四合一体系整合推行计划表

审核：
编 制：
1 训： 标准知识
培训
ISO45001:2018标准讲解
环境因素识别评价培训
危险源因素识别评价培训
对现有体系状况的诊断
2
现有体系文件 评估
环境/职业健康现状勘察
输出诊断报告
确定各部门岗位环境/职业健 康职责
环境/安全卫生因素识别
环境/职业健康因素评价
3
四合一体系策 划
环境/职业健康因素清单制订
环境/职业健康法规收集评估
程、产品）
8
内审
内审实施(体系、过程、产
品）
不符合项的跟进及关闭
审核计划的制定
客户审核表（包括以往客户
9
审核问题点清单）的准备 模拟客户审核
模拟审核的实施
审核发现问题点改进及关闭
客户审核资料的准备
10
客户审核 (B006)
客户审核发现问题点记录客户审核发现问题点 Nhomakorabea进及 关闭
11 体系正式运行
体系持续改进
5
文件编写及发 论定稿
布
一体化作业指导书编制
一体化作业指导书讨论定稿
一体化文件批准
文件发布大会
文件实施
文件培训
6 体系试运行 实施体系
运行过程中问题点收集
运行过程中问题点的修正改 进
体系审核培训
第三阶段培
7 训： 内审员培 过程审核培训
训
产品审核培训
内审计划的制定(体系、过程 、产品）
内审检查表的编制(体系、过
序号
阶段
ISO9001/IATF16949/ISO14001/ISO45001四合一一体化体系整合推行计划表
备
代表 计划
代表 已完
项目
3月
4月
5月
6月
7月
时间（月/周）
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
ISO9001:2015标准讲解
IATF16949:2016标准讲解
第一阶段培 ISO14001:2015标准讲解
制定环境/职业健康目标及分 解目标
制定环境/职业健康管理方案
六大工具之APQP培训
六大工具之FMEA培训
第二阶段培 六大工具之CP培训
4 训： 六大工具
培训
六大工具之MSA培训
六大工具之SPC培训
六大工具之PPAP培训
管理体系文件的审查和评估
文件修订计划制定
一体化手册及程序文件的编 制
一体化手册及程序文件的讨