三合一管理体系规章制度

1 目的

对与本局三合一管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保文件的适宜性，保证体系运行的各个场所使用有效的文件和资料。

2 范围

适用本局三合一管理体系文件和资料的控制。

3 相关文件

《记录控制程序》QEO/SH·15-P -02-2012

4 术语和定义

采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011、 GB/T24001-2004标准中有关的术语和定义。

5 职责

5.1 局管理者代表负责本程序的保持与改进。

5.2 局质量管理部负责质量管理体系文件和资料的归口管理与控制。

5.3局安全生产监督管理部负责环境和职业健康安全管理体系文件和资料的归口管理与控制。

5.4 局工程科技部负责有关技术文件的归口管理与控制。

5.5 局相关部门负责与其三合一管理体系职责有关的文件控制和实施。

5.6 工程公司、项目部负责与其职责对口的相关文件的实施和文件资料管理。

6 工作程序

文件控制过程如图所示：

文件控制流程图

6.1 文件分类

6.1.1三合一管理方针、目标和指标；

6.1.2 三合一管理手册及质量计划，质量计划是描述本局质量管理体系在特定工程项目施工中具体运用的文件；

6.1.3 三合一管理程序文件；

6.1.4 作业文件：为确保管理活动对施工全过程的有效控制所编制的管理文件。包括规章制度、施工组织设计、作业指导书、操作规程、施工工艺文件等；

6.1.5 外来文件：①适用的法律法规及技术标准、规范、规程，②顾客提供的设计图纸、合同技术条款及其变更的文件，③相关方提供的材料、设备清单、技术文件等。

6.1.6 记录文件。

6.2 文件的编制、审批、发放

6.2.1三合一管理手册

由局质量管理部负责三合一管理手册的策划和编制，经局各职能部门会签后，由管理者代表审核，总经理批准发布。局质量管理部统一编号发放，进行控制和保持。

6.2.2 程序文件

1）由局质量管理部负责策划，确定程序文件的名称、数量及编写责任；

2）程序文件编写完成后，局质量管理部组织相关部门进行修改会签；

3）程序文件会签后由局管理者代表批准。

4）程序文件由局质量管理部确定发放范围，统一编号发放，进行控制和保持。

5）质量计划由项目部负责编制，项目相关部门会签，质量副经理审核，局质量管理部审定，项目经理批准发布。项目质量管理部门进行管理和发放。

6.2.3 作业文件

1）局/二级单位作业文件由局/二级单位职能部门编制，部门领导审核，主管领导批准发布。

2）项目部作业文件由各职能部门编制，项目总工程师审核，主管副经理批准发布。各职能部门进行编号发放和管理。

3）外来文件的控制

a）局工程科技部负责获得最新有效版本的各类标准、规程、规范信息，每年三月底以前公布“最新标准清单”，项目质量管理部负责监督项目部按“最新标准清单”

及时更换失效版本，并将使用的标准清单报局工程科技部审定备案。

b）顾客提供的图纸、文件由项目工程技术部控制管理与发放，当数量不能满足使用要求时，只能由工程技术部拟定复制份数及发放范围，进行统一编号，作为受控文件发放，保存发放清单，施工单位只能领用不得再行复制；

c）设计变更的控制

项目部收到顾客/监理提供的设计变更通知单后，项目领导阅批，工程技术部及时对原施工图逐一进行相应的变更标识。标识包括原施工蓝图和复制的施工图。标识的内容依据设计变更通知单的内容。标识的方法可采用在原图上划改的方法，对无法在原施工图上进行划改的，应在原施工图上明确标识本施工图有设计变更，见××号设计变更通知单。设计变更通知单应随图发放、使用。标识应有责任人签字，并标识日期。保持变更处置过程记录。

6.3 项目部需报局审批、备案的文件：

6.3.1 局质量管理部

1）质量计划（审定、备案）

2）工程质量等级评定证书原件

6.3.2 局安全生产监督管理部

1）环境因素、危险源辨识及风险评价（审定、备案）

2）不可接受风险清单

3）环境因素、危险源管理方案（审定、备案）

4）应急预案（备案）

6.3.3 局工程科技部（审定、备案）

1）施工组织设计和危险性较大工程的专项安全技术措施（如：土石方明挖工程、地下工程、斜井工程、竖井工程；爆破工程；大型排架和高栈桥工程；水上水下工程；高处临空、临水施工工程、高边坡施工工程；两层以上交叉和系统性电气作业、起重吊装作业；大型金属结构及机电设备运输、大型施工设备安装与拆除工程；新工艺、新材料、新技术、新设备使用；预防泥石流、台风、雷击、地震、防冻、防

寒、防滑等措施）

2）重大施工方案（如截流方案、大爆破方案、防洪渡汛方案等）

3）竣工验收文件（技术总结、工程施工管理工作报告、主要竣工图纸、验收鉴定书等）

4）规范、标准清单

6.3.4 局经营管理部、基础设施部

1）合格供方评价文件（审定）

2）保修期服务的施工方案（备案）

3）履约中合同变更的相关文件（备案）

4）顾客/监理满意度调查

6.3.5 局人力资源部

1）培训计划

2）培训实施记录

3）职业病案例报告

6.3.6 法律事务部

法律法规清单

6.3.7 工会

员工满意度调查表

6.3.8 财务产权部

安全管理专项资金汇总季报表

6.3.9科研设计院

1）质量检试验计划（审定、备案）

2）工程质量汇总报告

6.4 文件的管理、使用和控制

6.4.1 文件的归口管理部门应归档保存最终审批的原稿和正式受控文本1份。

6.4.2 文件归口管理部门应编制受控文件清单，每年三月底以前公布。