万达集团税务培训

通州万达税务培训课件
2014.11.11
一、发票种类
纸质发票种类
两
增值税专用发票
专用发票
种
（三联：存根联、
纸
抵扣联、发票联）
质
发 票
增值税普通发票 （两联：存根联、
普通发票
Hale Waihona Puke Baidu
发票联）
增值税专用发票
增值税普通发票
增值税普通发票
普通发票的基本内容
购物单位信息
我方开票信息 开票人员
金额
发票号码 开票日期 发票密码区
说明： 1、每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是金税卡中待开
发票的当前号将码还，未用开户具无的法发选票择。因此若有需要作废的发票 号码，必须显进示行当作前废号码时才能进行作废操作。 2、为避免误操作请注意查看当前作废发票的发票号码一致。 3、已开作废发票，其金额及税额值为零，且在“专用发票查 询”中也能看到作废的“零票”。
填写销货清单
说明：
1、每张发票只带一个销货清单。
2、在开具带销货清单的发票时，所有商品信息必须全部填写到发票的销货 清单内，发票票面不允许有商品信息。
3、如果在发票票面填写了商品信息，则工具栏上的“清单”按钮就会变成灰
色，无法使用。若要使用“清单”按钮，则必须将发票票面的商品信息全
部删除。
发票票面只显示清单行
发票开具管理
填写负数发票
说明：
1、销项负数发票不允许附带销货清单、不允许添加折扣、不能复制、 单价不能为负数。
2、正数发票可以分多次冲红，但所开全部负数发票的总金额、税额必 须小于等于对应的正数发票。
3、开具负数发票时，如果原数发量票为为负单带数价销为货正清数单的发票，则可从商品库 中选择其中之一的商品名称，然后将金额填为原发票的合计金额， 金额前加负号。 备注区自动产生 对应正数发票信息
项情况统计表》。 ✓✓ 该如功果能开可具以带实销现货发清票单的的重发复票打，印则。该如发果票此票张面发只票能已有经 ✓ 打销统印货计过清指，单定则行范系，围统不内会允的出许销现出售“现情此同况张时。发存票在已商经品打行印和过销，货是清否需
要单重行新的打情印况？。”的提示。 查询所开发票及清单的内容，并可以连续打印发票和打印销货清单。
4、通过此功能修复的发票，不可以查看其明细信息。且 发票资料不可以进行打印操作。
发票开具管理
注意
4、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标示统一 加折扣的行数。
5、折扣行也算折在扣商行品以总及行折数扣之商内品。行以浅绿色显示
发票开具管理
发票打印提示
发票开具管理
发票查询
发销票货选清项单：选项： 发票列表选项： ✓✓ 在在此开选具择发相票应的的同发时票只后能，打点印选发【票发，票不】能功打能印，销就货会清开 ✓ 始单可打，以印必查此须询张通打发过印票此所。功需能要打的印表销格货。清例单如。缴销发票时的《销
3、则对，已只开有发以票管进理行员作的点作废身击废时份选此该，进中按张通入要钮发常系作即票情统废可况后的下可发要以票遵作守废“其谁他开操票作，员谁开作具废的”发的原 票。
4、已经作废的发票需要重新将其打印一次，重新打印时，会在此发票 的左上角增加“作废”标志。 作废当月已经开具的发票
发票开具管理
发票作废－未开发票
4、销货清单内的商品信息资料填写方法与发票票面商品信息填写方法完全 一致。
填写完毕后选择左上角的“退出”按钮回到发票界面。
添加折扣
说明：
1、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改， 应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。
2、商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。
3、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加 折扣。
编码族工管具理条器 状态条 数据表格
设置客客户户编编码码主库界， 面维护客户信息数据。
登录与基本设置
商品编码
说明：
选择并双击
1、本功能用于编辑本单位销售商品资料，在开具发票之前必须编辑好。
2、其中编码、名称、商品税目必须填写。
设置商品编码库，维护商品信息数据。
发票领用管理
发票库存查询
新增发票种类和开票限额 点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡 库存发票查询”窗口。
发票开具管理
填写票面信息
说明： 1234、填商在一写品填张商行写发品中商票信的品只息信能“时息开数，时具量除，同”最种“、多商“可单税品填价率名写”称八”及的行以“商商及金品品“额，，税 ” 不如率同有果税”相商率和互的“税逻额辑”关
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正文区域 发票专用章
二、开票系统 防伪税控开票系统
系
发
统
票
设
管
置
理
报
系
税
统
处
维
理
护
登录与基本设置
启动登录
点击“进入系统”按钮便可登录到一机多票开票子系统主界面。
登录与基本设置
系统登陆
进入开票子系统主界面 选择操作员身份并在核对口令处输入正确的口令
登录与基本设置
客户编码
说明：
1、本功能用于编辑客户资料，在开具发票之前需要编辑好。
选择工具栏上的“负数”按钮
发票开具管理
发票修复
说明：
1、此功能是将金税卡中的发票资料修复到电脑主机的硬 盘中。
2、由于特殊情况造成开票数据丢失的时候，可以使用此 功因能特来殊修原复因数导据致。硬盘发票库中当 前月的发票数据与金税卡中发票
3、因数金据税不卡一的致容时量用限此制功，能此修功复能可以修复当月的开票数 据，以前月份的数据无法修复。
发票开具管理
票样
购方信息填 写不完整
发票票面代码与号
码跟实际打印发票 的代码与号码不符
密文压线
漏填收款人和复核人
发票开具管理
发票作废－已开发票
说明：
1、已经报税的发票和未报税已核销的发票不能作废，跨月发票不能直 接作废只能填开负数发票冲销。
2、发票作废状态将记入金税卡，已作废的发票无法取消其作废标志， 因此要慎重使用本功能。
发票开具管理
填写票面信息
购方信息 商品信息 销方信息
密文区（自动生成） 备注区
用于填开和打印密文发票，是开票软件的核心功能。
发票开具管理
填写票面信息
填写购方信息的方法： 选择并双击 通过客户编码库选取。
发票开具管理
填写票面信息
选择并双击 商品信息填写方法： 商品信息不允许直接填写，必须从商品编码库中进 行选择。