全面开展廉政风险防控工作推进计划

###全面开展廉政风险防控工作第二阶段

（8至11月）推进计划

为切实做好全市廉政风险防控第二阶段工作，根据《关于开展全市廉政风险防控工作的实施方案》的工作要求，结合当前工作实际，现就廉政风险防控第二阶段（8至11月）工作提出如下计划：

一、工作目标

各单位要紧紧围绕《实施方案》重点推进阶段工作重点，进一步统一思想认识，消除认识误区，在清权确权，编制流程图的基础上，采取“自己找、群众帮、领导提、专家评和组织审”的方法，结合岗位职责，全面排查，准确定级，严格把关，制定防控措施、作出公开承诺，接受社会监督。在查找中做到自我教育、自我认识、自我提高、自我警示，通过查找廉政风险，增强廉政风险意识，树立正确的权力观和利益观，防止不廉洁问题的发生。

二、工作计划

1、开展第二轮督查指导（8月上旬）

市指导协调小组办公室将组织人员有计划地对各单位第二

阶段6至7月的工作开展进行督查，对各单位第二阶段8至9月的工作开展进行指导。

时间及要求：8月10日之前，对各单位工作开展情况进行督导。

2、全面排查风险点（8月初至9月上旬）

（1）认真开展“五查五看”。围绕规范权力运行，自上而下、自下而上和内外结合，分岗位、部门和单位三个层面，全面深入查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点。查找中要区别领导岗位、中层岗位和其他重要岗位三个层次。

一是查岗位职责风险点。看在具体工作岗位上是否履行领导干部“一岗双责”，在行使权力过程中是否存在违反民主集中制原则和《廉政准则》规定，有无履职不到位、失职渎职、以权谋私，导致决策失误等廉政风险点；干部职工有无不爱岗敬业、假公济私、作风不实、吃拿卡要等廉政风险点。

二是查制度机制风险点。看在制定制度、执行制度过程中，是否存在制度不健全、不完善、有缺失，执行不到位，存在使潜在风险变为现实风险的廉政风险点。

三是查业务流程风险点。看工作流程设计是否科学、环节是否严密、执行是否到位、责任是否清楚，有无存在分工不合理、流程不科学、责任不明晰，导致出现不作为、慢作为、乱作为等现象和问题的廉政风险点。

四是查思想道德风险点。看是否树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观、政绩观，是否放松政治理论学习和思想改造，导致理想信念动摇，宗旨意识淡薄，个人思想道德水平不高、自律不严等容易出现的廉政风险点；

五是查外部环境风险点。各单位全体工作人员要结合自身岗位职责，按照工作流程，把握重点工作环节，找准每个具体工作岗位的廉政风险点。

在对个人自查情况进行辨识与确认的基础上，依据单位工作职能，围绕涉及人权、财权、物权、执法权、审批许可权等重点权力事项进行专项清查，全面掌握单位领导班子集体权力事项。

（2）确定风险等级。针对排查出来的风险点，根据权力的

重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度，按照“高”、“中”、“低”三个等级，逐一评估、确定其风险等级，并对划分标准作出详细说明。分别填写《单位个人岗位职责廉政风险点、风险等级、防控措施及承诺登记表》、《单位（科、室）业务流程廉政风险点、风险等级、防控措施登记表》、《单位制度机制廉政风险点风险等级、防控措施登记表》、《单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表》，按照管理权限由领导班子集体审核，予以确认。按照风险等级高低，填写《单位廉政风险防控汇总一览表》。

时间及要求：各部门各单位对查找出的各类风险点和评估确定的风险等级，要于9月10日前完成，并以一定的形式进行公示，以接受单位内部和社会的监督。

3、开展第三轮督导（9月中旬）

市指导协调小组办公室将组织人员有计划地对各单位第二

阶段8至9月工作开展进行督查。对各单位第二阶段10至11月的工作开展进行指导。

时间及要求：9月15日之前，对各单位工作开展情况进行督导。

4、制定防控措施，作出公开承诺（9月下旬至11月上旬）

对已经确定的风险点，按照针对性、实用性和可操作性的要求制定“一对一”的防控措施，即：有一个风险点，就必须有一个相对应的防控措施。各部门各单位防控措施制定后，领导干部要带头，层层开展岗位廉政风险防控公开承诺。要建立岗位权力行使风险防控一览表，编制廉政风险防控工作手册，让单位全体人员掌握并运用于工作实际之中，逐步转化为有效防控廉政风险的长效工作机制。

时间及要求：各单位各部门要于11月上旬完成防控措施指定和公开承诺工作，对《单位个人岗位职责廉政风险点、风险等级、防控措施及承诺登记表》、《单位（科、室）业务流程廉政风险点、风险等级、防控措施登记表》、《单位制度机制廉政风险点风险等级、防控措施登记表》、《单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表》、《单位廉政风险防控汇总一览表》进行进一步完善。

5、开展第四轮督导（11月中、下旬）。

对各单位开展“回头看”工作，特别是制定防控措施工作情况进行检查，督促建立岗位权力行使风险防控一览表，编制廉政风险防控工作手册，切实加强制度建设。

时间及要求：2012年11月中、下旬，对各单位工作开展情况进行督导。

三、工作要求

廉政风险点排查、制定防控措施是廉政风险防控机制建设工作的关键环节，各单位要高度重视，切实加强领导，把此项工作摆上日程，精心组织实施。要组织全体干部认真学习有关文件、会议精神，全面了解和掌握廉政风险防控基本知识，切实提高广大干部知险、查险、防险的自觉性和责任感，为找准、找全、找细风险点奠定良好的思想基础。每位干部职工要紧密联系个人岗位职责，全面排查，反复修改，既不能夸大，也不能缩小，要做到准确、客观、全面、真实。对排查出的风险点准确确定等次，并制定有针对性、行之有效的防控措施，努力构建廉政风险防控的长效机制。

附件：

1、单位个人岗位职责廉政风险点、风险等级、防控措施及承诺登记表（表一）

2、单位制度机制廉政风险点风险等级、防控措施登记表（表二）

3、单位（科、室）业务流程廉政风险点、风险等级、防控措施登记表（表三）

4、单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表（表四）

5、单位廉政风险防控汇总一览表（表五）