供应商质量审核评价表

出货检验规范 产品出货前是否进行必要的检 测、出货检验记录 产品是否配有生产和存储所有 阶段的相应图纸、规格或其他 文件 产品是否按要求进行唯一标识 （如序列号）
2.5 2.5
6.3
产品标识和可追溯性
7、不合格品的管理（13分） 是否建立对不合格品的管理制 度并按要求实施 是否有建立不合格品隔离区域 是否有特定的人员和流程对不 合格产品/物料进行处 理? 是否对退回的产品进行失效分 析? 不合格品控制程序 是否按程序处理不良品、不合 格品处理记录 现场确认 产品异常联络书、异常物料处 理清单 不良品再现实验结果表 13 4 2 2 2.5 2.5
7.1
7.2 7.3 7.4
8、设计/工程变更管理（8.5分） 8.1 设计/工程变更的技术文件管理 及发放是否规范 是否建立初期流动管理 文件管理制度 是否规范发放并保有发放记录 初期流动申请书、相关记录 8.5 2.5 3 3
8.2
9、客诉/持续改进（11分） 9.1 是否有持续改善的组织、流 程？ 生产过程中出现质量问题的分 析处理流程 顾客抱怨图表及记录是否保持 完整 顾客反馈处理规定 是否有生产发现质量问题的处 理规定 是否有生产质量问题处理记录 不良反馈信息、不良信息整理 资料、顾客抱怨图表 11 2.5 2.5 3 3
9.2
9.3
10、教育/培训/供应商管理（16分） 对于工作与产品质量有关的人 员：是否为其提供了相应培 10.1 训？是否对培训效果进行评 估？ 10.2 有无定期质量会议解决品质问 题 培训记录、培训签到表、培训 内容 会议记录、人员签到表、会议 内容 中国汽车材料数据系统 16
1.5
1.5 3 3
2.5
供应商考核流程 QC7手法、TS 5大工具
2.5 2
总分
100
审核结果： 评级：
级
备注：计分： 90分以上：优秀 A ，75～89分：良好 B ， 60～74分：合格 C， 0～59 ：不合格 D 。
供应商质量审核评价表
评价表编号： 供方名称： 审核成员：
序号 项目 审核内容 单项 分值 总分 得分 审核过程记录
表单编号： 审核类型： 审核日期：
判定 已实施 符合 分值*1.0 轻缺点 缺点 分值*0.8 分值*0.4 未实施 不符合 0
1、质量保证体系组织/质量目标（6.5分） 1.1 1.2 公司是否已取得ISO 9001或TS 体系证书及相关审核记录 16949体系认证并通过 组织系统有否合理配置使隶 属及权责分明，明确产品质量 查看组织架构、职责分工 负责人 制定短期和长期质量目标、方 有否拟定品管计划说明现行品 针 制定质量目标和方针，并分解 管政策及未来品管目标 到各部门 对客户提出的要求，是否进行 了审核及传达 顾客文件清单、转换文件等 1.5 1.5 6.5 1 1 1.5
3.2
是否建立计量器具计量、校验 量具管理制度 管理制度，以及进行必要的保 量具保养校验制度和记录 养与校正工作 有否备有适当的检验试验场所 现场检查
7.5
3.3
4、进料检验（8 分） 4.1 4.2 4.3 4.4 采购或供应之物件是否备有完 善之检验说明书 有否设立进料检验单位负责检 验原材料 发现不合格原材料有无适当之 处理 进料检验有无保持适当记录， 如有，确认其保持年限。 进料检验指导书 品管架构 不合格品处理程序 进料检验记录 2.5 1.5 2 2
10.3 是否有加入CAMDS系统 10.4
提供物料/产品年度第三方有害 有无第三方有害物质含量测试 物质含量测试报告 报告，并在有效期1年内。 供应商管理流程
是否有对供应商进行认证、定 10.5 期评审的机制并严格 实施?并 有相应的实施记录 是否有对供应商进行考核的机 10.6 制?对于较差的供应商如何处 理？ 是否用统计工具控制供应商来 10.7 料的质量状况
1.3
1.4
2、生产设备管理（4.5 分） 有否订定机械设备维护保养 计划建立预防保养日程表而 确实记录实施 机器设备是否能满足产能、质 量需求 检查设备清单 设备保养计划和实施情况、保 养记录 查看主要机器设备的理论产能 、上年度/月度实际产能和精 度 4.5 1 1.5 2
2.1
2.2
3、检验设备管理（7.5 分） 3.1 是否备有产品品质所必需之测 量仪器、量具 检查检验设备台账/清单 2 2.5 2 1
6.1
1.5
10
供应商质量审核评价表
评价表编号： 供方名称： 审核成员：
序号 项目 审核内容 单项 分值 总分 1.5 10 2 得分 审核过程记录
表单编号： 审核类型： 审核日期：
判定 已实施 符合 分值*1.0 轻缺点 缺点 分值*0.8 分值*0.4 未实施 不符合 0
6.2
产品出货前是否进行必要的检 查
5.1
是否有产品的设计流程确保设 计的产品满足客户的需求
5.2
有完整的工艺图纸、技术文件 、工艺文件等技术标准，能 指导生产 有无适当检查器具可供作业人 员使用(如量规、仪表) 检查员有无按规定执行检查并 保存记录 检验记录规范齐全，可追溯
2 15 1 1 1.5 1.5 1.5
5.3
5.4
Βιβλιοθήκη Baidu5.5
6、产品的管理/追溯性（10分） 对产品的搬运、存储、包装、 产品的运输方式、产品的区域 运输符合要求，产品标识和检 划分、不良品的置放区域、产 验状态符合要求 品的标识和检验状态
8
5、设计开发/制程管理（15分） 设计开发各阶段有明确的规 划，并且规划经适当评审 设计阶段是否进行QFD(质量 功能分解)和DFMEA分析 设计变更是否全部得到评审并 经客户认可，并及时通知相关 部门 工艺图纸、PFMEA、QC工程 表、CPK、标准一致性点检表 相关文件是否能指导生产 量具的数量、量具的种类 是否按规定进行检查 是否保存记录 目前过程检验记录、前期过程 检验记录 2 2.5 2