5 作业过程控制管理标准

2015 作业过程控制管理标准

企业标准Q/XND2028-xx作业过程控制管理标准xx-07-31 发布

xx-08-03 实施贵州西能电力建设有限公司发布目录前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语与定义14 职责15 管理内容和方法25.1 作业准备25.2 作业许可25.3 风险控制35.4 任务观察46 报告与记录4前言为确保对建设工程项目作业过程风险实行全过程管控，确保作业安全，避免和防止作业安全事故的发生，特制定本标准。作业过程控制管理标准分为以下几部分：第1 部分：范围；第2 部分：规范性引用文件；第3 部分：术语与定义；第4 部分：职责；第5 部分：管理过程内容和方法；第6 部分：报告与记录；第7 部分：附录。本标准是安健环管理标准系列标准之一。本标准替代标准：无。本标准主要变化如下：无本标准由工程部提出。本标准由工程部起草。本标准由工程部归口。本标准主要起草人：赵学宾。本标准主要审查人：沈汉中。本标准所代替标准的历次版本发布情况：无。作业过程控制管理标准1 范围本标准规定了对建设工程项目管理作业过程的作业准备.作业许可.风险控制.任务观察的管理要求与方法。本标准适用于对作业过程控制的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款或依据

引用条款编制本标准相关内容。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《中华人民共和国安全生产法》第二

二.二

三.三六.四五条《中国电力投资集团公司安全生产监督规定》全文3 术语与定义下列术语与定义适用于本标准

3.1 关键任务可能造成人员.财产或环境等严重损失的作业任务。

3.2 任务观察对员工现场作业进行观察，以达到了解员工作业习惯.作业流程缺陷.培训需求等目的的工作。4 职责

4.1 工程部是本标准的归口管理部门，负责对建管处实行建设工程项目作业过程管理提供技术支持和执行监督。

4.2 建管处负责建立健全建设工程项目对作业过程控制的管理，并对各参建单位作业过程管理实行监督检查。

4.3 参建单位包括设计单位.施工单位.监理单位.设备供应商，以及参与项目建设的相关方等。5 管理内容和方法

5.1 作业准备

5.1.1 工程部应指导各建管处建立健全建设工程项目作业过程管理的相关制度，并正式发布执行，确保对建设工程项目作业过程控制进行监督管理。

5.1.2 各建管处应将作业过程控制管理的相关制度，通过正式形式向参建单位进行传达与沟通，确保各参建单位在第一时间获取相关制度要求，并遵照执行。

5.1.3 参建单位在作业前，应根据作业任务极其风险准备书面的作业文件，如：

5.1.3.1 作业指导书；

5.1.3.2 操作票或工作票；

5.1.3.3 检查或验收等记录表格等。

5.1.4 参建单位应在作业前对作业文件中的风险控制措施与现场适宜性进行确认，召开班前会，确保现场作业人员均能熟悉.理解作业任务的现场风险极其控制措施，以及事故.事件.异常处理程序和应急要求，并报建管处备案。

5.1.5 参建单位应根据作业文件的要求提供满足作业要求的相关资源，如工器具.个人防护用品.施工器具.安全标识等设备设施。

5.2 作业许可

5.2.1 参建单位应根据国家有关法律法规.标准制度.建管处的要求等，识别对作业许可的要求，包括：

5.2.1.1 法定的特种作业；

5.2.1.2 需要办理“两票”的作业；

5.2.1.3 使用危险物品的作业；

5.2.1.4 动火作业，等。

5.2.2 各参建单位应确保作业过程中的操作人.操作监护人.工作负责人.工作票签发人.工作许可人等满足相应的资格要求，每年公布资质人员名单，并在建管处进行备案存档。

5.2.3 建管处应对各参建单位作业许可.许可人员的相关培训记录进行检查，以确保满足建设工程项目管理的要求。

5.3 风险控制

5.3.1 各建管处应督促参建单位在作业前，对作业任务和步骤中的风险进行分析，建立作业任务和步骤执行过程风险控制措施，防范作业风险事故。

5.3.2 各建管处应对参建单位作业风险评估结果进行审查.备案，并依据建设工程项目管理规范对参建单位作业过程风险进行管控。

5.3.3 同一生产区域同时有两个及以上生产作业活动，应识别其作业风险，并采取相应的控制措施，作业过程监督检查应重点关注以下内容：

5.3.3.1 作业安全技术交底；

5.3.3.2 作业过程风险控制措施的落实；

5.3.3.3 工作环境的安全健康环境要求；

5.3.3.4 作业的安全.质量和进度控制要求；

5.3.3.5 验证或验收要求；

5.3.3.6 问题处理情况与遗留问题的评审与记录。

5.3.4 建管处应要求参建单位在作业过程中使用危险物品时，应将其MSDS安全数据信息融入作业过程进行分析，并在作业文件中进行明确和要求。

5.3.5 建管处应对参建单位在作业风险实施作业过程中，明确对过程监护的管理要求。

5.3.6 建管处应建立制度，定期对建设工程作业现场进行安全检查，检查过程应重点关注（但不限于）以下内容：

5.3.

6.1 作业指导书.工作票.操作票的依从性；

5.3.

6.2 作业人员行为；

5.3.

6.3 作业环境；

5.3.

6.4 标识；

5.3.

6.5 隔离与闭锁措施；

5.3.

6.6 生产用具的使用情况；

5.3.

6.7 危险物品的使用情况，等等。

5.3.7 建管处应对检查过程中发现的问题，督促参建单位进行原因分析.回复和整改，确保现场作业满足规范性管理要求和风险管控的要求。

5.3.8 建管处应定期对参建单位的两票执行情况进行抽查，并列入考核。

5.4 任务观察

5.4.1 本公司属于建设工程管理单位，内部暂无任务观察需求。

5.4.2 各建管处应对参建单位在执行作业任务时，结合生产任务及风险管控的特点及要求进行任务观察，保留相关任务观察的记录，并对任务观察发现的问题进行纠正预防，以改进对作业过程控制的绩效。6 报告与记录无6 RMAT1