2014食品公司KPI指标库(最新最全)

(实际销售额/计划销售额)*100%（除水吧、 现烤）
(实际销售额/计划销售额)*100%
3
百元销售额工资含 量
以去年劳效为 月度总销售收入与当期全部工 目标值 资成本的百元数的比值。
当期销售/当期实发工资×100
营销部
营销部
4
退货率
3.30%
5
短款率
0
6 7 8 9
员工离职率 服务投诉事件 安全事件 设备、设施完好率
按实际发生事件次数计
2
次品率
0.52%
次品在总产量中所占的比率
（次品数量/产品生产总数量）×100%
3 4
产品异物事件次数 在库原辅料抽检率 原辅料入库抽检率 出厂产成品抽检率 质监系统检查发现 问题 质量部相关证照及 年检的办理 计量器具及产品三 方检验 薪酬占销售比 工资发放及时性 绩效考核兑现及时 性 员工离职率 公司人均劳动产值 （元） 社保费用率
20%
质量部
5 6 7
产品中发现异物及门店退回、 顾客投诉异物产品 依据在库产品抽检计划进行的 当期库存抽检数 抽检数与总产品数比率 抽检产成品数与总出库数比率 监督检查不符合项 与质量部相关的证照、换证、 年检、增项等相关事宜的及时 办理 化验器具按要求校检，产品第 三方送检符合要求 实发工资总额占总销售比率 按规定时间发放工资 按规定时间出具考核表 当期离职人员与期末员工的比 率 人均产值 社保费用支出占销售比率
7
网购销售额增长率
10%
同期内网购销售收入增减比率
低于5%不得分， 5%-8%之间考核分 的50%，8%-10%满 分，每增长3个百 分点奖励2分
本月网购销售额/上月网购销售额×100%
1
原辅料质量事件
原辅料质量事件发生次数 每降低1个百分 点，奖励一分；每 增长一个百分点， 考核1分。奖励与 考核分数在本项比 重区间内。
人力部
4 5 6
7 1
人事信息档案管理 行政管理费用率
确保人事信息档案的及时、有 效、完整。 行政费用占销售收入比率 做好安全保卫人员的管理工 作，避免出现偷盗、失窃的现 场，保证安保人员24小时在岗 执勤。 水、电、气、电话、车无使用 中断现象，无水、电、气、电 话、车费迟交现象 1、按照现场管理制度对进出 厂区的人员、车辆进行例行的 检查与外来人员登记 当期及时维修的设备、设施 （损坏至维修完成周期为1个 月） 1、周至少组织1次全员现场大 检查，并出具检查报告或通报 2、下班后无水、电未关现象 安排并监督宿舍管理工作的开 展，确保符合《宿舍管理规定 》要求； 在客户接待中由于车辆调度、 住宿安排、就餐等行政服务部 负责方面出现的失误次数 公司现场卫生环境、公共设施 整洁有序 防火、防盗、防水等安全管理
每降低0.1%奖励1 分，每增长0.1%考 门店超期退货与出库产品比率 核1分。奖励与考 核分数在本项比重 区间内。 不得高于10%，每 门店短款与实际收款比率。改 超出1%考核2分， 为：门店短款金额与短款门店 考核分数在本项比 的结构比率。 重区间内。 当期离职人员与期末员工的比 率 月度客户服务投诉事件的发生 燃动、人身、顾客、偷盗等 完好的设备、设施在全部设备 、设施中的比重 正常在95%-105%区 间：每降低或增加 一定周期内完成的入库品总额 1个百分点，考核 一分，考核分数在 本项比重区间内。 正常在98%-102%区 间：每降低或增加 产品投入与产出的比例 1个百分点，考核 一分，考核分数在 本项比重区间内。 每降低1个百分 点，奖励一分；每 增长一个百分点， 次品在总产量中所占的比率 考核1分。奖励与 考核分数在本项比 重区间内。 每降低0.1%奖励1 分，每增长0.1%考 不合格品、冷品退货、异物退 核1分。奖励与考 货 核分数在本项比重 区间内。 产品中发现异物及门店退回、 顾客投诉异物产品 农副产品挑拣质量、原辅料超 期使用
0%
入库原辅料在计划范围内 入库原辅料的质量应在检验范 围内符合检验标准
3
4 5
原辅料发货的及时 、准确性 原辅料先进先出管 理 库存货损率
0%
