够 管理不完善 不合格品流出 顾客不满意 领导决策 经营计划制定不 合理 数据不全面 重大问题未能审 核发现 评审不全面 改进无效
工装夹具故障 不能及时修 复，影响产能 产品质量不能 保证 产品不能满足 要求，客户抱 怨 不良流出，客 户投诉 顾客抱怨 影响公司发展 影响公司发展 不能全面分析 改善 体系不能有效 运行 不能形成有效 决策 不良重复发 生，顾客抱怨
《工装模具控制程序》、《关键工装夹具的关键件最 低库存量表》 《制造生产过程管理》 《产品防护和交付管理程序》 《不合格品控制程序》 《顾客满意度管理程序》 质量方针和目标 《经营计划控制程序》 《数据分析管理程序》 《管理体系内部审核程序》 《管理评审程序》 《持续改进控制程序》、《纠正与预防措施控制程序 》
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增加员工激励措施
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定期考核，选择优秀供应 商
未确定关键备品备件 确定关键备品备件最低库存量，并核对库 每月抽查关键备品备件数 最低库存量 存数量与系统的一致性 量
S7工装管理 S8产品防护 S9产品和服务放行 S10不合格品控制 S11顾客满意度测 量 M1 领导作用 M2 策划 M3分析和评价 M4 内部审核 M5 管理评审 M6 改进
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建立改善团队
宁波新马电子有限公司
风险机遇识别措施评价表 应对风险、策划的预防性的文件化信息 （流程、规定、记录等）
过程及代码
可能的风险
负面影响
风险程度 出现风险的原因
应对措施
改进机遇
来自百度文库
C1市场营销 C2报价及项目确认 C3 订单管理 C4 过程设计和开发
内外环境的复杂化 报价高 评审不及时，评 审不全面 不精益 新员工技能不 足；员工劳保防 护不当；来料不 合格；判断标准 未可视化 交付不及时、品 质不良 回复处理不及时 利用不充分
资金压力大 项目不能完成 产品不能满足 要求，客户抱 怨 成本高，顾客 抱怨 生产计划不能 完成；员工身 体健康受损 客户抱怨，订 单流失 顾客不满意 设施环境浪费 检测数据失效 影响运营计划 的完成（产能 的完成等） 产品不良 生产计划不能 完成 设备故障不能 及时修复，影 响产能
高 高
复杂社会环境
建立团队，PFMEA分析
C5 产品制造
中
对每个新员工制定针对性培训计划；值班 培训计划不完善；自 现场监督员负责巡查过程 长每天检查劳保用品的佩戴；各工序控制 我保护意识薄弱；现 质量，过程审核确认员工 好本工序质量；组织员工培训并将标准现 场管理不到位 技能。 场可视化。 缺少原料、顾客要求 传递错误 人员不足 安排不恰当 提前2个月订购原料；增加人员审核
《生产过程控制程序》、《搬运、贮存、包装、防护 控制程序》
C6 产品交付 C7 顾客反馈处理 S1基础设施管理
高
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建立顾客反馈处理团队 重新规划
《采购控制程序》、《生产计划制定控制程序》
中 中 高 高 高 高 高
专人负责处理顾客反馈 合理规划工作环境
《服务管理程序》 《设施和现场管理程序》 《监视和测量设备控制程序》 《人力资源管理程序》 《记录控制程序》、《管理文件控制程序》 《供应商管理程序》 《设备控制程序》、《关键设备的关键件最低库存量 表》
S2监视和测量资源 设备过检定期限 管理 培训计划未按时 S3人力资源管理 完成；培训效果 未跟踪；人员缺 失 使用非最新版本 S4文件记录管理 文件 S5采购控制 S6生产设备管理 交付不及时、品 质不良 备件数量不足
未跟进校验计划的执 在校验计划表中增加完成情况确认栏，跟 行 踪完成情况。 未跟踪检查计划完成 月度例会汇报培训计划完成和效果跟踪情 情况；管理缺失；薪 况，增加薪酬待遇 资低，工作环境差 未组织人员学习新版 文件 未跟踪供应商交付 文件更新后，通知相关人员组织学习。 在交期前督促供应商交付
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未确定关键备品备件 确定关键备品备件最低库存量，并核对库 每月抽查关键备品备件数 最低库存量 存数量与系统的一致性 量 员工技能不足 员工技能不足 定期进行技能培训，并跟踪培训效果 定期进行技能培训，并跟踪培训效果 现场监督员负责巡查过程 质量，过程审核确认员工 技能。
不合格品标识掉落误 采用条码系统同步管控；不合格品放置指 由质量人员确认后转移。 当合格品 定区域。 产品质量不能满足顾 加强满足顾客要求.对产品进行全面管控 / 客要求 最高管理意识 基础信息收集太少 领导意识的确定 各部门长按要求提供基础数据以供高层决 策。
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未对指标基础数据全 每月例会各部门汇报所有相关指标数据分 纳入月度巡检内容 面统计 析结果。 审核员能力不足 对管理评审内容不清 楚 改进措施有效性未跟 踪确认 委外培训，多审核增加经验 参加培训，并按照程序要求执行 质量工程师负责跟踪验证改善情况 /
掌握市场信息
分析项目市场的价值
建立市场营销分析团队 组织团队,APQP分析 《产品先期策划控制程序》
市场竞争
中
员工技能不足
定期进行技能培训，并跟踪培训效果
建立快捷评审流程
OA系统和条码系统评审流程，《顾客要求评审程序》 《工程变更控制程序》、《潜在失效模式及后果分析 控制程序》
中
员工技能不足
定期进行技能培训，并跟踪培训效果