仓库入单流程(金蝶)汇总

卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：

一、外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）

1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】

淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。

A情况：（有下采购订单的情况）

①“采购方式”默认赊购；

②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；

③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；

④“日期”：实际收货的日期；

⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；

⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；

⑦完成后请审核！

B情况（没有采购订单的情况）

①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。

客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。

不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”

打印格式为“进仓单”

二、调拨单

【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】

1、注意事项：

①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。

②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。

2、以下介绍调拨单做单分工：

①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装

②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压

③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金

④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金

⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装

⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装

⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/各车间领料：仓库/各车间做单，调入技术部，一审为仓库/各车间，二审为技术部

⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”

三、生产领料单新增

【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】

1、做法：

①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓

单。

②.部分物料一开几的，请在备注上注明。

③.生产领料单输单员只负责把数据录好以及保存，然后进行一审，一审完后通知部门主管

进行第二级的审核。

（例如，调拨了物料100件，应该做成100件的半成品，但是当月只做了30件的半成品，那么当月的生产领料单只做这30件半成品所耗用的数量<30件物料>，剩余70件半成品若下月入仓的，其70件物料就下月进行生产领料耗用）

2、注：①.打印格式为“出仓单”

②.领料部门请正确填写。

③.各车间做好本车间的生产领料情况。

④.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料（主要为

低值品耗用等情况）：由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做。

四、产成品（半成品）入库单新增

【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【产品入库-新增】

1.交货单位请填写交料的部门，收货仓库请准确填写实际收料仓库。

2.每份入仓单只允许入一个产品，不可以汇总入仓，审核者必须对入仓数量完全负责；

3.每份单必须注明该单对应的领料单号码。

4.由制单人进行一审，二审为收货仓位负责人，收货仓位负责人均要对收货数量负责。注：打印格式为“进仓单”

五、委外加工出库单新增

【供应链】---【委外加工】---【委外发出】---【委外加工出库-新增】

查看已新增的委外加工出库单

【供应链】---【委外加工】---【委外发出】---【委外加工出库-维护】

备注：委外加工出库单备注必须写上订单号

2.委外加工入库单新增

【供应链】---【委外加工】---【委外入库】--【委外加工入库-新增】

查看已新增的委外加工入库单

【供应链】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工入库-维护】

委外加工入库单备注必须写上订单号

六、委外加工核算

【供应链】---【仓库管理】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工入库核算】

选中所需要核算的单据行，点击进入核算界面（如下图）。

勾上所对应需要核销的物料，填上本次核销数量，点击左上方即可。

注意：当月新增的委外加工入库单必须在当月核销完，否则结账后下月不再显示单据不能核销。

出、入仓是同一仓位，同一料号的不能核销，这种情况需要写手工出、入仓单

七、委外加工材料对账表

核销完后必须查看对账表的结存数是否正确，与日报表、供应商提供的库存对账单是否一致【供应链】---【委外加工】---【委外入库】---【委外加工材料对账表】

过滤条件会计期必须选择最初的期间（2011年10月），录入供应商代码可按供应商查看结存数，每月委外加工入库单的单据必须在下月的10号前核销完成，与对账单必须核对无误。

八、销售出库单新增

【供应链】---【销售管理】---【发货通知】然后选择正确的出货单号，下推生成“销售出库单”

备注：1、注意必须经过审核的“发货通知单”才可以进行做“销售出库单”；

2、“销售出库单”上的数量必须与“发货通知单”上数量一致，如有不同，请通知营销

部修改“发货通知单”后才做单。

3、所有“销售出库单”日期时间必须按照实际出货时间填写。