按照生产、门店需求计划准确 、及时发货。 原辅料按照先进先出原则发货 出库 当期货损金额与总库存金额比 出现考核2分，每 率，货损指当月报损金额，如 增长1个百分点， 无报损金额则为抽盘时的盘亏 再考核1分。 无因存货金额。 考核20%-24%，低 于20%，每低于1个 呆滞品占用总库存的比率（呆 百分点，奖励1 滞品：库存内货品一年内未发 分，高于24%，没 生用量的视为呆滞品） 高于1个百分点， 考核分。 存在差异考核2 每月财务抽盘与原辅料明细账 分，每增减1个百 核对后确认 分点，再考核1分 。 库存低于安全存储值，造成断 货、补货的 防火、防盗、防水、防鼠、防 虫、防潮、防损、卫生等安全 管理 实际发货金额与入库单金额相 符，无长短款。 按时配送占发货次数比率 早上6:30前发出， 8:00前进店；下午 14:30出发
以实际发生的偏差次数为计算
行政费用支出/销售收入×100% 1、以发生偷盗、失窃等事件次数计算 2、以安保人员私自脱岗，夜班睡觉次数为计 算 1、以未事先通知水、电、气、电话、车中断 次数计算 2、以未按规定时间缴纳各项费用 次数计算 以因检查不到位、工作疏漏出现违反公司规 定现象的次数计算 以在规定周期内没有完成维修的次数为准计 算 1、以未实施检查或未出具检查报告的次数计 算；2、以下班后公共区域水、电未关的次数 计算； 以出现宿舍管理不到位或被相关部门反馈的 次数计算 以出现宿舍管理接待工作不到位或被相关部 门反馈的次数计算 以现场卫生、设施，不洁净、无序被相关部 门反馈次数计算 以是否发生指标定义中各项事件为依据 Σ 低于安全库存量×在库天数/Σ （安全库存 量×标准天数）×100% 出现考核2分，每 增长1个百分点， 再考核1分。 非计划入库金额/计划入库金额×100% 未通过入库检验批次/检验批次×100%
100%
2
行销（代金券、卡 、网购、团购）目 标达成率
100%+-5%
正常在95%-105%区 间：每降低1个百 分点，考核一分； 周期内营销、销售计划的完成 每增增长一个百分 、达成情况 点，奖励1分。奖 励与考核分数在本 项比重区间内。 正常在95%-105%区 间：每降低1个百 分点，考核一分； 周期内行销、销售计划的完成 每增增长一个百分 、达成情况 点，奖励2分。奖 励与考核分数在本 项比重区间内。
考核标准
计算公式 净利润 / 销售收入*100% 按实际发生不准确次数计 按实际发生不准确次数计 按实际发生不准确次数计 （同期税赋-当期税赋）/同期税赋×100% 月末不良资产总额/月末资产总额×100% 按实际有无报送及发生不准确次数计 按实际有无报送计
3
4
财务部
5 6
7
8
1
月度销售目标达成 率
100%
正常在95%-105%区 间：每降低或增加 当期采购实际金额（含追加采购金额）/当期 实际采购金额占计划比率 2个百分点，考核 物料需求计划（含请购追加采购总额）× 一分，考核分数在 100% 本项比重区间内。 每增加2个百分 优价金额/采购金额）（优价金额=同质优 本期采购商品金额与协议、前 点，奖励1分，减 价金额和优质优价金额 期采购成本的对比情况 少2个百分点，考 核1分。 到货物资金额（含追加物资金额）/下单物资 总金额（含请购追加物资总额）×100% 合格产品金额占产品总金额的 比率 有无断货情况 正常在95%-105%区 间：每降低或增加 2个百分点，考核 一分，考核分数在 本项比重区间内。 抽检合格批次/月度实际抽检批次×100%
总产值/员工总人数×100％ 设备完好台数/总台数×100％ 按实际发生事件次数计
8 9
0
10 生产作业现场管理
一定周期内发生的安全生产事 故数 是否按生产现场作业标准执行 生产，作业现场是否定位摆放 且整齐、洁净，按标准存放物 料、货品
按实际检查不合格次数计
1
采购计划完成率
100%
2
采购成本降低率
按实际发生事件次数计 本月在库原辅料抽检数/本月原辅料库存数× 100% 本月入库原辅料抽检批次/本月原辅料总入库 批次×100% 本月出库产成品抽检数/本月产成品总出库数 ×100% 以不符合项数为计算 以发生延误次数为计算
8
9 1 2 3
已送检报告符合要求数为准 当期实发工资总额/当期总销售额×100% 以实际发放工资日期为准计算 以实际出具考核表日期为准计算 期末离职总数/期末人员总数×100% 公司总销售收入/总员工数×100% 社保费用/门店销售额×100%
2014年度KPI指标库
指标部门 序 号
1 2
