工程项目部贯标资料编制工作指导书样本

浙江华厦建设集团有限公司

工程项目部贯标资料编制工作指引书

贯标工作是当代公司管理中一种重要体现方式，是最大限度地发挥“三合一”管理体系整体效应，提高公司经营能力，提高公司管理水平有效办法，同步，也是公司核心竞争力一种重要构成某些。

为使各工程项目部在工作中，可以按公司既定方针、目的，顺利地完毕其承建基本建设工程项目，并按关于规定规定，编制出规范完整、真实齐全、实用贯标资料，既能达到“三合一”整合管理体系内审、外审规定，又能较好地服务于工程施工管理，对工程项目申报安全生产、文明施工、原则化工地，创国家、省、市级奖杯等方面将会起到一定基本和增进作用。为加强对贯标这一重要环节管理，规范其工作行为，特制定本指引书。

一、编制根据

1、ISO9001：原则《质量管理体系——规定》

ISO14001：原则《环境管理体系——规定及使用指南》

OHSAS18001：1999原则《职业健康安全管理体系——规范》

2、国家及行业管理部门关于法律、法规、现行规范、原则；

3、世标认证中心审核管理原则；

4、公司《管理手册》、《程序文献》、《管理登记表格》

二、“三合一”整合管理体系，编制（具备）重要内容。

1、贯标管理工作（资料）清单；

2、组织机构及其岗位职责（涉及获得内审员证书人员）；

3、集团公司编制实行《管理手册》、《程序文献》、《管理登记表格》；

4、年度、季、月工作筹划和阶段性工作总结；

5、项目部与集团公司或分公司订立《项目部管理责任书》（涉及附件，如：安全生产目的、工程质量、工作环境职业健康管理、社会治安综合治理、文明施工、消防防火、筹划生育工作等）；

6、安全生产、文明施工管理细则、施工作业《安全技术操作规程》；

7、公司《职业健康与安全管理作业指引书》；

8、《应急救援预案》及事故应急救援预案汇总状况

9、现场应急演习记录及设备清单（消防、中暑、触电、高处坠落演习照片等）；

10、危险源辨识、重大危险源清单；

11、环境因素评价、重大环境因素清单；

12、环境管理方案、安全管理方案及实行工作检查记录；

13、集团公司、分公司、项目部对关于人员技术、质量、安全交底资料；

14、项目部与本地环卫部门订立生活及建筑垃圾解决合同；

15、各类会议签到表及记录（涉及职工代表大会材料和记录等）；

16、公司质量/环境/安全管理方针；项目部质量目的、职业健康安全卫生、环境管理目的；各类标记悬挂布置状况（涉及：施工现场总平面图、防水设备、垃圾筒设立状况等）；

17、项目部内审工作记录、不合格报告及纠正与防止办法；

18、QC小组活动状况；

19、员工学习、培训、文体、活动状况记录影像资料；

20、贯标工作年度总结（体现出筹划及完毕状况评价其有效性）。

三、贯标资料编制工作分工负责

1、项目经理办公室负责人（或项目部贯标负责人）

1）年度、季度、月度工作筹划和工作总结；

2）施工所在地有关规定、执行办法（含国家、省、市法律法规原则）宣贯工作及资料收集、存档；

3）项目部职工代表任命书；

4）项目部每年召开两次职工代表大会记录（与环境、职业健康及安全等方面防止办法，如：职工文化活动、职工体检、女工保护、劳保用品发放登记、附签到表、会议纪要）；

5）与本地环卫部门（出租方）订立办公及生活垃圾解决合同；

6）项目部成立民工学校（分校）影像资料；

7）项目部培训筹划与需求（部门、岗位、数量、姓名、时间、审批等）；

8）培训工作（培训内容、授课教师、部门、岗位、姓名、时间、考核）；

9）项目部各部门组织机构人员及网络图；

10）项目部各岗位人员职责上墙（悬挂在办公室）；

11）项目管理人员申报｛与项目规模相符专业技术职称人员清单（各类岗位证书及高档、中级、初级技术职称并注明其有效期和注册状况）｝；

12）项目部组织机构人员岗位任职规定；

13）项目部职工与项目法人签定劳动合同；

14）项目部年度历次员工招聘记录；

15）项目部职工年度业绩考核记录；

16）项目部职工年度健康、文体活动记录；

17）项目部女工保护办法及贯彻状况记录；

18）项目部年度向员工发放劳保、消暑等用品记录；

19）项目部职工病假、事假、年休假、探亲假、婚假、产假、丧假等记录；

20）项目部职工（特种作业人员）年度体检筹划及体检记录（对传染病、职业病等防止办法）；

21）项目部在办公、生活区各放置几组垃圾筒（分可回收与不可回收）。

2、资料员

1）收文台帐（收文登记并能查到原文）；

2）发文台帐（发文登记并能查到原文）；

3）年度“三合一”整合管理体系内部审核记录清单（筹划、检查、审核、不合格项整治及改进）；

4）项目部图书资料图纸借阅、发放记录；

5）项目部计量器具周检筹划、检定记录及检定证书；

6）集团公司、分公司对项目部资料台帐检查记录；

7）项目关于批复手续。

8）项目部各类会议记录（签到表、会议纪要及有效性评价）；

9）项目部职工人事档案及花名册；

10）文献清单｛项目部在用有效文献（涉及项目部业务范畴内地方有关法律法规等）、图书、资料、图纸、音像等｝；

11）工程原材料、试件、试块、试化验、检测送检及记录计算等工作资料。

12）专业分包单位所有资料收集整顿工作（资质、业绩、持证上岗人员及工程资料等）。

3、技术负责人

1）项目合格供方名录（涉及分包方）；

2）项目A、B类材料及工程类合格供方评价资料；

3）项目施工组织设计编制和审核、审批程序履行；

4）项目技术、安全专项方案编制和审核、审批程序履行；

5）项目开工报告审批记录；

6）参加本项目施工图预审及图纸会审记录；

7）对项目检查记录（特殊过程控制、质量安全技术过程标记、采购等方面检查记录）；

8）施工技术联系单（总包、分包、甲方、设计、监理等各方）及合理化建议；

9）施工图纸发放记录（向各施工班组、分包单位等）；

10）各个施工阶段向各施工班组进行技术交底记录。

4、质量员

1）对本工程每日、每周、月度质量检查记录；

2）配合集团公司对在建及已竣工程顾客满意度进行调查；

3）参加本工程各工序、阶段验收（基本、中间构造、主体、预验、竣工等）并记录；