部门2019年部门预算公开

关于澄江县文化广电和体育局（本级）部门2019

年部门预算公开

第一部分澄江县文化广电和体育局（本级）部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定文化广电和体育事业发展的战略目标和具体措施，编制中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。（2）贯切执行党和国家有关文化、新闻出版（版权）、广播电视、体育等方面的法律法规和政策；负责全县文化广电和体育行业的公共服务体系建设，指导文化广电和体育设施建设；推进对外交流与合作。（3）负责全县文化广电和体育服务机构的设立审核、报批与监管工作，对从事文化广电和体育的经营机构（活动）进行监管，依法查处违法违规行为；负责社团（协会）的资格审查及有关管理工作。（4）组织参加和承办各类重大节赛事活动（运动会），管理全县性重大文化广电和体育活动。（5）监督管理全县文化（新闻出版）、广电和体育市场，负责对文化广电和体育领域经营许可证实施监管；指导行业精神文明建设。（6）制定文化广电和体育人才培养规划并组织实施，开展各类业务培训工作，不断提高干部职工的政治素质和业务素质。（7）负责对文化广电和体育重大事项进行指导、协调和管理。（8）组织实施

非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及；管理指导文物的发掘、研究与保护；推进文化广电和体育领域的体制机制改革。（9）负责广播电视节目、网络传播的视听节目和公共视听载体广播电视节目播放的监管；监督管理广播电视节目的收录业务。（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澄江县文化广电和体育局预算编制含是财政全额拨款的行

政单位1个、未独立核算的事业单位2个单位，我局机关设置3个内设机构，核定行政编制24名，事业编制11名。分别为：澄江县文化广电和体育局机关、澄江县少体校、澄江县文化综合执法大队。

（三）重点工作概述

（一）文化工作

1.坚持硬件软件同抓，现代公共文化服务体系不断完善

2.加强文化遗产保护和利用，精心打造文化品牌影响力。

3.全面加强文化市场监管，建立健全文化市场体系。

（二）广电工作

1.创新新闻报道方式，提高舆论引导能力。

2.加强基础设施建设，推动广电事业繁荣发展。

3.全力确保广播电视安全播出。

（三）体育工作

1.健全完善体育基础设施建设，加强体育人才培养。

2.抓住机遇，加快体育产业发展。

3.突出重点，广泛深入开展群众体育工作。

（四）统筹协调，各项工作稳步推进

加快构建县文化广电和体育局“一体化”工作新格局，坚持从严从实要求，扎实抓好“两学一做”学习教育常态化、制度化、基层党建提升年活动。

第二部分澄江县文化广电和体育局（本级）部门2019年部

门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制24人，事业编制11人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

2019年部门财务总收入3814.1万元，其中：一般公共预算1218.8万元，政府性基金2595.3万元，非税收入安排0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3814.1万元，与上年同口径相比增加1894.7万元，增率98.71%，增加的主要原因是：增加政府性基金2595.3万元，而本级财力安排减少36.5%。

其中:本年收入3814.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1218.8万元（本级财力1218.8万元，非税收入安排0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款2595.3万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出3814.1万元。其中，基本支出727.83万元，项目支出3086.27万元。本级财力安排支出1218.8万元，与上年同口径相比减少700.6万元，减率36.5%，减少的主要原因是：奖金减少和本级财力项目经费减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出439.97

万元，公共安全支出3万元，文化旅游体育与传媒支出572.82

万元，社会保障和就业支出114万元，卫生健康支出46.28万元，城乡社区支出2595.3万元，住房保障支出49.73万元。

（二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况

按经济科目分类说明，工资福利支出595.97万元（其中：基本支出595.97万元，项目支出0万元），商品和服务支出3168.66万元（其中：基本支出82.39万元，项目支出3086.27万元），对个人和家庭支出49.47万元。

四、关于澄江县文化广电和体育局（本级）单位2019年市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于澄江县文化广电和体育局（本级）单位2019年政府性基金预算情况说明

文广体局（本级）政府性基金2595.3万元，为2016年中国玉溪抚仙湖灯会政府购买服务项目资金项目资金2339万元；中