指标 销售净利率 往来账实相符 存货账实相符 固定资产账实相符 平均赋税降低率 不良资产比率 资金计划执行情况 制度、流程建设
完成目标
指标定义 一定周期内完成的销售净利率 应收、应付、其它应收、应付 是否账实相符、准确 原辅料、包材、低值易耗品、 进项税账实相符 固定资产、帐外资产台账、要 账实相符 一定周期纳税增减 不良资产占全部资产的比率 《资金计划执行情况报表》 《现金流量表》报送的及时、 准确 根据企业需要、日常工作运 行，制定相关制度、流程
当期总退货/当期总发货×100%
短款额/销售额×50%*1000+短款门店书/门店 数30% 当期离职人数/期初人数×100％ 按实际发生事件次数计算 按实际发生事件次数计算 设备完好台数/总台数×100％
1
生产计划达成率
100%
实际生产出货量/计划要货量×100％
2
出成率
100%
合格产品产值／（不合格产品产值+合格产品 产值）×100％
以月度《制作现场工艺流程巡检表》巡检次 数为依据
4
每月按产品品类（面包、蛋糕 老品工艺改善及配 各品项不少于2 、西点、冷品）将老产品进行 个单品 方优化 工艺及配方的改良并做记录， 相关责任部门要进行签字认可 超变呆物料处理 超期、滞销、呆存原料及时处 理 每月进行《行业分析报告》： 内容涵盖：行业最新流行产品 、原辅料、先进工艺等，结合 最新资讯，报告说明企业改善 措施 《品牌策划案》列举 《产品策划案》列举 《网络推广案》列举 设计图列举
3
次品率
0.52%
次品产值 /（次品产值+合格品产值） 100％
×
生产部
4
退货率
3.30%
当期总退货/当期总发货×100%
5 6
产品异物事件次数 原辅料质量事件
按实际发生事件次数计 按实际发生事件次数计
7
月人均产值 设备完好率 安全生产事件
40000
每增加2000元，奖 平均每个生产人员在单位时间 励1分，减少2000 内的产品生产量 元考核1分。 完好的生产设备在全部生产设 备中的比重
2 3 4
企划部
5
Biblioteka Baidu
产品促销效果率
10%
6
新品销售收入占比
5%
低于10%考核全部 分数，每高于2个 本期促销产品的销售应高于上 促销当月日均销售额/上月同品日均销售额× 百分点，奖励1分 期为促销前的的销售情况 100% 直到本项考核总分 满分为止。 低于2%不得分， 2%-5%标准分，每 新品销售占总销售比率 促销费用/促销品销售总额×100% 增长1个百分点， 奖励1分。
8
供应商优选
供应商优选工作的建立及实施 当期实际完成的研发项目数占 当期计划完成的研发项目数的 比例
1
研发产品上市率
2
新品销售收入占比
5%
新品销售占总销售比率
低于2%不得分， 2%-5%标准分，每 增长1个百分点， 奖励1分。
新品销售额/总销售额×100%
3
生产车间、现烤店 工艺流程巡检
研发部
月度对生产车间、现烤店工艺 流程的执行情况检查及改善， 生产车间3次/ 月度出具巡检报告，将检查出 周，现烤店每 的问题及改善措施、问题责任 月每店1次 部门及人员明确出来并出具处 理意见
2
夜间安全保卫
3
水、电、气、电话 、车费等日常管理 的及时性和准确性 车辆、人员现场检 查 公司固定资产及设 施的维修及维护及 时性 现场管理
4
5
行政部
6
7
宿舍管理
8
接待流程失误次数 卫生、公共设施 维护及时率
9
10
公共安全管理
1
安全库存管理
安全库存量及控制周期的管理
2
计划入库管理 原辅料质量入库管 理
3 4
到货及时率 采购质量合格率 原辅料断货事件
100%
采购部
5
按实际发生事件次数计
6
清账及时率
100%
实际付款占应付款比率
上月采购资金付款额/上月采购物资的总额
7
供应商档案
供应商档案的完整性
供应商证照（期限内）、合同、质检合格证 、供应商分类等 供应商优选方案的制定、实施流程、供应商 优化体系的建立 实际通过数/实际研发数×100%
以实际改进工艺或配方优化数量为准
5
以《超变呆物料处理表》处理明细为依据
6
行业内市场分析报 告
以每月《行业分析报告》的出具为准
1
品牌策划方案成功 率 产品策划方案成功 率 网络推广策划案成 功率 平面设计成功率
以处理结果（研发产品品项）为准 成功方案数/提交方案数×100% 成功方案数/提交方案数×100% 成功图/提交图数×100%